开远市农业农村局2018年度整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　2018年我局下属13家事业单位，分别是：开远市农产品质量安全检测站；开远市渔业管理站；开远市农村经营管理站；开远市农业技术推广中心；开远市植检植保站；云南省农业广播电视学校开远市分校；开远市种子管理站；开远市农业环境保护工作站；开远市农业机械管理总站；开远市动物疫病预防控制中心；开远市动物卫生监督所；开远市畜牧技术推广站；开远市农机技术服务中心。内设10个科室，分别是：办公室、种植业管理科、信息与产业化管理科（乡镇企业管理科）、法规科、农业机械化管理科、畜牧科、兽医科（开远市重大动物疫病防治指挥部办公室）、草山饲料科、农产品质量安全监管科、生物产业发展科。 

　　2、主要工作职能。 

　　2018年我局的主要工作职责是： 

　　（1）贯彻执行农业和农村工作的各项方针、政策、法律、法规；管理本行政区域内的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济工作。拟订本行政区域内的农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业农业各产业科技培训推广年度计划，经批准后组织实施；参与拟订市域内农业综合开发规划、农业生态建设规划；制定高稳产农田基本建设规划和优势农产品产业带布局规划。 

　　（2）承担并参与农业农村改革和完善农村经营管理体制的责任。参与指导全市农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度管理，负责本行政区域内农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 

　　（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责农村经济信息统计、农业生产进度收报，开展农产品市场调查，收集并发布农业相关产业产品及农业生产资料供求信息；指导全市农业信息网络建设和农村市场体系建设；指导农业抗灾减灾。 

　　（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。 

　　（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。 

　　（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。 

　　（7）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

　　（8）组织制定本市农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。 

　　（9）依法或根据授权负责市域内农业生物物种资源、植物资源、水生野生动植物的保护和管理；依法保护基本农田，发展节水农业；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用。 

　　（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。 

　　（11）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发等工作。 

　　（12）承担“开远市农村改革试验区领导小组办公室”、 “开远市深化农业农村专项改革领导小组办公室”的职责。 

　　（13）承办开远市人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　2018年部门绩效管理分别从投入、过程、产出、效果四方面来制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，根据相关资料，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　2018年财政拨款收入共8907.54万元。其中基本收入3737.12万元，项目收入5170.42万元。具体明细如下：其中2019999其他基本公共管理与服务支出513.60万元，2069999其他科学技术支出197.04万元，2080501归口管理的行政单位离退休17.56万元，2080502事业单位离退休0.77万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费273.23万元，2080801死亡抚恤20.58万元，2101016食品安全事务1.3万元，2101101行政单位医疗16.82万元，2101102事业单位医疗122.22万元，2110399其他污染防治支出5.55万元，2110605退耕还林工程建设45.00万元，2110901已垦草原退耕还草255.00万元，2119901其他节能环保支出39.83万元，2129999其他城乡社区支出1095.00万元，2130101行政运行361.63万元，2130102一般行政管理事务282.00万元，2130104事业运行1892.41万元，2130106科技转化与推广服务331.5万元，2130108病虫害防制151.54万元，2130109农产品质量安全10万元，2130110执法监管30.62万元，2130111统计监测与信息服务5.00万元，2130119防灾救灾25万元，2130121农业结构调整补贴250.00万元，2130122农业生产支持补贴126.00万元，2130124农业组织化与产业化经营1040.02万元，2130135农业资源保护修复与利用381.81万元，2130199其他农业支出1416.51万元。 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入 

　　2018年市级财政拨款一般公共预算收入4951.22万元， 其中一般公共预算基本收入3004.73万元，一般公共预算项目收入1946.49万元。 

　　政府性基金收入 

　　2018年市级财政财政拨款无政府性基金收入。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入 

　　2018年上级财政拨款一般公共预算收入3956.32万元，其中一般公共预算基本收入588.05万元，一般公共预算项目收入3368.27万元。 

　　政府性基金收入 

　　2018年上级财政拨款无政府性基金收入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　财政拨款支出共6312.44万元，其中基本支出3546.31万元，项目支出2766.13万元。 

　　1.基本支出 

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出3546.31万元（包含工资福利支出2489.04万元，商品服务支出950.24万元，对个人和家庭的补助93.24万元，资本性支出13.79万元。）具体支出明细如下：2019999其他一般公共服务支出50万元，2080501归口管理的行政单位离退休支出17.76万元，2080502事业单位离退休0.69万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出273.24万元，2080801死亡抚恤支出16.21万元，2101016食品安全事务1.15万元，2101101行政单位医疗支出16.82万元，2101102事业单位医疗122.22万元，2110699其他退耕还林支出73.07万元，2130101行政运行支出326.49万元，2130102一般行政管理事务支出242万元，2130104事业运行1814.81万元，2130106科技转化与推广服务支出0.86万元，2130108病虫害控制支出13.23万元，2130109农产品质量安全5.42万元，2130110执法监管6.5万元，2130112农业行业业务管理12.36万元，2130122农业生产支持补贴支出83.07万元，2130135农业资源保护修复与利用支出354.12万元，其他农业支出115.80万元，2130316农田水利支出0.49万元。                                                                                                                                      

　　2.项目支出 

　　2018年一般公共预算财政拨款项目支出2766.13万元，具体支出明细如下：2011002一般行政管理事务1.88万元，2011099其他人力资源事务支出5.57万元，2019999其他一般公共服务支出985.89万元，2069999其他科学技术支出10万元，2110399其他污染防治支出5.53万元，2110699其他退耕还林支出15.9万元，2119901其他节能环保支出10.22万元，2129999其他城乡社区支出40.86万元，2130102一般行政管理事务支出10.14万元，2130106科技转化与推广服务支出655.60万元，2130108病虫害控制支出162.86万元，2130110执法监管25万元，2130119防灾救灾支出21.49万元，2130121农业结构调整补贴125万元，2130122农业生产支持补贴6万元，2130124农业组织与产业化经营3万元，2130125农产品加工与促销100万元，2130135农业资源保护修复与利用30.39万元，2130148成品油价格改革对渔业的补贴28.73万元，2130199其他农业支出512.71万元，2139999其他农林水支出9.36万元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　2018年无政府性基金预算财政拨款基本支出。 

　　2.项目支出 

　　2018年无政府性基金预算财政拨款项目支出。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　行业发展规划：坚持以科学发展观为指导，依托全国农村综合改革试验区、全省城乡统筹示范县市、全州高原特色现代农业示范区“三大平台”，以农业现代化为主线，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念， 优化“一区两带”空间布局和产业布局，以高效现代农业园区为重点，统筹实施“高原特色农业示范区、城郊产业融合创意区、特色产业集中连片区、高寒地段综合脱贫区”四区工程，夯实基础，培育新型农业经营主体，塑造农业品牌，强化科技创新和机制创新，加快园区平台和基地建设，构建现代农业社会化服务体系，壮大优质稻、蔬菜、水果、生物产业、苗木花卉、禽蛋等六大特色产业，突出开远工业基础和区位优势，培育农产品加工业、物流电商等新业态，打造田园综合体，推进农业“接二连三”融合发展，促进农业拓链提质增效，努力把开远市建成为全省禽蛋中心、苗木中心、种业中心、滇南农产品加工中心及电商（物流）中心，提升全市农业现代化水平，为全面建成小康社会提供有力支撑。   

