开远市动物疫病预防控制中心2021年预算公开

开远市动物疫病预防控制中心2021年预算公开

目录

第一部分 开远市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

第二部分开远市动物疫病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市动物疫病预防控制中心是开远市农业农村局下属全额拨款的公益一类事业单位，机构规格为副科级，编制9人，全部为专业技术岗位。加挂开远市畜禽产品安全检测中心牌子。

主要工作职责为：防治畜禽疫病、促进畜牧业发展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

下设办公室、疫病防御组、化验室、疫苗室

（三）重点工作概述

1、安排布置全市动物防疫工作；2、重大动物疫病强制免疫及常规动物疫病免疫；3、制定了全市重大动物疫病监测方案并据此进行动物疫病监测、抗体监测；4、推进乡镇（街道）动物防疫社会化服务组织（合作社）建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

2021年部门财务总收入137.41万元，其中：一般公共预算137.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比略有减少，主要原因分析是2021年人员较上年减少，导致公用经费减少。

2021年部门财政拨款收入137.41万元，其中:本年收入137.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.41万元（本级财力137.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比略有减少，主要原因是2021年人员较去年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 137.41万元。财政拨款安排支出 137.41万元，其中：基本支出137.41万元，与上年对比略有减少，主要原因是人员减少；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因是都没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于农林水支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

无。

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年7减少0.万元，下降22.58%，具体变动情况如下：

开远市动物疫病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无增减。

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

无

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

       联系人：金晓梦　　　　    联系电话：0873-7220800