开远市农业农村局（本级）部门2020年度部门决算

开远市农业农村局（本级）部门2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市农业农村局(以下简称“市农业农村局”)是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市畜牧兽医局牌子。其主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划重大政策；指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展；牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。与开远市市场监督管理局有关职责分工。1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由开远市市场监督管理局监督管理。2.市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务：开远市农业农村的发展将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和全国两会精神，紧紧围绕今年中央一号文件精神以及省州党委、政府的决策部署，深化农业供给侧结构性改革，推动开远农业高质量跨越发展。对此，将重点抓好以下几个方面工作：

（一）以省级“一县一业”示范县为契机，推动花卉提档升级。

把“一县一业”示范创建作为农业产业发展的主攻方向，围绕提高花卉产业规模化、绿色化、专业化、组织化、市场化水平，对标对表，完成各项创建任务。聚焦高端花卉产业，以种苗研发、种苗繁育为核心，差异化抢占国内外花卉市场，带动周边村庄改造提升，发挥园区的辐射带动作用，催生休闲旅游、农耕体验、民族文化的新兴业态，打造一二三产业融合发展，力争成为云南花卉产业品种研发、技术创新的标杆，做云花与世界对接的窗口。目前，2019年度29项创建指标、20个项目全面完成，2020年度29项创建指标、17个项目正在有序推进。一年来，全市花卉种植面积发展到9.3万亩，预计2020年全年达9.55万亩，花卉农业产值将突破13.7亿元，花卉加工产值将达到27.4亿元，加工产值与农业产值比达2：1。全市花卉龙头企业达到25家，荷兰西露丝、美国保尔、台湾大汉等国际知名企业相继入驻园区，从事花卉生产专业合作社达26个，全市花农达到8500多户，花卉产业规模化、组织化水平明显提升，联农带农成效显著。开远花卉种苗新品种研发、繁育优势凸显，80%菊花种苗远销日本、韩园，“七彩云菊”系列高端花卉全程冷链直供北上广深等国内一线城市。同时，园区内“一县一业”项目也在快速推进：“陈发棣”专家工作站投入使用，5000平方米试验棚主体钢架搭建完成；B2C电商创业新园电商创业创新场地及64个电商工位建设完成；花卉创意体验中心10000平方米玻璃温室提前建成投入使用；云花创新中心37000平方米智能温室建成投入使用；20000新品种研发中心主体工程快速推进；高端花卉集散中心、高端花卉采后处理中心冷链物流厂房及配套设施建设完成。开远花卉全产业链发展格局正在逐渐成形。

（二）以乡村振兴战略为统揽，持续改善生态环境

编制下发《开远市乡村振兴示范点实施方案》，加强示范引领，仁者、黑泥地两个乡村振兴示范点建设成效显著，两个试点村的农村人居环境整治、特色优势农业产业培育、公共设施配套、乡村风貌改造、建章立制等工作顺利推进。    

农村人居环境全面提升。扎实推进“厕所革命”。2020年，公厕已完工27座，完工率达142.11%。户厕已完工16931座，任务完成率达98.92%，全市农村卫生户厕覆盖率已达96.59%。已实现乡镇（街道）所在地2座以上、行政村村委会所在地1座以上无害化卫生公厕全覆盖；乡镇（街道）所在地旱厕已全部消除。扎实推进农村生活垃圾治理。已在乡镇镇区投入资金400万元建成垃圾中转站4座，垃圾热解站2座，配套转运车辆11辆，为各乡镇（街道）村庄新增垃圾收集车辆13辆，垃圾箱、桶130个。同时，采取“转运处理”、“就近就地处理”两种模式对村庄垃圾进行治理。目前，全市422个自然村均有指定的垃圾堆放设施，生活垃圾已得到及时就地、转运处置，生活垃圾已得到有效治理，治理率达100%。扎实推进农村生活污水治理。全市已在乡镇镇区投入资金450万元建成污水处理站1座，污水处理池13座，铺设管网18.5公里。清理村内沟渠121.4公里，修复扩宽村内排污沟78条，安装排污管道23.8公里，开远市乡镇镇区污水处理设施覆盖率已达100%。扎实推进村庄规划编制与管理。已完成全市422个自然村村庄规划编制工作，并形成规划图。截至目前，全市共发放乡村建设规划许可证2738份，全市52个行政村均设有土地规划专管员，均按要求办理了乡村建设规划许可证，乡村建设规划许可覆盖率及乡村土地规划专业员覆盖率均达100%。全面提升村容村貌。目前，我市已累计建设硬化通村道路324.87千米，全市村内户外道路通畅的自然村已达422个，比例达100%；我市7个乡镇（街道）拆危、拆旧、拆临、拆残4334处，拆除面积23.80万平方米，复耕复绿面积5.23万平方米。饮水、道路、动力电已实现村村通。我市已创建省级卫生乡镇5个，覆盖率已达100%，省级卫生村29个，覆盖率已达55.77%，两项指标均已达标。

