开远市动物疫病预防控制中心部门2020年度部门决算

开远市动物疫病预防控制中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市动物疫病预防控制中心是开远市农业农村局下属全额拨款的公益一类事业单位，机构规格为副科级，编制9人，全部为专业技术岗位。加挂开远市畜禽产品安全检测中心牌子。

主要工作职责为：防治畜禽疫病、促进畜牧业发展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、提高单位履职能力，提高工作效率，遵守工作纪律；2、加强资金监管，无资金违纪问题。3、口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作疫情保持平稳；4、及时扑灭重大动物疫情，减少养殖场、户的财产损失；5、加强动物性食品安全监管能力，保障人民群众生命安全和健康权益；6、统筹安排好全市重大动物疫病强制免疫工作，做好动物防疫物资储备；   

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市动物疫病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市动物疫病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市动物疫病预防控制中心部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市动物疫病预防控制中心部门2020年度收入合计1,684,887.28元。其中：财政拨款收入1,684,887.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了7.13%，主要原因分析是人员变化。

二、支出决算情况说明

开远市动物疫病预防控制中心部门2020年度支出合计1,706,067.46元。其中：基本支出1,480,854.87元，占总支出的86.80%；项目支出225,212.59元，占总支出的13.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了15.47%，主要原因分析2020年度动物防疫物资购买较多，造成支出小幅度增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,480,854.87元。与上年对比上升19.33%，主要原因分析2020年增加了公务员医疗补助，所以基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,420,783.17元，占基本支出的95.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,071.70元，占基本支出的4.06%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225,212.59元。与上年对比减少了71.02%，主要原因分析是2019年购置了非洲猪瘟检测设备，2019年动物防疫经费大幅增加，到2020年回落至正常水平，所以2020年相较于2019年减少幅度大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,706,067.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年决算数1814401.58对比减少了6.35%，主要原因分析是人员变化，经费略有变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出155,863.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于缴纳单位人员失业保险、养老保险等。

  9.卫生健康（类）支出132,005.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要是单位缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,331,021.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.02%。主要用于保障单位正常运转（如水电费、人员工资、公务用车运行维护等），动物疫病防治专项业务支出等。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出87,177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000元，支出决算为34,789.96元，完成预算的248%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,789.96元，完成预算的248%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车车龄较老，导致修理费超出预期。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8,861.35元，增长34.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0,837.35元，增长45.24%；公务接待费支出决算增加/减少-1,976.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车龄长，产生多次大额的修理费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,789.96元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,789.96元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出34,789.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市动物疫病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市动物疫病预防控制中心部门资产总额1171809.78元，其中，流动资产813050.88元，固定资产358758.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21056.87元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额21500元，其中：政府采购货物支出21500万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类各类财政拨款。

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