开远市农业农村局2019年第三季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为23.22万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为6.11万元，第三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算26.31%,较上年同期增加7.12万元，增加原因是：三季度罚没收入较上年同期有所增加。  

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为2628.55万元；第三季度基本支出执行数为568.42万元，其中：1、人员经费支出486.81万元；2、公用经费支出81.61万元，当季度完成年初预算21.63%,；第三季度累计基本支出执行数为1905.31万元, 其中：1、人员经费支出1673.44万元；2、公用经费支出231.87万元，累计完成年初预算的72.49%,较上年同期减少1045.62万元,增减情况的原因是：1、因机构改革2019年政府性补贴减少；2、人员经费支出减少。  

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为405万元；第三季度项目支出执行数为8958.54万元，当季度完成年初预算的2211.98%，较上年同期增加9208.95万元,第三季度累计项目支出执行数为10332.94万元,累计完成年初预算的2551.34%。其中：1、2019年乡村振兴战略规划实施经费300万元；2、2019年非洲猪瘟检测仪器设备购置费48万元；3、2019年农产品加工引导扶持资金20万元；4、2019年省级农业生产发展专项资金486.5万元；5、2019年中央农业生产发展专项资金353.7万元；6、2019年动物防治防疫经费（含市乡两级春秋两秋防疫工作）25万元；7、2019年农作救灾、备荒种子储备经费10万元；8、中央农业生产救灾资金30万元；9、2019年中央动物防疫等补助经费83万元；10、2019年重大动物疫病防控省级配套补助8.2万元；11、2019畜禽动物检疫及执法工作经费20万元；12、2019年第二批中央农业生产发展专项资（国家现代农业产业园创建）6000万元；13、2019年中央和省级农田建设补助资金1210.74万元；14、2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金106.28万元；15、2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金336.8万元等。三季度增减情况的原因是：1、因机构改革2019年新增中央、省级政策性资金；2、中央、省级专项资金较上年同期下达时间早。 

　　四、其它事项说明：开远市农业农村局2019年部门预算执行情况公开情况汇总的单位共13个，其中：1、农业农村局机关；2、开远市农产品质量安全检测站；3、开远市渔业管理站；4、开远市农村经营管理站；5、开远市农业技术推广中心；6、开远市植检植保站；7、云南省农业广播电视学校开远市分校；8、开远市种子管理站；9、开远市农业环境保护工作站；10、开远市农业机械管理总站；11、开远市动物疫病预防控制中心；12、开远市动物卫生监督所；13、开远市畜牧技术推广站。  

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