开远市农业机械管理总站2021年预算公开

开远市农业机械管理总站2021年预算公开

目录

第一部分开远市农业机械管理总站2021年部门预算编制说明

第二部分开远市农业机械管理总站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市农业机械管理总站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家农机政策，以满足农民农机技术需求为出发点，搞好农业机械技术的培训、农业机械技术的推广、农业机械的监理安全工作。

（二）机构设置情况

开远市农业机械管理总站属全额拨款事业单位，编制18人，主管部门为开远市农业农村局。单位现在共有在职职工17人，设置有办公室、农机技术培训室、农机技术推广室、农机安全监理室、财务室共5个科室。

（三）重点工作概述

1、认真落实农机安全生产目标责任书。为抓好农机安全生产责任落实，明确主体责任制，层层签订责任书。已完成《2021年度农机安全生产目标责任书》签订工作。

2、认真做好监理业务工作，截止2020年12月31日，我市完成拖拉机年检1944台，本市内转移52台，补换领牌证47台；红河州辖区内转入4台、转出1台。拖拉机驾驶证到期换证518人。

3、认真开展农机安全生产“打非治违”和隐患排查治理。我市的长效管理机制是“跟街管理”采取乡镇政府牵头，组织交警中队、农机站、安监站等在‘赶集日’进行联合执法，检查打击道路交通、农机安全的各种违法行为。

4、严格按照省、州农机培训业务部门的工作部署和要求开展拖拉机驾驶培训工作

5、结合本地实际，开展农机和农机技术推广实验和示范。

6、开展好农业机械购置补贴工作，严格按要求落实购机补贴工作的工作流程、指导思想、基本原则、实施范围、目的意义，保证购置工作的公开、公平、公正，让农民直接受益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 312.91万元，其中：一般公共预算312.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入312.91万元，比去年增加14.44万元。主要原因分析是今年我站人员比去年增加1人，随之财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入312.91万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312.91万元（本级财力312.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入312.91万元，比去年增加14.44万元。主要原因分析是今年我站人员比去年增加1人，随之财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出312.91万元。财政拨款安排支出312.91万元，其中：基本支出307.90万元，与上年对比增加38.55万元，主要原因分析人员增加基本支出也增加；项目支出5.01万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出26.18万元、卫生健康支出26万元、农林水支出240.63万元、住房保障支出20.1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农业机械管理总站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年预算相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农业机械管理总站2021年无因公出国（境）费预算数支出。全年未安排因公出国（境）团组工作，无因公出国（境）经费安排。与2020年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市农业机械管理总站2021年年公务接待费预算为0.8万元，较上年预算相比无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农业机械管理总站2021年公务用车购置及运行维护费为2.1万元，较上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算相比无变化；公务用车运行维护费2.1万元，较上年预算相比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市农业机械管理总站2021年本级项目共有1项。项目保障农机监理业务工作经费，项目设立目标：保障农机监理部门的正常运转，成本指标为100值，成本预算为5万元；保障农机监理部门的正常运转，效益指标为100值，其效益产生就是全面落实好农机化政策，对全市的农机安全生产进行监督管理，认真做好监理业务工作；保障农机监理部门的正常运转，满意度指标为100值，对全市的农业机械使用者，进行安全宣传教育，开展了“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教育。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》共计11000余份，通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围。对全市的符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证，使拖拉机驾驶员也享受到国家对农村的优惠政策。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：王小川               电话：7233303