开远市农业机械管理总站部门2020年度部门决算

开远市农业机械管理总站部门2020年度部门决算

目录

第一部分 开远市农业机械管理总站概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 第一部分 开远市农业机械管理总站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；负责农机技术推广管理，农机技术推广计划编制；承担农机技术培训、农机信息服务工作；负责农业机械操作证的培训工作；负责纠正查处违章行为；负责调查、处理、统计、上报农业机械和各类事故；组织开展经常性的农机安全检查和宣传教育活动，总结推广安全生产先进技术和工作经验；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、2020年农机安全监理工作

（1）认真落实农机安全生产目标责任书。为抓好农机安全生产责任落实，明确主体责任制，层层签订责任书。已完成《2020年度农机安全生产目标责任书》签订工作。分管副市长与各乡镇街道和农业农村局的各行政正职签订《开远市2020年农机安全生产目标责任书》，加大责任制度落实，督促重视农机安全生产，市农业农村局又与各乡镇街道农机站签订农机安全责任制书，各乡镇街道农机站与各村委会签订农机安全责任制书层层落实责任制书，进一步强调农机安全生产工作的重要性，细化责任，将安全措施落实到位，形成一级抓一级，层层抓落实的长效管控机制。

（2）认真做好监理业务工作，截止2020年10月20日，我市完成拖拉机年检1944台，本市内转移52台，补换领牌证47台；红河州辖区内转入4台、转出1台。拖拉机驾驶证到期换证518人。

（3）认真开展农机安全生产“打非治违”和隐患排查治理。我市的长效管理机制是“跟街管理”采取乡镇政府牵头，组织交警中队、农机站、安监站等在‘赶集日’进行联合执法，检查打击道路交通、农机安全的各种违法行为。全市7个乡镇（街道）共出动车辆125台次，出动人员294人次，检查拖拉机554台，查处违法拖拉机60台次，其中：无牌证行驶30台次、无证驾驶人员27人次，违法载人拖拉机3台次；排除农机安全事故隐患4台次，责令无证驾驶人员参加农机校培训，接受安全教育的机手、群众和学生3678人次。

2、2020年农机培训及技术推广工作

（1）、拖拉机驾驶培训工作严格按照省、州农机培训业务部门的工作部署和要求开展，在教学过程中，全体教职工各司其职，无论从教务管理、学员管理、痕迹管理还是安全管理等方面均能按照部、省拖拉机驾驶员培训要求，认真做好每一项工作。2020年培训拖拉机驾驶员4期182人，其中建档卡103人。

（2）农机技术推广工作。组织实施水稻机械化育插秧示范工作，结合本地实际，初步确立了以水稻机械化育插秧为主要内容和突破口，循序渐进，逐步推进水稻生产全程机械化的工作思路，完成水稻机械化育插秧示范380亩、育秧11000盘，培训450人。

3、2020年农机购置补贴工作

我市2020年10月20日止，完成购机补贴资金292.873万元，补贴机具852台，补贴农户760户，正按照购机程序开展工作，到11月止完成最后收尾9.017万元工作。

4、加强政策宣传工作

（1）为开展好农业机械购置补贴工作，我市成立了购机补贴领导小组和购机办公室，认真学习领会上级文件精神，严格按要求落实购机补贴工作的工作流程、指导思想、基本原则、实施范围、目的意义，保证购置工作的公开、公平、公正，让农民直接受益。

（2）在农机安全宣传工作方面，通过开展“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、 《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》共计3678份，通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围，各项工作顺利实施。

5、抓好建档立卡户技能培训工作

为全面落实《打赢精准脱贫攻坚战三年行动实施意见》，激发贫困户内生动力，着力提升贫困群众自我发展意识、自我发展能力、自我发展条件，结合工作实际，对我市建档立卡贫困户将开展免除学费培训拖拉机驾驶证，拖拉机驾驶证培训费用1670元（其中：拖拉机驾驶证培训学费：1400元、考试费：270元），符合上述开远市辖区建档立卡贫困户的学员报名培训，将免除拖拉机驾驶证培训学费1400元，个人只需承担270元考试费和40元的保险费（学员在培训期间的保险）。2020年培训拖拉机驾驶员4期182人，其中建档卡103人，为建档卡户减免学费144200元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市农业机械管理总站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市农业机械管理总站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业机械管理总站部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

开远市农业机械管理总站部门2020年度收入合计3,006,582.90元。其中：财政拨款收入3,006,582.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、 支出决算情况说明

开远市农业机械管理总站部门2020年度支出合计3,236,120.71元。其中：基本支出3,080,872.71元，占总支出的95.20%；项目支出155,248.00元，占总支出的4.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市农业机械管理总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,080,872.71元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,937,761.90元，占基本支出的95.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,110.81元，占基本支出的4.65%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市农业机械管理总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155,248.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业机械管理总站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,236,120.71元，占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出267,924.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。

  9.卫生健康（类）支出251,984.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,520,816.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出195,395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业机械管理总站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54,525.30万元，支出决算为54,525.30元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44,617.70元，完成预算的81.83%；公务接待费支出决算为9,907.60元，完成预算的18.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加18,922.43元，增长53.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增19,957.83元，增长80.93%；公务接待费支出决算减少-1,035.40元，下降-9.46%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44,617.70元，占81.83%；公务接待费支出9,907.60元，占18.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44,617.70元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出44,617.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费9,907.60元。其中：国内接待费支出9,907.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业机械管理总站部门2020年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市农业机械管理总站部门资产总额657646.49元，其中，流动资产327，028.91元，固定资产330617.58元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少26.53万元，其中固定资产减少26.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。