　　部门发展规划：到2020年，全市高原特色现代农业发展取得新进展，农业经济总量不断增加，农林牧渔产业结构进一步优化；主要农产品有效供给能力不断增强；农业机械总动力、农业机械化水平持续增长，农业技术装备水平提升；农业科技贡献率明显提高；新型农业经营主体培育壮大，农民组织化程度不断提升，社会化服务体系不断完善；农业发展方式加快从粗放型向集约型转变，一二三产业进一步协同融合；农业生态环境明显改善，可持续发展能力显著增强；农业综合生产能力和质量效益稳步提升，农村居民收入持续增加，全市农业现代化水平显著提升。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　2018年我局精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　2018年整体支出绩效评价分别根据预算编制（预算编制规范性）、目标设定（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、年初预算配置（在职人员控制率、“三公经费”变动率、项目支出安排率）、预算执行（年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预决算信息公开性）、资金管理（管理制度健全性、资金使用合规性）、资产管理（制度建设、资产管理安全性）、部门履职（职责履行、完成及时情况、重点工作办结率）、履职效益（效益、社会公众服务对象满意度）来确定指标值及进行绩效目标评分。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　根据2018年部门整体支出绩效评价方案及指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评，2018年部门整体支出绩效评价自评分为92分。 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　农业生产：1.小春生产情况。2018年，全市预计夏收农作物播种面积24.73万亩，比上年增0.16万亩，增0.65%。其中：种夏收粮豆12.55万亩，与上年比，面积减0.45万亩，减3.4%；预计完成总产2.45万吨，比上年增0.1万吨，增4.3 %。其中小麦总产0.38万吨，比上年减0.03万吨，减7.3%，杂粮总产0.14万吨, 比上年基本持平%，豆类总产0.74吨, 比上年增0.051万吨，增7.52%，薯类总产11879吨，比上年增0.095万吨，增8.7%。2018年共完成冬季农业开发面积21.2万亩，比上年增0.23万亩、增1%；冬季农业实现收入70707万元，与上年比增4481万元，增6.76%。 

　　2.大春生产情况。2018年开远市计划秋收农作物播种面积36.54万亩，截至目前，实际完成秋收农作物播种面积36.87万亩，同比增0.39万亩，增1.07%，其中：完成秋收粮豆面积22.82万亩，预计总产10.68万吨，同比面积增0.23万亩、产量增0.1万吨，增1.02%，增0.9%；完成经济作物面积9.33万亩，同比增0.51万亩，增6%；完成其它农作物面积4.71万亩，同比减0.36万亩，减7.1%。 

　　预计全年农作物总播种面积61.6万亩，其中：粮食面积完成35.37万亩，与上年比减-0.25万亩、减0.7%，州级下达计划35万亩，与州计划比增0.37万亩，增1.05%。粮食产量13.13万吨，与上年比增0.2万吨、增1.5%，州级下达计划12.9万吨，与州计划比增0.23万吨，增1.79%。 

　　畜牧业生产：预计2018年出栏肉猪345017头，完成州级目标任务345000头的100%；出栏肉牛30914头，完成州级目标任务30900头的100.05%；出栏肉羊76920只，完成州级目标任务76900只的100.03%；出笼家禽1100.0449万只，完成目标任务1100万只的100%；实现肉类总产50506.4吨，完成州级目标任务50500吨的100.01%；禽蛋产量32000吨，完成目标任务32000吨的100%；奶类产量1600吨，完成目标任务1600吨的100%；实现畜牧业产值11.68亿元。 

　　渔业生产：今年全市水产养殖总面积预计完成15650亩，预计完成年计划15600亩的100.3％，比上年增长55亩, 增长0.4%。全市水产品总产量预计完成4680吨，完成年计划4600吨的102％，与去年同比增104吨，增长2.3%，全市渔业总产值为6902万元。全市人均占有水产品14.6公斤。 

　　2.经济效益。 

　　农村经济：2018年完成农业总产值29.81亿元，比上年增加1.48亿元，增长5.2%；预计农村经济总收入47.91亿元，比上年增加3.55亿元，增长8%；预计农村常住居民可支配收入15100元，比上年增加1377元，增长10%。 

　　3.社会效益。 

　　农业科技示范主体抽样满意度≥98%，农技推广公共服务对象抽样满意度≥80%，受益群众满意度≥90%,受益乡镇、村满意度≥90%。试验示范基地加强与企业、合作社、基层农技部门合作，采用合作共建的方式，以点（企业）带片（基地产业）辐射全市，促进农民增收。 

　　4.行政效能： 

　　2018年完成市委市政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标。制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度，工资福利支出，工会经费、职教费、公用经费，正常业务费等在预算内使用，严控“三公经费”支出，强化勤俭办事的意识，注重节约开支。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年，我局在市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记考察云南的重要讲话精神，落实中央农村工作会议以及省、州、市“两会”、农村工作会议精神，启动实施乡村振兴战略，深入推进农业供给侧结构性改革，加快农业农村现代化步伐。 

　　2018年重点工作进展和完成情况。 

　　1. 实施乡村振兴战略，推进高原特色农业发展。按全市农村工作会议部署要求，全面启动《开远市实施乡村振兴战略总体规划》编制工作。目前正对《规划》（征求意见稿）进行第二次征求修改意见。结合开远实际，开展不同模式的乡村振兴战略试点。乐白道街道办事处仁者村委会、羊街乡黑泥地社区已纳入红河州乡村振兴示范工程创建点，仁者村委会纳入云南省农村深化改革乡村振兴试点，各试点村的加强基层组织建设和提升人居环境等工作稳步推进。 

　　一年来，把产业兴旺作为乡村振兴的重点方向，进一步加大农业产业结构调整。保障粮食和重要农产品供给安全，划定粮食生产功能区15.5万亩（水稻5.5万亩，玉米10万亩）；加大规模化种植、养殖业与农产品、生物产业精深加工“双轮驱动”工作力度，提升畜禽、苗木花卉、蔬菜、优质稻、水果、生物产业“六张名片”质量。 

　　2018年畜牧业产值11.68亿元，商品禽苗产销量在全省县（市）中位于前列，成为了云南省家禽种苗供应中心、商品禽蛋、禽肉生产基地，形成了配套齐全的禽蛋产业体系。全市花卉苗木种植4.5万亩，成为全省规模最大、品种最齐、数量最多的县级绿化观赏苗木基地；花卉主要集中在羊街乡和中和营镇，2018年高效现代农业园区实现切花产量10330万支、种苗15000万株、盆花210万盆，实现花卉产值3.05亿元。全市蔬菜种植面积达12.8万亩。优质稻种植基地达5.5万亩，依托卧龙米业有限公司的“滇燕”、“卧龙”两个品牌，推进优质稻产业发展，形成生产—加工—销售一条龙模式。全市水果面积达到9.23万亩，“开远蜜桃”已成为开远市地理标志证明商标。以博浩生物公司、红河海利公司等为龙头，带动全市发展万寿菊、小黄姜等生物产业，并进行叶黄素浸膏、中药材饮片、干姜等产品加工，提升农产品附加值。2018年全市生物产业面积5.4万亩。 

　　全市农产品加工业总产值预计完成145800万元，比上年增加24300万元元，同比增长20%；预计全市农业龙头企业销售收入13.3896亿元，比上年增加1.6067亿元，同比增长12% 。 

