2019年开远市农业农村局部门绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1、组织机构设置情况。

　　我局及下属14家事业单位（开远市农产品质量安全检测站；开远市渔业管理站；开远市农村经营管理站；开远市农业技术推广中心；开远市植检植保站；云南省农业广播电视学校开远市分校；开远市种子管理站；开远市农业环境保护工作站；开远市农业机械管理总站；开远市动物疫病预防控制中心；开远市动物卫生监督所；开远市畜牧技术推广站；开远市农村能源工作站；开远市农业机械化服务中心）。

　　2、主要工作职能。

　　（1）贯彻执行农业和农村工作的各项方针、政策、法律、法规；管理本行政区域内的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济工作。拟订本行政区域内的农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业农业各产业科技培训推广年度计划，经批准后组织实施；参与拟订市域内农业综合开发规划、农业生态建设规划；制定高稳产农田基本建设规划和优势农产品产业带布局规划。

　　（2）承担并参与农业农村改革和完善农村经营管理体制的责任。参与指导全市农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度管理，负责本行政区域内农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责农村经济信息统计、农业生产进度收报，开展农产品市场调查，收集并发布农业相关产业产品及农业生产资料供求信息；指导全市农业信息网络建设和农村市场体系建设；指导农业抗灾减灾。

　　（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。

　　（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　（7）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（8）组织制定本市农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　（9）依法或根据授权负责市域内农业生物物种资源、植物资源、水生野生动植物的保护和管理；依法保护基本农田，发展节水农业；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用。

　　（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　（11）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发等工作。

　　（12）承担“开远市农村改革试验区领导小组办公室”、 “开远市深化农业农村专项改革领导小组办公室”的职责。

　　（13）承办开远市人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）部门年度绩效管理工作计划

　　2019年部门绩效管理分别从投入、过程、产出、效果四方面来制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，根据相关资料，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。

　　二、部门整体收入支出情况

　　（一）财政拨款收入

　　2019年共收到财政拨款收入12,779.88万元，其中基本收入601.85万元，项目收入12178.03万元。具体明细如下：2130101行政运行295.05万元，占总收入2.31%。2130102一般行政管理事务89.18万元，占总收入0.70%。2080801死亡抚恤24.25万元，占总收入0.19%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费26.60万元，占总收入0.21%。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.61万元，占总收入0.04%。2101101行政单位医疗18.14万元，占总收入0.14%。 2080501行政单位离退休6.18万元，占总收入0.05%。2130199其他农业支出7,964.84万元，占总收入62.32%。2130108病虫害防制234.44万元，占总收入1.83%。2130106科技转化与推广服务173.50万元，占总收入1.36%。2130119防灾救灾16.00万元；占总收入0.13%。2130135农业资源保护修复与利用374.25万元，占总收入2.93%。2130122农业生产支持补贴164.00万元，占总收入1.28%。2110901已垦草原退耕还林120.00万元，占总收入0.94%。2130121农业结构调整补贴250.00万元，占总收入1.96%。 2130124农业组织化与产业经营1.02万元,0.01%。2129901其他城乡社区支出574.00万元，占总收入4.49%。2130125农产品加工与促销20.00万元，占总收入0.16%。2130602土地治理1210.74万元，占总收入9.47%。2130505生产发展249.00万元，占总收入1.95%。2010406社会带来发展规划260.00万元，占总收入2.03%。2130126农村公益事业703.08万元，占总收入5.50%。

