开远市农产品质量安全检测站2020年度部门决算

开远市农产品质量安全检测站2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1，负责全市农产品质量安全监督检测。2，承担上级政府和部门指定的农业环境及无公害农产品，绿色食品产地的检测及评价，优质无公害农产品跟踪监督检测。3，承担指定农产品的质量监测对质量认定的农产品进行检验。4，承担上级部门质量安全检测部门下达的定期抽查任务。5，参与相应农产品质量安全事故的调查和技术处理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 快速检测

根据《红河州农业农村局关于下达2020年农产品快速检测任务的通知》要求，完成快速检测任务。

快速检测任务量：全年快速检测任务量为3150个，其中：市级承担2550个，乡镇承担600个。每月检测量：实验室160个样本，节假日（元旦、春节，五一，中秋、国庆）增加30个样本；监测车50个样本；乡镇农产品质量安全监管站50个样本。检测结果于每月30日之前完成上报工作。每期检测结果及时报送市农业农村局监管科及州农业农村局监管科。

快速检测抽样：抽样地点覆盖乡镇蔬菜水果种植基地，抽检对象以农户种植为主，主要是乐白道街道办事处的仁者、旧寨、乐白道、田心、阿德邑村、新寨委会；灵泉道街道办事处的三台铺、成干村委会；中和营镇的中和营、响水、大平寨、八家寨村委会；小龙潭镇的小寨街、龙潭、绿差冲村委会；羊街乡的古城、红土、卧龙谷村委会；大庄乡的龙潭、大庄、宜民村委会。

抽样中抽样人员认真填写“开远市农产品质量安全监督检测抽样表”，对被抽样人员的基本信息进行登记，其目的是能追溯到农产品超标样本的来源。

检测结果：2020年，开展快速检测样本2796个，完成州级下达任务数2610的107.1%；样本合格2793个，合格率99.9%，合格率达到任务数98%以上。

2. 定量检测

全年开展蔬菜水果定量检测样本178个。

抽样地址覆盖各乡镇（街道），以种植企业基地为主、批发市场和运输车为辅，对农产品监管目录中的种植主体全覆盖，主要是：开远叶青绿色产业有限公司、开远璟瑜农业发展有限公司、开远尚德农业开发有限公司、卫彪现代农业科技开发有限公司、开远市振东林果种植场、开远市永元水果专业合作社、云南四季丰锦农业科技发展有限公司、开远市永元水果专业合作社 、开远市国洪经贸有限公司。

预警监测检测项目37项：甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 (包括甲拌磷砜、甲拌磷亚砜)、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氢菊酯、氟氯氢菊酯、溴氢菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉。

3.配合州级部门完成农产品质量安全例行监测抽样工作

配合红河州农产品质量安全检验检测中心到开远开展例行监测抽样工作，共计抽样13个。其中蔬菜10个，水果3个。抽样地点:大庄乡龙溪村、大庄村，羊街乡新燕子村、红土村等。

4.开展机构认证复评审工作

2017年3月27日省农业农村厅颁发的《农产品质量安全检测机构考核合格证书》，有效期（3年）至2020年3月26日止，复评审资料于4月23日上报云南省农业农村厅，7月17日-19日，省农业农村厅安排的评审组对我站进行现场复评审。复评审工作顺利通过。

5. 开展精准扶贫工作

积极组织职工进村入户开展精准扶贫工作，检测站职工挂包碑格村委会21户贫困户，通过150余人次入户走访，按时完成精准扶贫上半年的工作任务。

6. 安全生产工作

按市公安局禁毒大队、治安办公室及东城派出所的要求采取以下措施加强检测站化学试剂的使用管理。

在实验室区域增加4个摄像头，目前共有12个摄像头，覆盖试剂的存储和使用场所。更换试剂储藏室、有机前处理室和档案室防盗门。在试剂储藏室排风口安装防盗笼。严格履行试剂领用登记手续。积极配合市公安局开展定期安全生产检查工作，2020年实验室区域无安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市农产品质量安全检测站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。开远市农产品质量安全检测站隶属于开远市农业农村局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，相当于股级，具有独立的法人资格。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农产品质量安全检测站为开远市农业农村局下属股级财政全额拨款事业单位，编制人数10人，2020年末实有人员8人。其中：在职在编实有事业人员8人，退休人员4人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农产品质量安全检测站部门2020年度收入合计1,822,942.39元。其中：财政拨款收入1,822,942.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入合计比上年增长54.34%（2019年度收入合计1181113.11元），增长原因主要是在职人员工资福利增加。

二、支出决算情况说明

开远市农产品质量安全检测站部门2020年度支出合计1,559,095.76元。其中：基本支出1,322,846.05元，占总支出的84.85%；项目支出236,249.71元，占总支出的15.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计比上年增长27.97%（2019年度支出合计1218248.53元），主要原因分析，2020年检测任务数量增长，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市农产品质量安全检测站机构正常运转的日常支出1,322,846.05元。比上年增长36.48%，主要原因是定量检测工作量剧增，办公费、水电费等支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,285,062.12元，占基本支出的97.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,783.93元，占基本支出的2.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236,249.71元。比上年下降5.11%。主要原因为2020年减少了2019年检测站承担的省级蔬菜水果例行监测项目，项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农产品质量安全检测站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,559,095.76元，占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出112,962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于退休人员的养老支出及在职人员基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出107,849.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,256,360.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%。主要用于保障检测机构事业运行、科技转化与推广服务。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出81,924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农产品质量安全检测站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元，支出决算为21,608.74元，完成预算的308.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为17,933.74元，完成预算的256.20%；公务接待费支出决算为3,675.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因：车辆运行维护费比预算数增加10933.74元。2020年初预算，考虑到不承担省级例行监测工作，我站仅参照以往年份常规工作进行预算。2020年9月，接州农业农村局《关于确保完成农产品安全年度目标考核任务的通知》精神增加定量检测工作量。为保障工作量完成，我站人员到乡镇（街道）基地抽取蔬菜水果样品数量增加，车辆运行频次随之增加，故车辆运行维护费用大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9,841.00元，下降83.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,513.00元，增长72.10%；公务接待费支出决算减少2,328.00元，下降172.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因未承担省级例行监测项目，未跨州去抽样，公车购置及运行费比上年大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,933.74元，占82.99%；公务接待费支出3,675.00元，占17.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,933.74元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出17,933.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于抽样、下乡、出差需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3,675.00元。其中：国内接待费支出3,675.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构检测资质复评审时，接待复评审专家组住宿及餐饮费用。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

开远市农产品质量安全检测站部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市农产品质量安全检测站资产总额1348839.00元，其中，流动资产440683.16元，固定资产908155.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126568.07元，其中固定资产减少312282.17元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。   

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、例行监测，是指省农业农村厅组织各州市检测力量对省内食用农产品进行定期的经常性的监测。

二、快速检测，是指从样品制备到出具检测结果的整个过程能够在短时间内完成的检测，包括在样品制备、实验准备、操作过程、结果读取等方面加以简化或者是实现自动化。

三、定量检测，是指对残留在食用农产品中的农药种类特征、数量关系与数量变化的分析。