全域创建美丽乡村。全市2020—2023年计划每年创建美丽乡村30个美丽乡村，累计完成120个美丽乡村创建，超额完成州级下达的97个目标任务。目前，已选定2020年30个拟创建村。其中，省级美丽乡村4个，州级美丽乡村10个，市级美丽乡村16个。

（三）以产业扶贫为支撑，坚决打赢脱贫收官之战

强化产业技术培训，“扶贫扶智”助脱贫。依托我局31名产业扶贫技术专家和乡镇73名产业发展指导员，组织贫困家庭劳动力有针对性的开展技术培训和产业技术指导。截至目前，累计开展各类技术培训321期19332人次，其中建档立卡贫困户6279人次。

积极落实产业扶持政策，促进贫困群众增收致富。围绕特色示范村创建，着力打造“一县一业”、“一村一品”专业村，不断提高主导产业对贫困户的覆盖率。2020年全市共兑付特色产业奖补资金470.3万元，受益贫困户3932户16203人，扶持农户发展烤烟种植5253亩、万寿菊13631亩、蔬菜12949亩、水果4184亩；发展畜禽养殖102830头/只/羽。

培育新型农业经营主体，带动贫困户全覆盖。全面推进新型经营主体与贫困户“双绑”发展，继续探索建立“龙头企业+合作社+种养大户+贫困户”的产业扶贫模式，不断完善经营主体与贫困户利益联结机制。今年全市有76个新型经营主体，其中龙头企业30个，农民专业合作社44个，家庭农场及种植大户2户，带动建档立卡贫困5223户22422人，基本实现了新型经营主体全覆盖目标。安排300万财政资金对带贫益贫成效明显的55户新型经营主体实施奖补。其中，龙头企业23个，农民专业合作社32个。

（四）以农业绿色发展为抓手，推动农业资源利用率

着力打造“绿色食品牌”。坚持“大产业+新主体+新平台”发展思路，推动“抓有机、创名牌、育龙头、建平台、解难题”措施落实落地。加快农业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展。截至目前，全市已获有机产品证书2个；绿色食品证书3个；获无公害产品证书22个；获农产品地理标志登记保护2个；省级著名商标7个；云南名牌农产品4个；云南“六大名米”称号1个。“七彩云菊”区域公共品牌成功注册，北京、无锡“七彩云菊”配送中心建成投入运营。做大“七彩云菊”电商品牌。成功承办中国第十二届中国昆明国际花卉展红河开远分会场；与云南红投国际投资开发有限公司合作，通过直播带货、网红带货等多种形式，提高“七彩云菊”品牌知名度。同时，积极组织企业参与“绿色食品牌”“10大名品”“20佳创新企业”申报，有效提高了开远名特优农产品知名度和美誉度。制定出台《开远市花卉产业扶持办法》，对花卉经营主体给予贷款贴息200多万元，促进企业融资5000多万元。

健全农产品质量安全追溯体系。积极组织企业开展农产品质量安全追溯平台应用，使农产品质量在生产、加工、流通、销售等环节得到有效监控与监管。截至目前，在省级农产品质量安全追溯平台建立账户22户，生成追溯二维码45条；国家级农产品质量安全信息平台录入企业20家，生成追溯二维码292条。

深入推进农业面源污染治理。大力推行农作物秸秆综合利用，以饲料化、肥料化、燃料化为主，全市开展秸秆用量20.83万吨，完成秸秆还田面积25.368完成农作物秸秆综合利用率达到75.19%；积极推进化肥施用量零增长行动计划。截至目前，推广增施有机肥料积22.543万亩，其中商品有机肥1.667万吨，面积8.332万亩。测土配方施肥面积达33.325万亩，测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上；完成推广种植绿肥1.72万亩；实施绿色防控替代化学防治行动，防控面积26.99万亩次，覆盖率达到35%以上；扎实开展受污染耕地安全利用工作，采用农艺调控、土壤调节、生物修复、综合施策等技术措施实现8.423万亩安全利用区安全利用；采用种植结构调整、休耕、退耕还林还草等技术措施实现2.201万亩严格管控区安全利用。预计2020年全市畜禽粪污综合利用率可达到85%以上、规模养殖场粪污处理设施装备配套率达可达到97%以上。