　　1.市级财政拨款收入

　　一般公共预算收入

　　2019年市级财政拨款一般公共预算收入2130.31万元， 其中一般公共预算基本收入 601.85万元，一般公共预算项目收入1528.46万元。

　　政府性基金收入

　　2019年市级财政财政拨款无政府性基金收入。

　　2.上级财政拨款收入

　　一般公共预算收入

　　2019年上级财政拨款一般公共预算收入10649.57万元，其中一般公共预算基本收入0万元，一般公共预算项目收入10649.57万元。

　　政府性基金收入

　　2019年上级财政拨款无政府性基金收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出

　　2019年财政拨款支出共6,084.52万元，其中基本支出804.73万元，项目支出5,279.79万元。

　　1.基本支出

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出804.73万元（包含工资福利支出445.19万元，商品服务支出327.05万元，对个人和家庭的补助29.87万元，资本性支出2.62万元。）具体支出明细如下：2080801死亡抚恤支出24.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.60万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.61万元，2101101行政单位医疗支出18.13万元，2080501行政事业单位离退休5.88万元，2110901已垦草退耕还草120万元，2130101行政运行342.49万元，2130102一般行政管理事务88万元，2130122农业生产支持补贴36.93万元，2130108病虫害防制37万元，2130199其他农业支出99.84万元。

　　1. 项目支出

　　2019年一般公共预算财政拨款项目支出5,279.79万元，其中：2010406社会事业发展规划30万元，2019999其他基本公共管理与服务支出77.72万元，2069999其他科学技术支出87.06万元，2110399其他污染防治支出2万元，2110605退耕还林工程建设45万元，2110901已垦草退耕还草135万元，2119901其他节能环保支出24.58万元，2120303小城镇基础设施建设890万元，2129901其他城乡社区支出1126万元，2130102一般行政管理事务4.09万元，2130106科技转化与推广服务支出174.37万元，2130108病虫害防制193.16万元，2130111统计监测与信息服务5万元，2130119防灾救灾23万元，2130121农业结构调整补贴250万元，2130122农业生产支持补贴164万元，2130124农业组织化与产业化经营1.7万元，2130125农产品加工与促销20万元，2130126农村公益事业598.36万元，2130135农业资源保护修复与利用361.96万元， 2130199其他农业支出624.79万元，2130505生产发展220万元，2130602土地治理222万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出

　　1.基本支出

　　2019年无政府性基金预算财政拨款基本支出

　　2. 项目支出

　　2019年无政府性基金预算财政拨款项目支出

　　三、部门整体支出绩效自评情况

　　（一）整体支出绩效目标设立情况

　　行业发展规划：坚持以科学发展观为指导，依托全国农村综合改革试验区、全省城乡统筹示范县市、全州高原特色现代农业示范区“三大平台”，以农业现代化为主线，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念， 优化“一区两带”空间布局和产业布局，以高效现代农业园区为重点，统筹实施“高原特色农业示范区、城郊产业融合创意区、特色产业集中连片区、高寒地段综合脱贫区”四区工程，夯实基础，培育新型农业经营主体，塑造农业品牌，强化科技创新和机制创新，加快园区平台和基地建设，构建现代农业社会化服务体系，壮大优质稻、蔬菜、水果、生物产业、苗木花卉、禽蛋等六大特色产业，突出开远工业基础和区位优势，培育农产品加工业、物流电商等新业态，打造田园综合体，推进农业“接二连三”融合发展，促进农业拓链提质增效，努力把开远市建成为全省禽蛋中心、苗木中心、种业中心、滇南农产品加工中心及电商（物流）中心，提升全市农业现代化水平，为全面建成小康社会提供有力支撑。

　　部门发展规划：到2020年，全市高原特色现代农业发展取得新进展，农业经济总量不断增加，农林牧渔产业结构进一步优化；主要农产品有效供给能力不断增强；农业机械总动力、农业机械化水平持续增长，农业技术装备水平提升；农业科技贡献率明显提高；新型农业经营主体培育壮大，农民组织化程度不断提升，社会化服务体系不断完善；农业发展方式加快从粗放型向集约型转变，一二三产业进一步协同融合；农业生态环境明显改善，可持续发展能力显著增强；农业综合生产能力和质量效益稳步提升，农村居民收入持续增加，全市农业现代化水平显著提升。