　　2. 以高效农业园建设引领全市现代农业提质增效。 

　　一是加快推进高效农业园建设。2016年12月启动园区建设以来，目前为止园区累计完成投资6.8亿元，完成土地流转5734亩，涉及2个村民委员会，1个社区会，7个村民小组；建成温室83.5万平方米。现已签约入驻农业企业17家（其中花卉12家、水果3家、苗木2家），投资亿元以上4家（云南爱必达园艺有限公司（小米生态链企业）、浙江丰岛控股集团有限公司、上海立深新园花卉有限公司、上海虹华园艺有限公司），签约总金额达4.7亿元。入驻企业中有两个亚洲第一，三个国际一流，四个投资过亿。云南爱必达园艺有限公司（小米生态链企业）引进国际最高端的荷兰种苗，采用以色列耐特菲姆公司先进的节水灌溉技术，搭载小米科技智能硬件，通过互联网销往全球，种苗国际一流、种植技术国际一流、设备设施国际一流。上海立深新园公司在园区的玲珑花无土栽培工厂面积为36.7万平方米，为亚洲之最。上海虹华是菊花产业的龙头企业，可生产3600多个菊花品种，种苗销售亚洲第一。其他水果、蔬菜、苗木预计年产值可达1亿元以上。 

　　二是启动云花创新中心建设。与世界十大花卉育种商之一比利时EP公司合作，以虹华园艺公司为重点，加快推进“七彩云菊”种苗标准化建设，现已完成农产品质量安全可追溯性体系建设，产品质量优质率达到95%以上。高端花卉种苗繁育中心项目建成投产后，将实现年出口种苗3亿余株，主要出口日本、韩国、荷兰等国家，推动“七彩云菊”闯出亚洲、走向世界，打造国际知名、世界一流的花卉种苗生产企业。目前云花创新中心土地平整已完成，正在进行桩基础建设，项目可研已定稿，施工设计初稿正在完善。虹华园艺公司种植菊花种苗母本500万株。“七彩云菊”商标注册，目前商标申请已完成提交申请，通过国家工商行政管理总局商标局审核，已收到商标注册申请受理通知书，进入排队等待注册商标实质审查阶段。 

　　三是实施知花小镇建设项目。目前项目可研批复已完成，PPP两评一案，项目总体规划、详细规划正在修改完善，小镇策划案，概念性规划已定稿，已与云南固本文旅产业投资有限公司合作相关协议。项目点完成征地323亩，安装施工用电变压器一台，项目累计挖运人工湖土石方21.05万立方米，目前正在开展道路、水体、土地平整及投资方招标工作。 

　　四是持续推进高原特色农业示范区建设。推进大庄—羊街片区和中和营片区11.2万亩高原特色农业示范区建设。2018年1-10月，示范区完成投资10.25亿元，共整合州级以上项目29个，整合财政资金2.7832亿元。水利重点项目建设工程完成1件，正在建设4件；实施了马桑箐高标准农田建设项目、宜民社区高标准农田建设项目、绿差冲小流域坡耕地综合治理工程等项目，建设完成高效节水灌溉面积1.55万亩；建设完成高标准农田1.08万亩；改造中低产田建设项目完工1万亩；完成坡改梯0.17万亩；建设完成机耕道路19.12公里，主干道1.68公里。 

　　3. 精准发力推进产业扶贫工作。 

　　一是加强领导、压实责任。成立脱贫攻坚产业扶贫工作领导小组，我局成立10个产业指导组，对全市的重点产业开展技术指导服务。 

　　二是加大投入，抓项目建设带动贫困户增收。2018年市级产业扶持资金2184.05万元，目前已全部拨付各乡镇（街道），已兑现资金1937.45万元，涉及5081户贫困户21524人，有力夯实贫困群众脱贫基础。同时进一步加大项目资金整合力度，2018年整合农业项目22个，财政资金3595.86万元。 

　　三是强化农业科技培训，提供技术支撑。依托市、乡及农技推广机构、农业园区、龙头企业、家庭农场、农民合作社等，在贫困地区开展技术培训，确保有劳动力的贫困户至少掌握1门致富技能，截至目前培训建档立卡贫困户7562人次（重点是未脱贫户），发放技术资料5670份。 

　　四是加快推进新型经营主体带动贫困户全覆盖。目前，全市64个新型经营主体直接带动建档立卡贫困户3890户、16295人，分别占全市有产业发展需求的贫困户数（4744户）、人数（19872人）的82%、82%。 

　　五是培育壮大村集体经济。稳步推进农村集体产权制度改革试点，做好农村土地确权登记颁证及推进农村土地承包经营权流转工作，指导完成年度贫困村出列任务，实现当年出列14个贫困村村集体经济收入达3万元以上。 

　　六是开展“人畜混居清零”行动。从4月开始启动“人畜混居清零”行动工作，截至目前，全市2473户人畜混居户的牲畜圈舍已全面竣工并投入使用，牲畜圈舍竣工面积共计3.465万平方米；已补助2473户，补助资金451.875万元。 

　　4. 深化农业农村综合改革，激活内生发展动力。 

　　一是稳步推进农村土地承包经营权确权登记颁证。全市共调查农户38229户，调查地块342686块，实测面积735587.08亩；全市已有52个村委会、500个村民小组、36032户农户全面完成合同签订、权属确认、登记簿建立、数据入库工作，共确认家庭承包耕地292754块，确认耕地面积685674.57亩，颁发土地承包经营权证书36032份，颁证率达到94.3%；同时，完成农村土地承包经营权登记农户档案整理24714份，在规定时限内完成了上级下达的工作任务。 

　　此外，在全省率先完成了县级农村土地承包管理信息平台搭建工作，已向省确权办提交数据库成果完成汇交工作任务并通过审定。 

　　二是推进农村土地承包经营权流转工作，规范农村产权交易流转。从2014年成立市场化运作的“开远城乡产权交易服务中心”以来，全市签订流转合同14997份，家庭承包耕地流转14.1万亩，其中，出租6.79万亩、转包0.54万亩、转让0.02万亩、互换4.68万亩、入股1.98万亩，其他0.09万亩，累计流转价值达1.6亿元左右。 

　　三是稳妥推进农村集体产权制度改革。2017年确定为试点先行开展工作羊街村委会、乐白道村委会和黑泥地社区、东山庄小组、龙溪小组、田房小组基本完成了清产核资、组织成员资格认定和股权设置等相关改革任务。在此基础上，我市于今年6月被纳入国家级2018年度农村集体产权制度改革整市推进试点县，计划2019年10月底全面完成改革任务。目前，已完成《开远市农村集体产权制度改革试点方案》（国家级试点）方案的制定下发，召开了宣传培训动员会，部署了相关改革工作，各项工作正在按期推进。 

　　5. 打造“绿色食品牌”，推进全市农业品牌发展。突出绿色化、品牌化，全力打造“绿色食品牌”，及时拟定工作年历表，确定我市重点发展花卉产业。 

　　一是打造农产品品牌，扩大农产品影响力。截至目前，全市取得绿色食品证书1个，种植规模0.5万亩；取得无公害产品证书8个，种植规模为4.78万亩，养殖规模为20万羽；获农产品地理标志登记保护1个，种植规模2万亩。开远木棉、开远蜜桃通过国家地理标志证明商标认定；取得省级著名商标7个；云南名牌农产品2个（卧龙谷香软米、伟艳牌石榴枇杷）；云南“六大名米”（卧龙谷香软米）称号1个。2018年申报12个无公害农产品，产品检测已通过，待省农业厅评审颁证；申报“七彩云菊”公共品牌商标，目前已收到国家工商行政管理总局商标局申请受理通知书，进入审查阶段。 