（五）以农村改革为突破，激发乡村发展新活力

完善农村土地承包管理制度。严格贯彻落实保持土地承包关系稳定并长久不变的各项政策，认真开展土地确权“回头看”工作，做好收尾工作。共确认耕地面积69.19万亩，颁发土地承包经营权证书36529份，办证率96%，依托开远市农村产权交易中心，有序推进农村土地规范流转，稳步推进农村土地承包经营权抵押贷款，目前，全市流转面积累计达14.37万亩，签订流转合同14997份，流转价值1.6亿元左右，其中中心完成流转交易46笔，贷款累计金额达9234万元。

全面推开农村集体产权制度改革试点。作为第三批国家农村集体产权制度改革整市推进试点县，目前已全面完成清产核字、成员身份认定、折股量化、组件新型集体经济组织等各项主体改革任务，共清查核实村集体资产84713.58万元，清查资源性资产197.92万亩；认定集体经济组织成员44187户173608人；全市55个村委会、550村民小组全部组建了新型农村集体经济组织，其中：成立股份经济合作联合社12个、经济合作联合社43个；成立股份经济合作社53个、经济合作社497个。

新型农业经营主体培育壮大。全市农民专业合作社达273个，创建示范社71个，其中，国家级示范社2个，全国供销总社评定的示范社6个，省级四部门评定的示范社5个，省供销社评定的示范社有26个，省级林农评定的示范社3个，州级示范社19个，县级示范社10个；家庭农场达25个，目前，全市有2个家庭农场获得省级示范家庭农场荣誉称号。

积极抓好农村改革试验试点任务。依托全国农村改革试验区平台，“探索现代农业产业园运营管理机制”、“乡村治理体系建设试点”两项试点任务正在实施中。2020年4月，开远市又申报了“优化农村人居环境治理和维护机制试点”和“高素质农民队伍培育试点”两项拓展试验任务，目前正在积极探索中。

全面启动“一部手机云企贷”试点工作。依托云企贷综合金融服务平台，累计向各类涉农企业授信35户，授信金额1.57亿元，累计投放贷款4994.48万元，有效解决农业企业贷款难、贷款贵的问题。

抓好电子商务进农村综合示范县建设。实施“互联网+”农产品出村进城工程，培育一批农村电子商务服务企业，支持供销合作社、邮政快递企业等延伸乡村物流服务网络。培育农业社会化服务组织，开展数字农业试点，推进农村一二三产业融合发展。

（六）以“双轮驱动”为引擎，提升“六张名片”质量

持续推进“一区两带”高原特色现代农业发展格局，优化优质稻、蔬菜、水果、畜禽、苗木花卉、生物产业六大特色产业的空间布局，抓实龙头企业带动产业发展，形成片区产业化、规模化。

着力打造22.4万亩国家现代农业产业园、万亩蔬菜出口基地。重点发展牛肉食品、禽蛋制品、优质稻、特色果蔬等农产品加工业，建成云南省重要的禽蛋产业化生产基地和牛肉食品供应加工基地。围绕打造红河“九红”系列品牌，结合开远自身特色和优势，重点提升打造畜禽、苗木、蔬菜、优质稻、水果、生物产业 “六张名片”。积极推进温氏集团2个良种猪繁育基地建设，中和营大平地猪场已竣工投产；乐白道街道办事处螺丝塘种猪场已开工建设。截至目前，商品禽苗产销量在全省县（市）中位于前列，苗木、花卉种植面积9.55万亩，成为全省规模最大、品种最齐、数量最多的县级绿化观赏苗木基地；蔬菜14.05万亩；依托卧龙米业有限公司的“滇燕”、“卧龙”两个品牌，推进优质稻产业发展，形成生产—加工—销售一条龙模式，优质稻种植基地达5.5亩万亩；特色水果13.78万亩，“开远蜜桃”已成为开远市地理标志证明商标；以博浩生物公司、红河海利公司等为龙头，带动全市发展万寿菊、小黄姜等生物产业，并进行叶黄素浸膏、中药材饮片、干姜等产品加工，提升农产品附加值，生物产业5.625万亩，产量2.583万吨，产值0.845亿元。

推进高原特色农业示范区建设。稳步推进大庄—羊街片区和中和营片区11.2万亩高原特色农业示范区建设。全市划定粮食生产功能区和重要农产品保护区15.5万亩，其中，水稻5.5万亩、玉米10万亩。截至目前，完成高效节水灌溉工程0.32万亩，高稳产田建设0.9万亩，机耕路道路建设11.88公里。

（七）以完善服务体系为导向，促进农业增产增收

强化农技推广。开展马铃薯、杂粮、玉米等作物绿色高产高效创建，引进马铃薯新品种试验试范17个、水稻29个、陆稻4个、玉米16个。完成猪品种改良配种28840窝，牛品种改良配种5645头。开展种植、养殖等各类农业科技培训67期5993人次。