　　（二）整体支出绩效运行监控方案

　　2019年我局精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

　　（三）整体支出绩效评价方案

　　2019年整体支出绩效评价分别根据预算编制（预算编制规范性）、目标设定（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、年初预算配置（在职人员控制率、“三公经费”变动率、项目支出安排率）、预算执行（年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预决算信息公开性）、资金管理（管理制度健全性、资金使用合规性）、资产管理（制度建设、资产管理安全性）、部门履职（职责履行、完成及时情况、重点工作办结率）、履职效益（效益、社会公众服务对象满意度）来确定指标值及进行绩效目标评分。

　　(四）整体支出绩效评价情况

　　根据2019年部门整体支出绩效评价方案及指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评，2019年部门整体支出绩效评价自评分为92分。

　　1.绩效目标的实现情况。

　　农业生产：1.小春生产情况。2019年，我市小春生产和冬季农业开发总体情况良好，全市预计夏收农作物播种面积28.1万亩，比上年增3.37万亩，增13.63%;完成冬季农业开发面积25.17万亩，比上年增3.97万亩、增18.7%；冬季农业实现收入88604万元，与上年比增17897万元，增25.31%。

　　2. 大春生产情况。2019年完成秋收农作物播种面积40.45万亩，同比增2.4%，其中：完成秋收粮食作物面积26.45万亩,完成经济作物面积8.77万亩,完成其它农作物面积5.23万亩。预计全市完成粮食总产15.38万吨，占州级下达计划的100.2%，比上年增0.08万吨，增幅0.52%。

　　预计全年农作物总播种面积68.55万亩，其中：粮食面积完成41.92万亩，与上年同期减少0.85%，完成计划的100.05%。粮食产量15.38万吨，与上年同期增长0.52%，完成计划的增100.2%。

　　3.畜牧业生产情况。预计2019年我市出栏肉猪138638头，完成指导指标的100.03%；出栏肉牛16754头，完成指导指标的100.02%；出栏肉羊65050只，完成指导指标的100.08%；出笼家禽7143001只，完成指导指标的100.04%；实现肉类总产29052吨，完成指导指标的100.01%；禽蛋产量14263吨，指导指标的100.02%；奶类产量1862吨，完成指导指标的100.11%；实现畜牧业产值预计12.5547亿元。

　　4.渔业生产情况2019年全市水产养殖总面积预计完成9780亩，完成年计划9700亩的100.8％，比上年减少5873亩。全市水产品总产量完成4750吨，完成年计划4700吨的101％，与去年同比增63吨，增长1.3%，全市渔业总产值为5700万元。

　　2.经济效益。

　　农村经济：2019年预计完成农业总产值31.77亿元，比上年增加1.96亿元，增长6.5%；预计农村经济总收入52.77亿元，比上年增加3.91亿元，增长8%；预计农村常住居民可支配收入16620元，比上年增加1511元，增长10%。

　　3. 社会效益。

　　农业科技示范主体抽样满意度≥98%，农技推广公共服务对象抽样满意度≥80%，受益群众满意度≥90%,受益乡镇、村满意度≥90%。试验示范基地加强与企业、合作社、基层农技部门合作，采用合作共建的方式，以点（企业）带片（基地产业）辐射全市，促进农民增收。

　　4. 行政效能：

　　完成市委市政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标。制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度，工资福利支出，工会经费、职教费、公用经费，正常业务费等在预算内使用，严控“三公经费”支出，强化勤俭办事的意识，注重节约开支。

　　（五）年度工作总结

　　2019我局在市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记考察云南的重要讲话精神，落实中央农村工作会议以及省、州、市“两会”、农村工作会议精神，启动实施乡村振兴战略，深入推进农业供给侧结构性改革，加快农业农村现代化步伐。

