云南省农业广播电视学校开远市分校2021年预算公开

 云南省农业广播电视学校开远市分校2021年预算公开

目录

第一部分 云南省农业广播电视学校开远市分校2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业广播电视学校开远市分校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省农业广播电视学校开远市分校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业职业学历教育教学管理工作；农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训：实行一事一训；新型农民科技培训；新型职业农民培育工程：按照教育培训、认定管理、政策扶持开展培育工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

单位名称：云南省农业广播电视学校开远市分校；主管部门：开远市农业农村局；单位类型：以专业技术岗位为主；经费来源：全额拨款；单位类别：公益一类；机构规格：副科级；人员编制：核定事业编制7名。其中，校长1名、副校长1名。编制结构为：专业技术人员编制6名，工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

2021年开远市中央级高素质农民培育“新型农业经营主体带头人”培育项目，补助资金53万元。产出数量指标：培训160人，建立健全高素质农民培育对象库、师资库、基地库。效益指标：高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强。服务对象满意度指标：≥85﹪。总培训时间不少于120学时。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 99.15万元，其中：一般公共预算99.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少37.63万元，主要原因分析在职人员减少，人员经费减少，工资福利、日常经费也减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 99.15万元，其中:本年收入99.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.15万元（本级财力99.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少37.63万元，主要原因分析在职人员减少，人员经费、工资福利、日常经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 99.15万元。财政拨款安排支出 99.15万元，其中：基本支出99.15万元，与上年对比减少37.63万元，主要原因分析在职人员减少，工资福利、日常经费减少；项目支出0万元，与上年对比相同，主要原因无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、社会保障和就业支出8.58万元；2、卫生健康支出10.40万元；3、 农林水支出73.80万元；4、住房保障支出6.37万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

        无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

     无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校开远市分校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，与2020年预算相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业广播电视学校开远市分校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年预算相比无变动。

（二）公务接待费

云南省农业广播电视学校开远市分校2021年公务接待费预算为0万元，与2020年预算相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业广播电视学校开远市分校2021年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，与2020年预算相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

做好2021年高素质农民培育培训工作聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求，整体提高农民科技文化素质，按照以农民为中心、服务产业、注重质量、适度竞争、创新发展的原则，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，促进农业转型升级、农村持续进步、农民全面发展。2021年—2023年每年计划开远市农广校整体培育高素质农民120人。建立健全高素质农民对象库、师资库、基地库；农民培训利用全国农业科教云平台，实行信息化管理和服务；高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强；服务对象满意度85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；
    2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；
    3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；
    4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            
    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 
    8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

   联系人：李玉华　　　　    联系电话：3165275