开远市农村经营管理站2021年预算公开

开远市农村经营管理站2021年预算公开

目录

第一部分 开远市农村经营管理站2021年部门预算编制说明

第二部分 开远市农村经营管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市农村经营管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市农村经营管理站是开远市公益一类全额拨款事业单位，加挂开远市农村承包土地流转服务中心牌子。其主要职责是：(1).农村土地承包合同管理；(2).农民负担监督管理；（3）.农村集体财务与资产管理；（4）.农村经济收益分配统计，实施统计信息电算化管理；（5）.推进农业产业化经营发展；（6）.扶持指导农民专业合作组织、家庭农场等经营主体发展，认定家庭农场（并颁发

证书），推进农业产业化经营发展等；（7）.认真做好上级部门、党委、政府交办的其他工作。

  （二）机构设置情况

 （三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

开远市农村经营管理站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年开远市农村经营管理站财务总收入 191.41万元，其中：一般公共预算财政拨款 191.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财政拨款预算总收入182.07万元对比增加9.34万元,增加5.13%，主要原因分析:在职实有人员比上年增加，人员经费、工资福利、日常经费增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年开远市农村经营管理站财政拨款收入191.41万元，其中:本年收入191.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.41万元（本级财力191.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入对比增加9.34万元，增加5.13%，主要原因分析:在职实有人员比上年增加，人员经费、工资福利、日常经费增加，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年开远市农村经营管理站预算总支出191.41万元。财政拨款安排支出191.41万元，其中：基本支出181.41万元，与上年177.07万元对比增加4.34万元，增加2.45%，主要原因分析：在职实有人员比上年增加，人员经费、工资福利、日常经费增加。项目支出10万元，与上年5万元对比增加5万元，增长100%。本年预算项目增加，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、社会保障和就业支出15.07万元；2、卫生健康支出16.53万元；3、农林水支出148.34万元；4、住房保障支出11.47万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农村经营管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与2020年预算相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农村经营管理站2021年无因公出国（境）费预算数支出。全年未安排因公出国（境）团组工作，无因公出国（境）经费安排。与2020年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市农村经营管理站2021年公务接待费预算为0.9万元，与2020年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农村经营管理站2021年公务用车购置及运行维护费为2.1万元，与2020年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化；公务用车运行维护费2.1万元，与2020年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市农村经营管理站本级项目共有3项，其中：

项目1农村宅基地管理专项资金，项目设立目标：摸清宅基地底数，乱占耕地建房整治，培训宅基地业务员，日常进行宅基地相关工作。

项目2农村土地承包管理专项资金，项目设立目标：做好土地承包合同管理；农村土地承包经营权证、土地确权数据动态管理；确权时的错误数据等待修改。

项目3农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金，项目设立目标：推动全市农村土地纠纷调解工作的深入开展，确保承包土地仲裁工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

联系人：石蓉　　　　联系电话：3165260