　　2019年重点工作开展情况

　　（一）以创建国家现代农业产业园和省级“一县一业”示范县为契机，推动花卉产业提档升级。一是自2019年6月获批创建国家现代农业产业园，2019年8月获批创建省级“一县一业”示范县以来，依托开远资源禀赋、产业基础、特色优势，定位高效精品现代农业，聚焦高端花卉、优质水稻等特色优势主导产业，大力打造特色优势主导核心引领区，不断提升主导产业规模化、组织化、专业化、绿色化、市场化水平，引领全市农业高质量跨越发展。截至目前，产业园核心区已完成土地流转5864亩，建成温室106.7万平方米、冷库1.21万立方米，完成了水、电、路、气象站及绿化等建设；云花创新中心完成2.2万平方米的智能温室建设；高端花卉采后处理中心完成土地平整工作；高端花卉集散中心完成120亩土地平整工作；“七彩云菊”品牌提升和花卉创意体验科普中心打造完成土地平整和前期规划设计工作。2019年1—10月，生产切花2.08亿支、种苗1.6亿株、盆花260万盆，实现花卉产值4.45亿元，预计全年产值将达5.1亿元。二是与中国农大、中国农科院、南京农大达成建立专家工作站的初步协议。目前，入驻园区核心区企业已拥有发明专利18个，实用新型专利54个，成功研发培育出菊花系列品种60多个，获得农业农村部授权菊花新品种46个。

　　（二）以全面实施乡村振兴战略为总抓手，着力提升农业基础设施和农村人居环境。一是全面启动乡村振兴工作，《开远市乡村振兴战略规划（2018—2022）》编制完成，加强示范引领，仁者、黑泥地两个乡村振兴示范点建设成效明显，两个试点村的农村人居环境整治、特色优势农业产业培育、公共设施配套、乡村风貌改造、建章立制等工作均在顺利推进。二是快速推进知花小镇建设，围绕“产业为基础、研发为核心、交易为平台、带动为根本、文旅为补充”的发展定位，依托开远高效现代农业园，知花小镇累计完成投资2.9亿元，建成鲜花交易会展中心并成功举办了第二十届中国昆明国际花卉展红河开远分会场花卉展，鲜花酒店和特色商业街正快速推进，预计12月底完工并投入使用。三是完成15.5万亩“两区”划定工作；按省州耕地休耕探索试点要求，保质保量完成休耕面积0.5万亩，并通过“一折通”及时规范兑付休耕补助资金。四是全面开展以农村垃圾污水治理、厕所革命、畜禽养殖粪污资源化利用和村容村貌提升为重点的农村人居环境整治。截至目前，组织开展集中清理整治1756次，发动农民群众投工投劳93254人次，出动机械1143台次，完成无害化卫生户厕新建（改造）966座，完成节能成品灶安装320口、太阳能热水器安装800台，村庄规划编制覆盖率达100%，建立文明村规民约村庄 431 个，全市畜禽粪污综合利用率达到80%。

　　（三）以“双轮驱动”为引擎，提升畜禽、苗木花卉、蔬菜、优质稻、水果、生物产业“六张名片”质量。一是着力打造22.4万亩国家现代农业产业园、万亩蔬菜出口基地，重点发展牛肉食品、禽蛋制品、优质稻、特色果蔬等农产品加工业，建成云南省重要的禽蛋产业化生产基地和牛肉食品供应加工基地。围绕打造红河“九红”系列品牌，结合开远自身特色和优势，重点提升打造畜禽、苗木、蔬菜、优质稻、水果、生物产业 “六张名片”，截至目前，商品禽苗产销量在全省县（市）中位于前列，苗木、花卉种植面积11.86万亩，蔬菜14.24万亩，优质稻5.5万亩，特色水果9.39万亩，万寿菊、中药材等生物产业5万亩。二是着力推进“大产业、新主体、新平台”发展模式，以“建机制、强产业、抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、 解难题”为主线，着力打造“绿色食品牌”。截至目前，全市已获有机产品证书 1 个；绿色食品证 书 1 个；获无公害产品证书 20 个；获农产品地理标志登记保护 1 个；地理标志证明商标1个；省级著名商标 7 个；云南名牌农 产品 4 个；云南“六大名米”称号 1 个；“七彩云菊”区域公共品牌商标注册已通过国家知识产权局审核进入公示阶段。三是推进高原特色农业示范区建设，稳步推进大庄—羊街片区和中和营片区11.2万亩高原特色农业示范区建设，累计完成投资9.6亿元，整合云花创新中心建设项目、省级农业产业园创进项目、省级“一县一业”示范县创建项目、国家现代农业园创建项目等8个，整合政府资金1.08亿元。完成土地平整600亩，高效节水8200亩，建设道路4公里。

