开远市农村能源工作站2021年预算公开

开远市农村能源工作站2021年预算公开

目录

第一部分 开远市农村能源工作站2021年部门预算编制说明  

第二部分 开远市农村能源工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市农村能源工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

制定农村能源技术标准、技术规范和中、长期发展规划；负责新能源的科学研究、开发示范和推广工作；巩固以沼气项目为主的农村能源建设成果；组织、指导、监督全市农村能源工作开展；试验、示范、推广沼气综合利用技术；开展农村人居环境改善工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

单位名称：开远市农村能源工作站，主管部门：开远市农业农村局，单位类型：以专业技术岗位为主，经费来源：全额拨款，单位类别：公益一类，机构规格：股级，人员编制：核定事业编制7名；设站长1名。编制结构为：专业技术人员编制6名，工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

强化建后管理服务体系建设，加大沼气池、太阳能热水器、节能灶等农村能源项目建后管理力度，确保长期发挥效益；加快沼气综合利用成果转化，利用沼气建设的带动作用，促进种植与养殖业有机联结，可为发展生态农业、循环农业和绿色农业，构建绿色农业发展体系创造条件；力推省级农村人居环境整治农村能源示范村项目，由点及面逐渐推广，进而实现农村人居环境整治效果得到整体提升；争取上级财政资金支持开展沼气设施兴废利旧安全处置工作，全面更新、改造及填埋现有沼气设施；加强用户培训和安全管理，确保已实施项目安全高效运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入125.03万元，其中：一般公共预算125.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少15.09万元，主要原因分析：日常运行经费减少及项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入125.03万元，其中:本年收入125.03万元，上年结转收入88.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.03万元（本级财力125.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.09万元，主要原因分析：日常运行经费减少及项目减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 125.03万元。财政拨款安排支出 125.03万元，其中：基本支出125.03万元，与上年对比减少15.09万元，主要原因分析日常运行经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.事业运行2021年预算数为93.3万元，支付在职人员工资、工会经费以及日常运行经费；2.机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为10.43万元，支付在职人员养老保险；3.事业单位医疗2021年预算数为7.38万元，支付在职人员医疗保险；4.公务员医疗补助2021年预算数为4.73万元，支付退休人员公务员医疗补助；5.事业单位离退休2021年预算数为0.36万元，支付退休人员公用经费；6.住房公积金2021年预算数为8.13万元，支付在职人员住房公积金；7.公务用车运行维护费0.7万元，支付公务用车运行维护费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农村能源工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.64万元，较上年减少0.66万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农村能源工作站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

开远市农村能源工作站2021年公务接待费预算为2.19万元，较上年减少0.07万元，下降3%。

增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农村能源工作站2021年公务用车购置及运行维护费为4.45万元，较上年减少0.14万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.45万元，较上年减少0.14万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、农村改灶节柴：对传统的或旧式的炉灶膛（具）进行技术改造，有效地提高了薪柴燃烧过程中的热转换率，达到40%以上，从而减少了薪柴的消耗。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。 

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：张梅　　　　　联系电话：0873-7231006