　　二是坚持发展绿色生态农业。开展第二次全国农业污染源普查，成立种植业组、畜禽养殖业组、水产养殖业组、地膜组、秸秆组、农业移动源组、种植业原位监测点组、质量控制组等八个农业污染源普查专项组，制定7个专项组工作方案。目前，规模化养殖场清查工作已结束，完成清查建库畜禽养殖场388家。开展农用地土壤重金属详查协同采样，完成11个土壤样品和11个水稻样品的采集。深入实施化肥农药零增长行动。推广测土配方施肥29.64万亩；开展病虫统防统治面积24万亩次，完成病虫绿色防控面积17万亩次，实现农药使用量负增长。采取还田方式对养殖粪污进行综合利用，共综合利用各种畜禽粪污98950.2吨，利用率93.1%。加快草原生态建设。以实施草原生态保护补助奖励机制政策、退耕还草等项目为抓手，加强草原生态建设，种植牧草17623亩；开展草地资源清查及草原监测，完成42个样地，126个样方的外业监测，调查30户牧户。继续推进耕地休耕试点，采取种植绿肥、杂豆等模式，落实休耕面积0.5万亩。 

　　三是创建省级出口食品农产品质量安全示范区。确定申请出口备案农产品示范基地13.2万亩，涵盖蔬菜、水果、粮食、生物产业和花卉五大类别，其中：水果类4.2万亩，蔬菜类4.5万亩，粮食类2.5万亩，生物产业类1万亩，花卉类1万亩。目前创建材料已经完成，需检测样品已全部送检并经检测合格，待进一步完善相关台账资料后即可申请州级部门进行初验。 

　　此外，积极推进绿色食品生产技术规程制订工作，绿色食品开远藠头标准化生产技术规程已通过地方文稿初审， 16家种植、养殖企业在云南省农产品质量安全追溯平台完成账户建立和数据录入。 

　　6. 坚持招商引资与培育本地企业并举，通过推进项目建设带动农业跨越发展。通过龙头企业带动，加快新型经营主体培育，促进项目建设，提升现代农业发展水平。引进云南爱必达园艺有限公司、浙江丰岛控股集团有限公司、广东温氏等一批有实力干农业的行业领军企业进驻我市，注重扶持培育云南红河卧龙米业有限公司、开远市三鼎产业有限责任公司等真心带动农民发展的本土农业企业，全市现有年销售收入200万元以上农业企业37家，其中从事种植业（含苗木花卉）的有13家，从事养殖业的有10家，从事农产品加工、流通的有14家；省级龙头企业6家，州级龙头企业12家。2018年组织阿伟哥清真食品公司、云南红河卧龙米业公司等5家农业企业参加第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会；组织开远罗凤仙食品有限责任公司参加2018年云南高原特色现代农业（上海）推介活动；组织开远硕满园公司等3家农业企业参加第十四届中国昆明国际农业博览会；组织开远市诚和豆制品工贸有限公司参加第二十一届中国农产品加工业投资贸易洽谈会；组织博浩生物科技有限公司等2家农业企业申报省级龙头企业；组织碧山净水果蔬种植公司、红河海利生物公司等6家企业申报州级重点龙头企业。2018年共有19个项目纳入全市“一张图”重点建设项目进行组团服务，总投资287699万元，其中 2018年计划投资91665万元。截止9月底，累计完成投资88140万元，完成计划投资96.15%。 

　　2018年采取的工作措施。 

　　1. 抓实科技支撑农业发展。 

　　一是建立陕西苹果专家肖宝祥、国家桃产业技术体系首席专家姜全、中国农业大学水肥一体化专家李民赞和开远市养禽与禽病综合防治技术4个专家基层工作站，为开远高原特色现代农业产业的高质量发展提供技术支撑。 

　　二是加强基层农技推广体系建设。实施基层农技推广体系改革与建设补助项目，培训农技人员66人，招募特聘农技员5人，建设水稻、水果示范基地3个，遴选培育农业科技示范主体7个，农技人员全员186名使用中国农技推广网APP。 

　　三是抓作物新品种、新技术示范推广工作。开展冬马铃薯、水稻、杂粮、玉米等作物绿色高产高效创建，引进试种无子沃柑、番茄、马铃薯等作物新品种24个，组织种植管理、病虫害防控等技术培训131期，培训1.2万余人次。 

　　四是推广畜牧养殖技术。开展畜禽养殖、高床养羊、牧草种植青贮氨化饲料制作等技术培训42期1326人次。改良配种猪品种51369窝，改良配种牛品种5698头，青贮饲料62584吨，氨化饲料40213吨。 

　　五是加快提升全市农业机械化综合水平，预计全年农机总动力31.26万千瓦特。全市开办拖拉机驾驶员培训班1期，培训31人，开展农机新技术推广、实用技术培训三期360人次。完成水稻机械化育插秧示范220亩、育秧4400盘，组织育插秧现场示范1场、培训80人。 

　　六是抓农民科技教育培训。完成新型职业农民培育50人，开展新型职业农民培育学员跟踪服务培训指导342人次；开办新型职业农民经营主体带头人桃产业培训班，培育学员50名；建设农村实用人才队伍，认定高级职业农民20名、中级职业农民60名、初级职业农民120名；建立农村实用人才信息库142人，开展农民田间学校培训教学7期653人次。 

　　2. 加强农产品检测，提升农产品质量安全水平。 

　　严格开展果蔬农残检测工作，1-10月全市检测蔬菜、水果样品2440个，合格2430个，超标样品个10，合格率99.59%，超标率0.41%。 

　　认真组织开展动物及动物产品检疫，截至目前共开展产地检疫畜禽共计769.278万头（万只、万羽），生猪屠宰检疫（含摊位检疫）7.5473万头，规模养殖场（小区）报检产地检疫率、屠宰场电子出证率和屠宰检疫率均达到100%，屠宰场病害动物及动物产品无害化处理率达100%。 

　　3. 做好动植物重大病虫害防治。 

　　一是完成动物强制免疫病种防疫工作。全年实施牲畜口蹄疫免疫注射705206头（只），其中猪177864头，牛49841头，羊88932只，免疫密度平均达94.07%；共进行高致病性禽流感免疫注射3828393羽（只），其中鸡免疫3719112只、鸭92516只、鹅16765，免疫密度平均达92%；共免疫猪瘟177864头，免疫密度达到应免数的90.07%；共免疫注射高致病性猪蓝耳病177864头，免疫密度达到应免数的90.07%。抗体合格率通过监测，达到70%以上。 

　　二是加强非洲猪瘟疫病防控工作。及时成立非洲猪瘟防治工作领导机构，制定下发非洲猪瘟疫情应急预案，深入生猪定点屠宰场（厂）、规模养殖场（厂）、生猪养殖大户、乡镇动物检疫申报点及生猪交易市场等地开展宣传，排查生猪养殖场40余户次、生猪定点屠宰场4个、动物检疫申报点7个及生猪交易市场4个，冷冻库8个，储备疫情应急物资有消毒药4.15吨。目前我市辖区内未发现可疑疫情报告，生猪交易稳中有升，总体保持健康良好的态势。 