　　（四）以持续深化农业农村改革为发力点，激发农业农村新动能。一是严格贯彻落实保持土地承包关系稳定并长久不变的各项政策，在去年基本完成承包地确权登记颁证工作基础上，认真开展承包地确权登记颁证“回头看”，做好收尾工作。共确认耕地面积69.19万亩，颁发土地承包经营权证书36529份，颁证率达96%。依托开远市农村产权交易中心，有序推进农村土地规范流转，稳步推进农村土地承包经营权抵押贷款，目前全市流转面积累计达14.17万亩，签订流转合同14997份，流转价值1.6亿元左右，其中中心完成流转交易46笔，贷款累计金额9234万元。二是深入推进农村集体产权制度改革工作。作为第三批国家级农村集体产权制度改革整市推进试点县，目前已全面完成清产核资、成员身份认定、折股量化、组建新型集体经济组织等各项主体改革任务，共清查核实村集体资产84713.58万元，清查资源性资产197.92万亩；认定集体经济组织成员44187户、173608人；12个村（社区）、53个村小组完成折股量化、股权设置与管理工作；全市55个村委会、550村民小组全部组建了新型农村集体经济组织，其中：成立股份经济合作联合社12个、经济合作联合社43个；成立股份经济合作社53个、经济合作社497个。三是积极抓好农村改革试验区试点任务。对第二批到期的“政府购买农业公益性服务机制创新试点”、“以农村社区为基本单位的村民自治试点”两项试点任务进行了全面总结并接受了第三方评估；新拓展申报的“开展乡村治理体系建设试点”、“探索现代农业产业园运营管理机制”两项试验任务目前已得到全国农村改革试验区办公室的批复，下一步将启动实施工作。四是启动“一部手机云企贷”试点工作，2019年我市作为红河州“一部手机云企贷”创新试点县市，通过会员制管理，为获奖企业、诚信企业增信，助推信用体系建设。五是推进高原特色农业示范区建设，稳步推进大庄—羊街片区和中和营片区11.2万亩高原特色农业示范区建设，累计完成投资9.6亿元，整合云花创新中心建设项目、省级农业产业园创进项目、省级“一县一业”示范县创建项目、国家现代农业园创建项目等8个，整合政府资金1.08亿元。完成土地平整600亩，高效节水8200亩，建设道路4公里。

　　（五）以农业农村优先发展为总方针，抓实产业扶贫、农技推广、动植物防疫、农业执法等工作。一是积极落实产业扶贫政策，以“多种（养）多补、少种（养）少补、不种（养）不补”的原则发放产业补助资金789.35万元；进一步完善新型经营主体与贫困户利益联结机制，参与产业扶贫的93个新型经营主体带动贫困户4663户23027人，实现新型经营主体带动有产业发展条件贫困户全覆盖，同时对2018年带贫作用明显的44个新型经营主体实施奖补，兑现资金249万元；全面落实产业发展指导员制度，依托31名产业扶贫专家组成员和76名产业发展指导员开展技术培训和指导，累计开展农业科技培训196期15339人次，发放技术资料13517份。二是实施 “人畜混居清零”行动，对全市117户人畜同室混居户新建（改造）牲畜圈舍，共新建（改造）牲畜圈舍1595平方米。三是强化农技推广，开展冬马铃薯、杂粮、玉米等作物绿色高产高效创建，引进马铃薯新品种试验试范11个,水稻27个、玉米15个。完成猪品种改良配种28890窝，牛品种改良配种5720头。开展种植、养殖等各类农业科技培训196期，15339人次，发放宣传资料135217份。四是加强动植物防疫，切实做好非洲猪瘟防控工作，截至目前，全市累计排查屠宰场857场次、规模养殖场（户）158379场（户）次，排查生猪1379913头次，排查工作做到不漏一村、一场、一户、一畜，宣传工作做到家喻户晓；2019年春秋两季重大动物疫病防疫工作，免疫密度达应免数的100%，免疫抗体合格率通过采样监测达70%以上。切实做好草地贪夜蛾监测及防控指导工作，截至目前，开展草地贪夜蛾识别及防控技术培训46期3388人次，印制发放草地贪夜蛾识别防治技术宣传挂图15166份，平均防效87%以上。五是强化农业执法，截至目前，全市检测蔬菜、水果样品2190个，合格率99.73%；2019年，共完成粮食作物种子备案98个品种、25.8万公斤；完成种子质量抽检10个品种；开展产地检疫畜禽共计3371.1172万头（万只、万羽），规模养殖场（小区）报检产地检疫率100%。共检查市场75场次，检查门店334户次，立案查处13起，罚款80425元。

