开远市畜牧技术推广站2021年预算公开

开远市畜牧技术推广站2021年预算公开

目录

第一部分 开远市畜牧技术推广站2021年部门预算编制说明

第二部分 开远市畜牧技术推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

开远市畜牧技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、畜禽品种改良、选育、新品种引进等畜牧新技术的试验、示范、推广。

2、畜禽饲草饲料新品种的引进、试验、示范、监测及应用推广。

3、畜牧养殖技术推广及培训。

4、畜产品加工技术的推广。

5、法律、法规规定的其他职责。

6、畜牧兽医相关项目的实施及畜牧科技推广任务。

7、委托执法，畜禽管理及《种畜禽生产经营许可证》的办理。

（二）机构设置情况

开远市畜牧技术推广站设办公室、草食家畜组、猪禽组。

（三）重点工作概述

1、畜牧业科技推广任务完成情况

2020年，我市猪品种改良配种28840窝，完成全年任务28800窝的100.1%；牛品种改良配种5645头,完成全年任务5600头的100.8%；青贮饲料65620吨，完成全年任务65500吨的100.2％；氨化饲料45237吨，完成全年任务45000吨的100.5％。

2、2019年农牧民补助奖励政策工作

2020年开远市草原补助奖励承包到户面积为111.18万亩，其中，实施禁牧补助14.02万亩，实施草畜平衡草原奖励97.16万亩。项目涉及全市7个乡镇（处）38个村委会413个村民小组。

2020年度，根据《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于2020年农牧民补助奖励政策实施方案的批复》文件通知，开远市共到位草原生态保护补奖资金348.05万元（其中，禁牧补助资金105.15万元，草畜平衡奖励资金242.90万元）。现已完成各乡镇牧户信息审核及资金发放工作。信息录入工作正在开展。

3、负责完成开远市退耕还草工程的实施

2018年下达我市的退耕还草工程任务为3000亩，涉及国家补助资金300万元，分别在碑格乡、中和营、小龙潭、乐百道、灵泉实施种植，涉及7个乡镇（街道）20个村民委员会52个村民小组576户退耕户，此项工作现已完成。等待市乡验收后按程序发放补助资金。

4、畜禽养殖标准化示范创建工作

依据《云南省农业农村厅办公室关于开展2020年畜禽养殖标准化示范创建活动的通知》（云农办牧〔2020〕57号）文件要求，我站组织开远凤翔畜禽食品有限公司进行畜禽养殖标准化示范创建工作。项目于2020年8月14日通过验收。

5、疫情防控值守工作

自2020年1月新冠疫情爆发以来，我站高度重视，积极配合社区防疫值守工作，2月3日至4月2日，我站全站职工积极参与疫情防控工作，其中7人配合朝阳社区进行疫情防控排查、17个小时值守工作，1人参与全市畜禽规模场疫情防控调查工作，1人因病手术做好办公室后勤管理工作。

6、开展全市畜禽粪污资源化利用整县推进项目“一场一策”调查核实

2020年6月22日至2020年 6月26日，为顺利推进全市畜禽粪污资源化利用整县推进项目工作，积极配合局办、各乡镇（街道），按市政府要求，负责对全市畜禽规模养殖场粪污资源化利用现状和区域性畜禽粪污收集处理中心、种养结合及沼液利用示范点、畜禽粪污资源化利用示范村拟建点进行摸底调查、核实。完成全市139户规模养殖场的摸底调查，为我市顺利推进全市畜禽粪污资源化利用整县推进项目前期工作提供数基础数据。

7、开远市第三次全国农作物种质资源普查与收集行动

按照《开远市第三次全国农作物种质资源普查与收集行动实施方案》，为全面做好开远市农作物种质资源普查与收集工作，认真贯彻落实《国务院办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的意见》（国办发﹝2019﹞56号）精神，我站负责征集古老、珍稀、特有、名优牧草（包括青贮饲料）种质资源4份，并协助市种子管理站做好全面普查、数据录入等相关工作。此项工作正在开展中。

8、发明专利获得

近年来我站职工通过参与项目实施、牧草推广，总结出了一套高寒山区、高海拔地区优质牧草种植技术《开远市人工草地刈牧技术集成》和配套养殖技术，为开远、红河州乃至云南省类似气候条件下如何建植人工草场和饲养积累了经验。2020年3月国家知识产权局授予由我站职工完成的《一种高寒山区坡度大于15º的坡地阳面牧草种植方法》《一种高寒山区坡度5º～15º的坡地阳面牧草种植方法》《一种高寒山区坡度为10º～25º的山地牧草种植方法》《一种高寒山区坡度大于20º的废弃林地阳面牧草建植方法》4项发明专利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人。

离退休人员 6人，其中：退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入164.78万元，其中：一般公共预算164.78万元。

与上年对比年初预算财政拨款收入177.79万元，减少了13.01万元，主要原因分析为2021年无退休人员，无死亡抚恤金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入166.46万元，其中:本年收入164.78万元，上年结转收入1.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.78万元（本级财力164.78万元）

与上年对比减少0.59万元，主要原因分析2021年工资基数调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出164.78万元。财政拨款安排支出 164.78万元，其中：基本支出164.78万元，与上年对比减少了13万元，主要原因分析是2021年无退休人员，无死亡抚恤金；项目支出1.68万元，与上年对比减少4.98万元，主要原因分析2020年结余项目资金已收回。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休0.36万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.89万元；2080801死亡抚恤2.01万元；2101102事业单位医疗9.76万元；2101103公务员医疗补助4.34万元；2130104事业运行123.58万元；2210201住房公积金10.84万元，2130122农业生产发展1.68万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市畜牧技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.05万元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市畜牧技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

开远市畜牧技术推广站2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市畜牧技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少0.05万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0.05万元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为本年度车辆损坏较小，维修费用降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

    联系人：王怡文　  　　联系电话：7237150