开远市农业技术推广中心2021年预算公开

开远市农业技术推广中心2021年预算公开

目录

第一部分 开远市农业技术推广中心2021年部门预算编制说明

第二部分 开远市农业技术推广中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市农业技术推广中心部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责和参与制定农业技术推广的规划及计划，并组织实施；实施农业技术重点推广项目，建立好各种农作物示范样板，抓好新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；抓好农业科技的宣传和培训，指导下级农业技术推广机构开展业务工作；服务三农，为农民及新型经营主体提供农业技术、信息等咨询服务；负责肥料监督管理工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

主任1名、副主任3名。编制结构为：管理人员编制3名，专业技术人员编制32名，工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

1.积极对接省州，争取秋马铃薯繁育用种基地建设的立项。

2.抓好提纯复壮工作。在扩大示范提纯种的基础上，继续开展云恢290的复壮试验。

3.继续做好秸秆还田、废旧薄膜回收利用、化肥减量增效宣传培训。

4.做好果蔬试验示范工作及技术培训。

5.开展生物产业试验示范推广及培训。

6.积极参与市、局重点项目的技术服务工作。

7.积极开展魔芋、线辣、秋薯繁育用种的试验示范，摸索出一套相适应的实用集成技术。

二、预算单位基本情况

开远市农业技术推广中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年开远市农业技术推广中心财务总收入547.40万元，其中：一般公共预算547.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财政拨款预算总收入550.83万元对比减少3.43万元,减少0.62%，主要原因分析:人员变动，工资幅度有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年开远市农业技术推广中心财政拨款收入 547.40万元，其中:本年收入547.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.40万元（本级财力547.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款预算总收入550.83万元对比减少3.43万元,减少0.62%，主要原因分析:人员变动，工资幅度有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年开远市农业技术推广中心预算总支出547.40万元。财政拨款安排支出547.40万元，其中：基本支出547.40万元，与487.36万元对比减少60.04万元，主要原因分析：人员变动，使人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而减少。项目支出0万元，与去年相比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、社会保障和就业支出49.79万元；2、卫生健康支出51.29万元；3、农林水支出410.59万元；4、住房保障支出35.73万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农业技术推广中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农业技术推广中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市农业技术推广中心部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农业技术推广中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：王姝娴　　　联系电话：3165296