　　四、项目绩效自评情况

　　（一）项目概况

　　2019年共收到市级财政拨入项目经费7204350元，其中2019年乡村振兴战略规划实施经费300万元，2019年农产品加工引导扶持资金20万元，2019年动物防治防疫经费（含市乡两级春秋两秋防疫工作经费）25万元,2019年农产品质量执法监管经费10万元，2018年新型农业经营主体带动脱贫奖补资金249万元，2019年非洲猪瘟检测仪器设备购置费8万元，应急处置疑似重大动物疫情工作经费补助37万，屠宰环节病害猪及其产品无害化处理财政补贴41.435万元，知花小镇两污治理工程可行性研究报告编制经费30万元。

　　（二）项目绩效目标设立情况

　　1、2019年乡村振兴战略规划实施经费：

　　（1）开远市植保站草地贪夜蛾防控经费20万元；

　　（2）红河海利生物发展有限公司发展种植生姜产业扶持补助15万元；

　　（3）开远叶青绿色产业有限责任公司蜜桃基地防治“果实蝇”补助10万元；

　　（4）羊街乡“一乡一业”项目基础建设补助30万元；

　　（5）开远市绿景花卉有限公司“六出花”新品种示范种植补助10万元；

　　（6）开远市花卉协会参加各类展会补助资金25万元；

　　（7）乐白道街道办事处等7个乡镇（街道）农村人居环境整治补助70万元；

　　（8）开远市卧龙水泥有限公司水泥款49.792万元；

　　（9）开远市国家现代农业产业园管理委员会农业招商引资工作经费20万元；

　　（10）开远市国家现代农业产业园管理委员会规模化种植、养殖产业补助15万元；

　　（11）农环站农村人居环境整治工作经费4.98万元；

　　（12）支付临聘人员工资8万元；

　　（13）公务卡报销差旅费0.257万元。

　　2、2019年农产品加工引导扶持资金：

　　（1）扶持农产品加工企业建设完成：大米加工生产线一条；

　　（2）通过农产品加工引导扶持资金补助对促进农产品企业提高加工量≥10、产品合格率≥95%；

　　（3）通过农产品加工引导扶持带动当地种植业发展；

　　（4）农产品加工业主体满意度≥98%。

　　3、新型经营主体带动贫困户发展产业建设：

　　通过综合评分，具体奖补分为四档：带动成效比较明显的新型经营主体定为第一档，给予一次性奖补26万元—30万元；带动成效明显的新型经营主体定为第二档，给予一次性奖补16万元—25万元；带动成效一般的新型经营主体定为第三档，给予一次性奖补11万元—15万元；具有一定带动成效的新型经营主体定为第四档，给予一次性奖补1万元—10万元。

　　4、开远市非洲猪瘟检测仪器设备购置：

　　根据农业农村部3月19日召开的电视电话会议于副部长提出的“屠宰企业要配备专门人员负责检测工作，要协调地方财政对确实存在困难的屠宰企业给予一定的资金支持”讲话精神，完成对辖区内4个生猪定点屠宰场购买“非洲猪瘟病毒”检测仪器经费补助。