　　三是开展以水稻、玉米、马铃薯、蚕豆、蔬菜、蜜桃等农作物为主的常发病虫害和危险性病虫害的监测预警，全市设置固定监测点14个，全年发出病虫简报8期指导防治，防治指导覆盖率达95%以上。 

　　4. 抓农资监管，确保农业生产有序推进。 

　　规范农资市场秩序，以种子、农（兽）药、饲料等农资商品的生产销售为重点，开展全方位检查，打击销售假冒伪劣农资等违法行为。全年检查市场97场次，检查门店613户次，受理投诉5起，成功调解4起。一般案件立案查处8起，简易处罚案件30起，罚款10681.2元，没收违法经营兽药235包/盒.支，没收违法饲料360公斤（11包），没收散装玉米种64公斤，总货值4006元。 

　　2018年政府工作报告分解完成情况 

　　招商引资工作完成情况。截至目前，招商引资引进资金3.74亿元，完成任务的74.8%；预计全年招商引资引进资金5.0596亿元，完成目标任务的101.2%。 

　　农业总产值完成情况。2018年预计完成农业总产值29.81亿元，比上年增加1.487亿元，增长5.2%。 

　　农村常住居民人均可支配收入增长情况。预计农村常住居民可支配收入15100元，比上年增加1377元，增长10%。 

　　推动高效现代农业园。园区累计完成投资6.8亿元，完成土地流转5734亩，涉及2个村民委员会，1个社区会，7个村民小组；建成温室83.5万平方米。现已签约入驻农业企业17家，签约总金额达4.7亿元。2018年园区实现切花产量10330万支、种苗15000万株、盆花210万盆，实现花卉产值3.05亿元。 

　　科学制定乡村振兴战略规划及村庄规划，抓好乡村振兴试点工作。全面启动《开远市实施乡村振兴战略总体规划》编制工作。目前正对《规划》（征求意见稿）进行第二次征求修改意见。结合开远实际，开展不同模式的乡村振兴战略试点。乐白道街道办事处仁者村委会、羊街乡黑泥地社区已纳入红河州乡村振兴示范工程创建点，仁者村委会纳入云南省农村深化改革乡村振兴试点，各试点村的加强基层组织建设和提升人居环境等工作稳步推进。 

　　改建农田道路20公里，新增高效节水灌溉面积1.5万亩、高标准农田1.2万亩，加快推进中和营片区高效节水灌溉项目。水利建设：水利重点项目正在建设4件，完工1件；中和营片区高效节水灌溉项目完成0.2万亩；开远市第八批中央财政小型农田水利重点县项目完成蓄水池500方5个、2000方1个，完成高效节水面积1.23万亩，在建面积0.07万亩；红河州开远市2018年度烟叶生产基础设施建设项目完成0.1万亩；泸江河、新寨河等水源工程正在建设；全市完成高效节水灌溉面积1.53万亩。高稳产田建设：实施马桑箐高标准农田建设项目、宜民社区高标准农田建设项目、绿差冲小流域坡耕地综合治理工程等项目，建成高标准农田1.08万亩，正在建设0.12万亩；改造中低产田建设项目完工1万亩；完成坡改梯0.17万亩。 

　　实施“互联网+现代农业”行动，促进智慧物流与传统农业深度融合发展。全市共有87户在册企业开展电子商务经营活动业务，有近200家从事各类产品销售的网店、微店。从事电商的企业整合红河州农特产品资源，通过在淘宝、1688、苏宁易购、1号店等电商平台经营红河州农产品的销售和推广，在线下搭建同城配送体系，依托各家公司经营的超市以及对接生鲜蔬果种植基地，实现从基地到餐桌的一站式便民服务。 

　　加快培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，加快农业新品种、新技术、新模式、新农机的引进试验和示范推广，提升现代农业综合水平。一是建立4个专家基层工作站；二是加强基层农技推广体系建设；三是抓作物新品种、新技术示范推广工作；四是推广畜牧养殖技术；五是加快提升全市农业机械化综合水平；六是抓农民科技教育培训。 

　　巩固提升粮食、烤烟、万寿菊等农作物种植，吸引优质企业和社会资本进入高原特色农业领域，大力发展规模化种植养殖，推动山区蔬菜出口基地、高品质柑橘和马铃薯产业化开发、2万亩鲜切花、30万头生猪、20万羽肉种鸡场等项目建设。引进云南爱必达园艺有限公司、浙江丰岛控股集团有限公司、广东温氏等一批有实力干农业的行业领军企业进驻我市，2018年共有19个项目纳入全市“一张图”重点建设项目进行组团服务，总投资287699万元，其中 2018年计划投资91665万元。截止9月底，累计完成投资88140万元，完成计划投资96.15%。 

　　加快高效现代农业园二期建设，实现产值4亿元以上。1-9月二期工程完成地平整1379亩，建设完成温室41座共25.8万平方米，安装1000KVA变压器2台、315KVA变压器1台，建设完成冷库700立方米1座、500立方1座，建设完成园区主干道1.2公里。预计花卉产值可达4亿元以上。 

　　推进农产品精深加工，加快海利生物蔬菜脱水、万亩甜叶菊种植加工等项目建设，培育农业龙头企业6户。全市农产品加工业总产值预计完成145800万元，比上年增加24300万元元，同比增长20%。全市现有年销售收入200万元以上农业企业37家，其中从事种植业（含苗木花卉）的有13家，从事养殖业的有10家，从事农产品加工、流通的有14家；省级龙头企业6家，州级龙头企业12家。 

　　重点提升农产品“六张名片”质量，创建“三品一标”品牌3个以上。2018年预计畜牧业产值15亿元，商品禽苗产销量在全省县（市）中位于前列。全市花卉苗木种植4.5万亩，成为全省规模最大、品种最齐、数量最多的县级绿化观赏苗木基地；花卉主要集中在羊街乡和中和营镇，2018年高效现代农业园区实现切花产量10330万支、种苗15000万株、盆花210万盆，实现花卉产值3.05亿元。全市蔬菜种植面积达12.8万亩。优质稻种植基地达5.5万亩，依托卧龙米业有限公司的“滇燕”、“卧龙”两个品牌，推进优质稻产业发展，形成生产—加工—销售一条龙模式。全市水果面积达到9.23万亩，“开远蜜桃”已成为开远市地理标志证明商标。以博浩生物公司、红河海利公司等为龙头，带动全市发展万寿菊、小黄姜等生物产业，并进行叶黄素浸膏、中药材饮片、干姜等产品加工，提升农产品附加值。2018年全市生物产业面积5.4万亩。 

