开远市农村能源工作站2020年度部门决算

开远市农村能源工作站2020年度部门决算

 目录

第一部分  开远市农村能源工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农村能源工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站2020年度在开远市农业农村局党组领导班子的正确带领下，全体员工主动谋划，积极服务三农，与各乡镇（街道）及有关部门一道共同努力，全力投入农村能源建设维护和农村人居环境整治工作，并如期完成了各项工作任务。农村能源及农村人居环境整治工作涉及广大农村的千家万户，要让农户接受，充分调动群众的积极性，必须加大宣传力度。实施中做好试点示范，以效益吸引群众，采取统一规划，集中连片，规模化推进方式，以更好地发挥节能、经济、社会、环境效益的吸引作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.编制农村能源建后管理方案。积极开展调研，进村入户了解农村能源用户的服务需求，查看服务网点运行情况，询问技术人员开展服务工作所面临的困难。结合实际编制农村能源建后管理方案，以方案为指导，有序开展农村能源建后服务管理工作。

2.利用已组建的农村能源服务网络，组织调配各服务网点技术人员开展建后服务管理工作。在政策允许范围内，尽可能为各服务网点提供帮助，包括资金支持。

3.加强技术指导，传达适时信息。在全面推进农村“厕所革命”工作中，充分利用现有沼气池开展改厕工作，继续加强沼气池管理使用技术指导，并动员群众尽可能将已停用的沼气池清理后作为厕所化粪池使用，但要确保沼气池的日常管护到位，才可保证化粪池功能。

4.加强安全管理培训工作。各乡镇（街道）利用召开各种会议之机，对到会各村干部和相关人员进行了农村能源安全管理使用培训，并要求将培训内容传达到各农户；另就安全工作采取相关措施，于1月22日以《开远市农业农村局关于加强农村能源设施安全管理工作的通知》行文要求，并就落实情况进行了跟踪督促；严格按照省站《云南省农村能源管理总站关于做好农村能源行业“五一”、端午及汛期业安全防范工作的通知》和州农业农村局《转发关于做好中秋国庆期间安全生产和灾害事故防范应对工作的通知》文件要求，为确保我市辖区内不发生农村能源各类安全事故，各农村能源管理部门加大安全管理工力度作，及时调配相关工作人员，加强指导、督促和宣传培训。举办培训11期，各乡镇（街道）各自培训村干部1期，我站组织培训4期。

5.开展农村能源设施安全排查。按照州农业农村局《关于组织开展“中秋、国庆”两节期间农业安全隐患大排查大检查工作的通知》要求，于9月21日下发了《开远市农业农村局关于“中秋、国庆”两节期间农村能源安全隐患大排查大检查的通知》，严格对已建农村能源特别是沼气设施进行安全排查，对排查出的问题及时要求业主完成整改。截至目前，我站共组织10个检查组50人/次以随机的方式检查沼气用户373户，发放安全宣传资料373份，完成对全市4个养殖小区沼气工程全覆盖排查工作；要求各乡镇（街道）对各自辖区内户用沼气设施全覆盖排查，同时排查沼气用户的太阳能热水器、节能灶等农村能源设施。

农村能源及农村人居环境整治工作涉及广大农村的千家万户，要让农户接受，充分调动群众的积极性，必须加大宣传力度。实施中做好试点示范，以效益吸引群众，采取统一规划，集中连片，规模化推进方式，以更好地发挥节能、经济、社会、环境效益的吸引作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市农村能源工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农村能源工作站部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农村能源工作站部门2020年度收入合计1,519,616.14元。其中：财政拨款收入1,519,616.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加508,433.71元，主要原因分析是社会保险费增加及项目增加。

二、支出决算情况说明

开远市农村能源工作站部门2020年度支出合计1,365,557.96元。其中：基本支出1,285,437.96元，占总支出的94.13%；项目支出80,120.00元，占总支出的5.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少693,356.44元，主要原因分析是上年度支付以前年度项目结余较多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市农村能源工作站机构正常运转的日常支出1,285,437.96元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,203,436.14元，占基本支出的93.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,001.82元，占基本支出的6.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市农村能源工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,120.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农村能源工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,365,557.96元，占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出150,259.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。

  9.卫生健康（类）支出107,981.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,025,981.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.13%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出81,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农村能源工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,000.00元，支出决算为7,300.00元，完成预算的10.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,000.00元，完成预算的15.25%；公务接待费支出决算为300.00元，完成预算的1.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我站对公务用车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，不存在超编制或未经批准配备更新公务用车情况，不存在虚列公务用车运行维护费问题；招待费严格按照相关制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，坚持有利公务、务实节俭、简化礼仪、高效透明的原则，规范公务接待部门和接待标准的管理，不存在超标准接待提供食宿和交通、服务情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8,667.88元，下降54.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,967.88元，下降56.16%；公务接待费支出决算增加300.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元，占95.89%；公务接待费支出300.00元，占4.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费300.00元。其中：

国内接待费支出300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农村能源工作站部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市农村能源工作站部门资产总额1,698,467.82元，其中，流动资产1,628,828.8元，固定资产459,447.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106,291.76元，其中固定资产增加5,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20,000.00元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

根据2020年部门整体支出绩效评价方案及指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评，2020年部门整体支出绩效评价自评分为94分,评价等级“良”。

五、其他重要事项情况说明

(无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
     2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
     3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。
   5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
   6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

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