开远市农产品质量安全检测站2021年预算公开

 开远市农产品质量安全检测站2021年预算公开

目录

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市农产品质量安全检测站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为农产品质量安全提供监督检测保障.承担指定的农业环境,无公害农产品,绿色食品产地环境检测及评价,优质无公害农产品产地跟踪检测,对农产品质量进行定期抽查,接受委托检测及技术咨询和服务,参与农产品质量事故调查和技术处理。

（二）机构设置情况

开远市农产品质量安全检测站隶属于开远市农业农村局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，相当于股级，具有独立的法人资格。人员编制10人，现有在职职工8人，退休人员4人，其中：专业技术人员8人。

（三）重点工作概述

1、开远市农产品加强对种植大户、种植企业基地的抽检力度，收集整理抽样对象数据，为实施数字化农业准备农产品质量安全数据，为打造企业品牌提供支持。

2、加强对乡镇农产品质量安全监督管理工作站的业务指导，组织开展快检工作培训。

3、加强与省、州业务部门的沟通联系，对检验检测工作中存在的技术问题多请教、多学习。

4、主动开展预警监测，为创建国家农产品质量安全现提供检测支撑。

5、开展原子吸收分光光度计和原子荧光分光光度计等仪器的人员培训，做好开展金属元素检测前期工作。

6、完成州农业农村局下达的检测任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年开远市农产品质量安全检测站财务总收入 141.47万元，其中：一般公共预算141.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财政拨款预算总收入142.22万元对比去年减少0.75万元,减少0.53%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 141.47万元，其中:本年收入141.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.47万元（本级财力141.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款预算总收入141.47万元对比减少0.75万元,减少0.53%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 141.47万元。财政拨款安排支出 141.47万元，其中：基本支出126.47万元，与上年132.22对比减少5.75万元,,减少4.5%。项目支出15万元。比去年10万元增加5万元，增50%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、社会保障和就业支出10.75万元；2、卫生健康支出11.94万元；3、农林水支出110.59万元；4、住房保障支出8.19万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农产品质量安全检测站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，与上年预算相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农产品质量安全检测站2021年无因公出国（境）费预算数支出。全年未安排因公出国（境）团组工作，无因公出国（境）经费安排。与2020年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市农产品质量安全检测站2021年无公务接待费预算支出，与上年预算相比无变化。全年未安排公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农产品质量安全检测站2021年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费0.7万元，与上年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市农产品质量安全检测站本级项目共有1项。

项目：农产品质量安全运行专项经费，项目设立目标：开展农产品质量安全定性检测2400个样本，定量检测150个样本。按照上级部门安排的工作任务及要求全面完成检测工作，合格率为95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：罗光亮　　　　联系电话：3165279