　　推进农村土地制度和集体产权制度改革，扩大多种形式土地适度规模经营，新增流转土地1万亩。推进农村土地承包经营权流转工作，规范农村产权交易流转。从2014年成立市场化运作的“开远城乡产权交易服务中心”以来，全市签订流转合同14997份，全市登记在册的23.7万亩家庭承包耕地中已流转14.1万亩，占全市农户家庭承包土地总面积的59%。其中，出租6.79万亩、转包0.54万亩、转让0.02万亩、互换4.68万亩、入股1.98万亩，其他0.09万亩，分别占流转面积的47%、2%、35%和15%，累计流转价值达1.6亿元左右。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2018年共收到市级财政拨入项目经费1946.49万元，其中：屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金10万元，动物防治防疫专项经费113.6万元，2018年动物防治防疫经费（含市乡两级春秋两季防疫工作经费）25万元，农产品质量执法经费10万元，高原特色农业产业示范区建设资金300万元，乡村振兴计划经费30万元，农产品加工引导扶持资金50万元，粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定经费137.04万元，高效现代农业园规划、修编等咨询经费50万元，开远市第二次全国农业污染源普查经费39.833万元，云南省开远市蛋种鸡良种场建设项目配套经费10万元，开远市花卉小镇总体规划设计咨询经费65万元，乡村振兴战略规划编制及评审工作经费30万元，花卉小镇项目建设资金1000万元，非洲猪瘟防控工作经费20万元，畜禽养殖禁养区划定工作经费5万元，家庭农场贷款贴息资金补助1.0188万元，2018年农村土地承包合同管理项目5万元，畜禽动物检疫及执法工作经费20万元，保障农机监理业务工作经费5万元，农作物救灾、备荒种子储备经费10万元，农产品质量安全运行费10万元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　粮食生产建设：建水稻绿色高产高效创建1片面积1万亩。统一种植优质高产品种2—3个，项目区产量提高≥1%，测土配方施肥技术覆盖率≥80%，良种覆盖率≥90%，农药使用增长率≤1%，服务对象满意率≥90%；建万亩冬马铃薯绿色高产高效创建1片；开展新品种、新技术试验2组；新品种展示2个；开展各类技术培训；项目区产量提高≥1%；测土配方施肥技术覆盖率≥80%；良种覆盖率≥90%；农药使用增长率≤1%；项目服务对象满意度≥90%；建玉米绿色高产高效创建1片1万亩，推广优质高产品种2—3个；开展优质玉米新品种、新技术引进、试验示范；推广间套种、地膜覆盖等技术措施，开展科技培训、技术指导。项目区产量提高≥1%，测土配方施肥技术覆盖率≥80%，良种覆盖率≥90%，农药使用增长率≤1%。项目服务对象满意度≥90%；建杂粮绿色高产高效创建1片，开展新品种试验2组；开展各类技术培训，推广间套种、地膜覆盖等技术措施；项目区产量提高≥1%，测土配方施肥技术覆盖率≥80%，良种覆盖率≥90%，农药使用增长率≤1%，项目服务对象满意度≥90%。 

　　农产品质量安全建设：指导企业完成“三品一标”认证数7个；开展“三品一标”相关培训两期；督促企业形成追溯二维码，提高追溯平台的正常使用率。项目服务对象满意度≥90%； 全年规模养殖场（区）产地检疫申报检疫率100%和生猪定点屠宰检疫率达100%；屠宰环节检疫出的病害生猪及产品无害化处理率100%；办理动物卫生监督执法案件10件以上；假劣兽药饲料查处率100%。项目服务对象满意度≥90%； 对肥料实时监管，开展市场检查4次；开展新型经营主体种植户有机肥替代化肥、水肥一体化宣传培训50人次。项目服务对象满意度≥90%； 完成省农业厅下达的123个样品的抽样、检测、超标样品送样确认、上报检测报告。项目服务对象满意度≥90%；通过科学、有效和长期的水产品质量安全管理，提高我市水产品质量安全。通过对“从池塘到餐桌”的全方位综合监管，杜绝水产品中发生药残、重金属、添加剂。项目服务对象满意度≥90%。 

　　农村经济信息统计建设：完成当年度农经管理统计报表9套，完成农民增收形势报告及农经管理情况分析材料5期,农户人均可支配收入增收9.5%。项目服务对象满意度≥90%。 

　　畜牧业生产发展： 完成畜牧信息监测统计报表报送数92份，分析材料32份。畜牧信息监测统计数据按时报送率和质量合格率达95%以上，项目服务对象满意度≥90%;  购置安装罐式有机物好氧发酵机1套，罐式有机物好氧发酵机达到行业标准≥90%，项目完成最低时限：11月30日前，购置安装罐式有机物好氧发酵机成本≤80万元/套，提高效益 ≥47万元，粪污还田率≥90%，项目服务对象满意度≥90%。 

　　现代农业马铃薯产业技术体系建设:每年展示或筛选新品种3-5个，体系试验、示范、集成新品种新技术项目总和≥1。完成产业体系研发中心安排的新品种示范、新技术示范和高产高效栽培示范基地建设30亩，单产达到3.5吨以上，商品薯率超过90%，亩产值超过7千元；培训人员不低于500人次；提交当地产业发展情况报告不少于1份；及时上报和处置突发性事件，提出切实可行的建议和措施方案；及时上报工作动态信息不少于10条；完成农业厅和研发中心交办的临时应急性任务,服务对象满意度≥90%。 

　　农机机械化补助:农机作业面积增长0.5万亩；完成中央农机购置补贴资金目标任务120万元；农机适用人才培训750人次；安全责任落实率100%。项目服务对象满意度≥90%。 

　　中央农业生产发展：完成休耕试点面积0.25万亩，创建省级现代农业产业园数量1个，优势特色产业规模和质量明显上升，基本实现一控两减三基本。扶持农民专业合作社示范社1个，带动贫困户13户，规范化建设、标准化生产和绿色化发展能力明显增强。健全公益性农技推广服务网站，创新服务方式，提升农技推广人员能力素质，建设长期稳定的农业科技示范基地，培育农业科技示范主体，加强农业绿色高质高效技术模式示范推广，基层农技推广服务水平明显提高。新型职业农民培训50人，建立健全新型职业农民培育对象库、师资库、基地100%，新型职业农民生产能力和带动能力明显增强，新型职业农民对培训基地和师资的满意度100%，新型职业农民对政府提供的跟踪服务的满意度≥70%; 提高农机化水平，农作物耕种收机械化率52.4%，农机购置补贴年度资金兑付率95%，农技推广服务对象满意度≥70%。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　根据项目绩效目标的设立，及时发现项目的申报审批，项目建设管理，项目资金管理，项目验收及后期管护准备中的薄弱环节，及时改进，加强控制和管理，切实提高专项资金使用效率，充分发挥工程效益和投资效益，同时衡量项目资金的产出与绩效，了解分析检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据为我市经济发展保驾护航，作出更大贡献。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　分别根据项目立项规范性、项目资金到位率、到位及时率、项目管理制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、项目完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、项目效益、可持续影响及社会公众或者服务对象满意度来进行项目绩效自评。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　2018年项目绩效管理的主要做法是：组织实施、领导和协调督导工作，整合有关项目和技术力量，保证各项措施到位。建立项目相关单位联席制度，定期召开会议，及时研讨并解决项目在实施过程遇到的突发状况，便于更好地掌握项目进展程度。按照项目资金管理办法相关要求，完备齐全的做好档案管理工作。并由专人负责收集、整理。项目验收完成后，将装订成册组织上报到省、州项目管理部门备案。 

　　1、屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金10万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　根据《开远市生猪定点屠宰厂（场）病害猪及不可食用产品无害化处理资金补贴实施细则》（开政办发〔2015〕37号），完成2018年度屠宰环节检出病害猪、病害猪产品无害化处理补助。 