加强动植物检疫。切实做好非洲猪瘟防控工作，排查工作做到不漏一村、一场、一户、一畜，宣传做到家喻户晓。截至目前，出动车辆50余辆次，人员200余人次，发放非洲猪瘟各种宣传资料16386余份，排查生猪规模养殖场（户）21600余场次（户次），发放消毒药品1000余袋（250克/袋），备案生猪运输车182辆；完成高致病性禽流感和口蹄疫等重大疾病免疫工作，免疫密度达到应免数的100%，免疫抗体合格率均在89.49﹪；切实做好草地贪夜蛾监测及防控指导工作。

推进农业综合执法。截至目前，全市检测蔬菜、水果样品2356个，合格率99.9%；共完成“两杂”种子备案230个品种、52.28万公斤，种子生产备案2家、7个品种；完成种子质量抽检39个品种；开展产地检疫畜禽共计3557.7316万头（万只、万羽），规模养殖场（小区）报检产地检疫率100%。共检查市场50场次，检查门店255户次，立案10起，罚款15万余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市农业农村局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业农村局（本级）部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业农村局（本级）部门2020年度收入合计262,755,758.78元。其中：财政拨款收入262,755,758.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加134,957,009.51元，主要原因本年增加了政府性基金预算财政拨款收入160,000,000.00元，项目经费增加，故资金收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市农业农村局（本级）部门2020年度支出合计333,251,605.43元。其中：基本支出5,854,875.21元，占总支出的1.76%；项目支出327,396,730.22元，占总支出的98.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了272,406,357.73元。主要原因本年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出160,000,000.00元，项目经费增加，故经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,854,875.21元。与上年对比减少2,192,451.49元，主要原因是本年退休1人、人员减少，各项经费支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,889,967.82元，占基本支出的83.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费964,907.39元，占基本支出的16.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市农业农村局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327,396,730.22元。与上年对比增加了270,598,809.22元，主要原因本年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出160,000,000.00元，项目经费增加，故项目经费支出增加。本年项目开支及开展工作情况：项目经费总支出327,396,730.22元，其中一般公共服务支出3,200,550.00元，节能环保支出4,250,229元，城乡社区支出1,837,783.50元，农林水支出158,108,167.72元，其他支出160,000,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业农村局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出173,251,605.43元，占本年支出合计的51.99%。与上年对比增加112,406,357.73元,增加的原因,本年项目经费增加，故经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,200,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于社会事业发展规划3,200,550.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出542,668.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于归口管理的行政单位离退休9,670.00元；事业单位离退休0元；机关事业单位基本养老保险缴费支出282,026.88元；机关事业单位职业年金缴费支出34,536.00元；死亡抚恤216,435.20元。

  9.卫生健康（类）支出301,718.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于行政单位医疗165,282.52元；公务员医疗补助136,435.95元。

  10.节能环保（类）支出4,250,229.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于退耕还林工程建设450,000.00元；已垦草原退耕还草3,750,000.00元；其他节能环保支出50,229.00元。

  11.城乡社区（类）支出1,837,783.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于小城镇基础设施建设1,100,000.00元;其他城乡社区支出737,783.50元。

  12.农林水（类）支出162,908,568.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于农业农村行政运行3,085,575.29元；一般行政管理事务732,325.67元；科技转化与推广服务4,363,242.73元；病虫害控制1,228,180.00元；农业结构调整补贴2,500,000.00元；农业生产发展15,088,000.00元；农村合作经济16,980.00元；农产品加工与促销15,200,000.00元；农村社会事业12,557,000.00元；农业资源保护修复与利用3,722,668.14元；农田建设10,974,924.86元；其他农业农村支出90,439,671.69元；其他扶贫支出3,000,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出210,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于住房公积金210,088.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业农村局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为23,192.00元，完成预算的38.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为23,192.00元，完成预算的38.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、我单位严格执行厉行节约,严格控制开支。2、规范接待范围，避免奢侈浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加19,013.00元，增长454.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，比例0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，比例0.00%；公务接待费支出决算增加19,013.00元，增长454.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，由于接待任务增加、预算接待费稍有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出23,192.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费23,192.00元。其中：

国内接待费支出23,192.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次401人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待特定农业项目检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业农村局（本级）部门2020年机关运行经费支出964,907.39元，与上年机关运行经费支出3,296,668.92对比减少2,331,761.53元，主要原因部门机关运行经费日常工作开销及办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于开远市农业农村局机关正常运转的办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、 公务接待费元、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出.办公设备购置、专用设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市农业农村局（本级）部门资产总额59,289,918.35元，其中，流动资产44,834,738.21元，固定资产875,902.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,517,124.86元，无形资产62,152.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56,578,140.10元，其中固定资产增加135,749.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,403,715元，其中：政府采购货物支出2,345,365.00元；政府采购工程支出2,040,000.00元；政府采购服务支出18,350.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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