　　（2）经济效益。 

　　    病害猪及其产品无害化处理率达100%。 

　　（3）社会效益。 

　　降低病死动物对环境卫生的污染。 

　　（4）行政效能。 

　　 服务对象满意度达100%。 

　　2、动物防治防疫专项经费113.6万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　根据财政部 农业部关于印发《动物防疫等补助经费管理办法》的通知（财农〔2017〕43 号）及《红河州防治重大动物疫病指挥部办公室关于处置检测阳性畜的通知》（红防指办〔2018〕1 号），养殖环节采样监测出阳性畜禽疫病强制扑杀无害化处理畜禽补助资金，根据实际扑杀畜禽数量，按补助标准统筹据实结算，实行先扑杀后补助。 

　　（2）经济效益。 

　　    减少动物疫病的发生，降低死亡率，增加出栏率。 

　　（3）社会效益。 

　　    降低病死动物对环境卫生的污染。 

　　（4）行政效能。 

　　   服务对象满意度达100%。 

　　3、2018年动物防治防疫经费（含市乡两级春秋两季防疫工作经费）25万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　    全市已全面实施高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等三种疫病的强制免疫工作，春秋两防应免动物免疫密度达100%，平均免疫抗体合格率在70%以上；对退出强制免疫的猪瘟、高致病性猪蓝耳病加强全面免疫，确保年内无区域性重大动物疫情发生。完成佩戴畜禽免疫标识、建立免疫档案和动物疫情报告等其他防疫工作任务。 

　　（2）经济效益。 

　　    口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种得到有效控制，疫情保持平稳。 

　　（3）社会效益。 

　　降低畜禽疫病死亡率，降低病死畜禽对环境卫生的污染 

　　（4）行政效能。 

　　    服务对象满意度达100%。 

　　4、农产品质量执法经费10万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　举办一期覆盖市乡村“三级”农产品质量安全监管员的农产品质量安全监管及执法培训；督促乡镇开展农产品质量安全监管及检测工作；指导辖区内不少于15家“三品一标”获证企业及州级以上龙头企业录入云南省农产品质量安全追溯信息平台；定期、不定期开展农产品质量安全监督执法工作。 

　　（2）经济效益。 

　　    指导辖区内不少于15家“三品一标”获证企业及州级以上龙头企业录入云南省农产品质量安全追溯信息平台。 

　　（3）社会效益。 

　　保证人民群众舌尖上的安全；不发生重大农产品质量安全事故。 

　　（4）行政效能： 

　　完成≥4项年度目标，服务对象满意度达100%。 

　　5、高原特色农业产业示范区建设资金300万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　大庄回族乡大庄村、龙潭村委会仁寿村民小组土地平整项目：仁寿村用于修建水泥浇灌渠665米；大庄村用于沟渠修缮628米。高原特色农业示范区大庄羊街片区七号核心干道克金寨至龙溪村道路2.14公里。开远高效现代农业产业发展土地流转2400亩。天华公司道路建设长728米。红河恩馨花卉种植公司基地厂区道路建设3.4公里。中和营镇土地流转工作经费项目，完成土地流转2414亩。 

　　（2）经济效益。 

　　人均拥有高稳产农田1亩以上，亩均综合收入达到2万元以上，农民人均纯收入达到2万元。 

　　（3）社会效益。 

　　农田路网覆盖率≥100%，土地流转率≥60%。 

　　（4）行政效能。 

　　服务对象满意度≥90%。 

　　6、乡村振兴计划经费30万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　按照市委、市政府关于贯彻乡村振兴战略的工作部署，2018年开远市乡村振兴战略规划编制工作已全面启动，根据与北京君智达咨询有限公司签订的《< 红河州开远市乡村振兴战略总体规划>编制委托合同书》支付乡村振兴战略规划编制及评审费30万元。 

　　（2）经济效益。 

　　    确保我市乡村振兴战略规划编制工作顺利开展。 

　　（3）社会效益。 

　　完成《开远市乡村振兴战略规划》编制，对《规划》组织专家评审。 

　　（4）行政效能。 

　　服务对象满意度达100%。 

　　7、农产品加工引导扶持资金50万元，。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　建设果蔬烘干生产线一条及建设干浆米线生产线一条。 

　　（2）经济效益。 

　　    降低30%生产成本，提高加工量≥10%，产品合格率≥95%。 

　　（3）社会效益。 

　　    增加种植面积，促进农民增收。 

　　（4）行政效能。 

　　农产品加工业主体满意度≥98%。 

　　8、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定经费137.04万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　完成开远市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定15.5万亩任务（水稻5.5万亩，玉米10万亩）。 

　　（2）经济效益。 

　　完善支持政策和制度保障体系，充分尊重农民自主经营的意愿和保护农民土地的承包经营权，积极引导农民参与“两区”划定、建设和管护，鼓励农民发展粮食和重要农产品生产 

　　（3）社会效益。 

　　建立健全激励和约束机制，加强“两区”建设和管护工作，稳定粮食和重要农产品种植面积，保持种植收益在合理水平，确保“两区”建得好、管得住、能够长久发挥作用。 

　　（4）行政效能 

　　 受益群众满意度≥90% 

　　9、高效现代农业园规划、修编等咨询经费50万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　    与北京中农振兴咨询有限公司签订技术咨询合同，由其承担《云南省开远市花卉产业发展方案》的编制任务。 

　　（2）经济效益。 

　　    通过花卉产业促进农民增收。 

　　（3）社会效益。 

　　    通过《云南省开远市花卉产业发展方案》的编制，更好更快发展开远市花卉产业。 

　　（4）行政效能。 

　　    服务对象满意度达100%。 

　　10、开远市第二次全国农业污染源普查经费39.833万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　    完成种植业61个典型地块抽样调查，完成畜禽养殖业112个规模化畜禽养殖场和57个规模以下畜禽养殖户抽样调查，完成12家秸秆规模化利用企业调查。农业污染源普查技术培训≧20人次，畜禽养殖业抽样调查任务完成率≧90%，典型地块抽样调查完成率≧90%。 

　　（2）经济效益。 

　　    农业污染源底数≧90%，全面摸清开远市农业污染源底数，为污染治理提供数据支撑。 

　　（3）社会效益。 

　　群众环境保护意识不断提高，通过现场调查，大力宣传环境保护重要性，提高群众环保意识。 

　　（4）行政效能。 

　　服务对象满意度（社会群众、调查对象≧90%。） 

　　11、云南省开远市蛋种鸡良种场建设项目配套经费10万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　此项目中央投资200万,市级资金10万元，项目的建成形成全场35万套父母代蛋种鸡养殖规模，其中新增5万套父母代蛋种鸡饲养规模。年新增400万只商品代蛋鸡苗，公雏鸡410万只，出售淘汰鸡9万公斤，出售鲜蛋3.5万公斤，出售鸡粪112吨。 

　　（2）经济效益。 

　　辐射带动4000只养殖规模蛋鸡养殖户1000户左右，为项目区及周边地区增加产值近亿元。 

　　（3）社会效益。 

　　提高我省商品蛋鸡苗自给率。 

　　（4）行政效能。 

　　项目扶持企业满意度达100%。 

　　12、开远市花卉小镇总体规划设计咨询经费65万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　开远花卉小镇响应国家乡村振兴战略，构建开远当地一二三产融合发展体系，在提升一产、孵化二产的同时，为三产的发展提供平台和窗口。为更好规划各项目标和规划内容，对特色小镇建设的重大问题、事项开展专题研究、提出解决思路、实施计划及创新机制。与云南云大设计研究院有限公司签订了《开远花卉小镇总体规划设计咨询合同》。 

　　（2）经济效益。 

　　  按合同支付云南云大设计研究院有限公司花卉小镇总体规划设计咨询费45万元，研究专题（产业发展、文化建设、人口聚集、小镇功能提升）咨询费20万元。 

　　（3）社会效益。 

　　    发展花卉产业，促进农民增收。 

　　（4）行政效能。 

　　服务对象满意度达100%。 

　　13、乡村振兴战略规划编制及评审工作经费30万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　按照市委、市政府关于贯彻乡村振兴战略的工作部署，2018年开远市乡村振兴战略规划编制工作已全面启动，根据与北京君智达咨询有限公司签订的《< 红河州开远市乡村振兴战略总体规划>编制委托合同书》支付乡村振兴战略规划编制合同尾款20万元，省级专家评审及相关工作经费10万元。 

　　（2）经济效益。 

　　    确保我市乡村振兴战略规划编制工作顺利开展。 

　　（3）社会效益。 

　　  完成《开远市乡村振兴战略规划》编制，对《规划》组织专家评审。 

　　（4）行政效能。 

　　服务对象满意度达100%。 

　　14、花卉小镇项目建设资金1000万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　完成花卉小镇项目所需用地收储。 

　　（2）经济效益。 

　　按规定兑付征地及地面附着物补偿资金。 

　　（3）社会效益。 

　　在规定时限内完成了交易会展中心、鲜花酒店、特色商业街及园林景观、配套设施等项目建设用地任务。 

　　（4）行政效能。 

　　加强与项目建设指挥部的紧密配合，确保了困难和问题在一线解决，实现项目建设的零上访。 

　　15、非洲猪瘟防控工作经费20万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　将2018年非洲猪瘟疫情监测、疫病诊断、流行病学调查、扑杀、无害化处理、消毒、杀虫灭源和人员防护等防控经费纳入财政预算。将2018年度市级财政安排的非洲猪瘟防控工作经费统筹安排下拨各乡镇（街道）及相关单位。实行政府统一领导、部门分工负责，切实落实防控工作责任制，联防联控，形成防控合力100%。实行政府统一领导、部门分工负责，切实落实防控工作责任制，联防联控，形成防控合力 

　　（2）经济效益。 

　　降低非洲猪瘟发生率，疫情保持平稳。 

　　（3）社会效益。 

　　非洲猪瘟防控告知书、明白纸等宣传资料张贴、发放率100%，做到家喻户晓。 

　　（4）行政效能。 

　　    降低病死畜禽对环境卫生的污染，不发生大区域性重大动物疫病，服务对象满意度100%。 

　　16、畜禽养殖禁养区划定工作经费5万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　完成开远市畜禽养殖禁（限）养区划定调整方案的制定并公布施行。 

　　（2）经济效益。 

　　    按省、州要求，划定的禁（限）养区采用Arcgis软件建立数据库并上图，可实现实时查询。 

　　（3）社会效益。 

　　委托云南导视地理信息工程有限公司负责包干完成《开远市畜禽养殖禁（限）养区划定调整方案》的数据库建立和上图工作。 

　　（4）行政效能。 

　　通过绩效监督控，项目已按质按量按时实现了项目绩效目标。 

　　17、家庭农场贷款贴息资金补助1.0188万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　根据《开远市人民政府办公室关于印发开远市运用温氏养猪模式推动生猪养殖产业发展实施方案的通知》（开政办通知〔2017〕8号）精神，2018年开远市年度计划发展温氏合作家庭农场饲养规模在1000—2000头的17户；按照《红河州“300万头生猪产业化养殖基地”项目合作家庭农场贷款贴息资金实施细则》的通知（红农计财〔2016〕43号）及《关于适当提高红河州“300万头生猪产业化养殖基地”项目合作家庭农场贴息贷款额度上限的通知》（红农计财〔2017〕号）要求，实时给予温氏合作家庭农场贷款贴息。 

　　（2）经济效益。 

　　    按照温氏合作家庭农场建设贷款数额计算，贴息比例州级40%，市级60%。 

　　（3）社会效益。 

　　    粪污排放达标率达100%。 

　　（4）行政效能。 

　　服务对象满意度达100%。 

　　18、2018年农村土地承包合同管理项目5万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　整理土地承包合同10000份以上，规范土地流转合同，完成承包土地流转6000亩。 

　　（2）社会效益。 

　　   负责全市农村土地承包合同、土地流转合同的管理及档案资料整理，相关的业务培训。 

　　（3）行政效能。 

　　让农户放心流转、经营主体放心经营、双方受益。满意度达99%。 

　　19、畜禽动物检疫及执法工作经费20万元。 

　　  （1）绩效目标的实现情况。 

　　规模养殖场畜禽产地检疫申报检疫率和生猪定点屠宰检疫率100%，屠宰环节检疫出的病害生猪及产品无害化处理率100%，假劣兽药饲料查处率100%（农业部及省州通报的假劣兽药饲料产品），办理动物卫生行政执法案件10件以上。 

　　（2）社会效益。 

　　加强监督管理，逐步提高畜产品质量，保障畜产品质量安全和社会公共卫生安全。 

　　（3）行政效能。 

　　群众对畜产品质量安全满意度逐步提高。 

　　20、保障农机监理业务工作经费5万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　保障全市农业机械安全生产工作，完成2018年农机三率指标。 

　　（2）经济效益。 

　　    农机“三率”达80%，农机产品合格率达98%。 

　　（3）社会效益。 

　　    农机安全生产保障率达99%。 

　　（4）行政效能。 

　　    社会群众满意度达99%。 

　　21、农作物救灾、备荒种子储备经费10万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　    保质保量地完成2018年杂交玉米种子实体储备工作。 

　　（2）经济效益。 

　　    减轻自然灾害给农业生产带来的损失。 

　　（3）社会效益。 

　　    科学的管理，合理、安全的使用备荒种子，储备种子水分、净度、发芽率合格率达100%。 

　　（4）行政效能。 

　　农户满意度达100%，建档立卡贫困户满意度达100%。 

　　22、农产品质量安全运行费10万元。 

　　（1）绩效目标的实现情况。 

　　负责全市农产品质量按监督检测，承担上级政府和部门指定的农业环境及无公害农产品，绿色食品产地的检测及评价，优质无公害农产品跟踪监督检测。承担指定农产品的质量监测对质量认定的农产品进行检验，承担上级质量安全检测部门下达的定期抽查任务。 

　　（2）经济效益。 

　　    完成2910个样品的抽样，所检样品检测结果正确性达100%。 

　　（3）社会效益。 

　　    掌握生产中使用的农药情况。 

　　（4）行政效能。 

　　    市场抽样合格率达90%。 

　　五、存在的主要问题 

　　1、资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合农业农村工作的实际。 

　　2、工作计划与预算编制不匹配。由于工作计划于年初制定，而预算在年末进行编制，资金未具体细化到实施的工作任务中进行支出，导致部门支出绩效不明显。  

　　六、改进措施  

　　1、进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

　　2、进一步细化和完善重点工作发展规划。制定三年期发展规划，实时修正发展规划，明确工作事项、工作进度、责任领导、责任科部室负责人，实施每月抽查、季度考核、年底算账，从机制上构建管人促事“一盘棋”的工作格局。 

　　3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 

　　4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　 联系电话：0873-3165282             联系人：马琼