　　5、开远市动物防治防疫经费（含市乡两级春秋两季防疫工作经费）：按照《红河州2019年重大动物疫病强制免疫方案》下达我市目标任务，制定了《开远市2019年重大动物疫病强制免疫方案》，将2019年全市春秋两季重大动物疫病免疫任务数下达各乡镇（街道）组织实施。

　　6、开远市农产品质量执法监管：加大“三品一标”认证力度;开展农产品质量安全培训≥1期；农产品质量安全追溯平台上线企业≥16家；积极开展农产品质量安全监督与执法。

　　7、开远市应急处置疑似重大动物疫情工作经费补助：根据《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2019年版）》《开远市非洲猪瘟疫情应急实施方案》（开政办发〔2018〕81号）有关规定执行。

　　8、开远市屠宰环节病害猪及其产品无害化处理财政补：

　　按照农业农村部印发的《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2019年版）》（农牧发〔2019〕5号）和全省落实屠宰环节“两项制度”工作要求有关规定执行。

　　9、开远市知花小镇两污治理工程可行性研究报告编制项目已设立绩效目标数量质变为：100%完成可行性研究报告编制；实效指标：100%按照合同约定时限内完成可研编制；成本指标：聘请第三方编制可信性研究报告经费30万元；可持续影响指标：充分运用可行性研究报告100%。服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。

　　（三）项目绩效运行监控方案

　　根据项目绩效目标的设立，及时发现项目的申报审批，项目建设管理，项目资金管理，项目验收及后期管护准备中的薄弱环节，及时改进，加强控制和管理，切实提高专项资金使用效率，充分发挥工程效益和投资效益，同时衡量项目资金的产出与绩效，了解分析检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据为我市经济发展保驾护航，作出更大贡献。

　　（四）项目绩效评价方案

　　分别根据项目立项规范性、项目资金到位率、到位及时率、项目管理制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、项目完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、项目效益、可持续影响及社会公众或者服务对象满意度来进行项目绩效自评。

　　（五）项目绩效评价情况

　　2019年项目绩效管理的主要做法是：组织实施、领导和协调督导工作，整合有关项目和技术力量，保证各项措施到位。建立项目相关单位联席制度，定期召开会议，及时研讨并解决项目在实施过程遇到的突发状况，便于更好地掌握项目进展程度。按照项目资金管理办法相关要求，完备齐全的做好档案管理工作。并由专人负责收集、整理。项目验收完成后，将装订成册组织上报到省、州项目管理部门备案。

　　1、2019年动物防治防疫经费（含市乡两级春秋两秋防疫工作经费）

　　（1）绩效目标的实现情况

　　制定了《开远市2019年重大动物疫病强制免疫方案》并下发各乡镇（街道）组织实施。通过项目实施，全年重大动物疫病免疫密度达到应免数的100%，免疫抗体合格率在70%以上，年内未发生区域性重大动物疫病。

　　（2）经济效益

　　减少了动物疫病的发生,增加了出栏率和畜牧业经济收入，疫情保持平稳

　　(3)社会效益

　　病死畜禽对环境卫生的污染大大降低。

　　（4）行政效能

　　通过市、乡、村三级动物防疫员深入到各畜禽养殖场户开展重大动物疫病集中免疫服务工作，群众满意度达到90%以上。

　　2、2019年农产品质量执法监管经费

　　（1）绩效目标的实现情况

　　2019年新增“三品一标”认证数量1个，召开农产品质量安全相关培训1期，在省级农产品质量安全追溯平台建立账户 40 户，生成追溯二维码 45 条；国家级农产品质量安全信息平台录入企业 38 家，生成追溯二维码 292条。年内未发生农产品质量安全事故。

　　（2）社会效益

　　提高了辖区内食用农产品的品牌打造与品质提升，保障了广大市民舌尖上的安全，大大提高了市民幸福指数。

　　（3）生态效益指标

　　通过“三品一标”认证，大大减少了化肥农药使用量，减少了农业面源污染，改善了生态环境。

　　（4）服务对象满意度。

　　通过市、乡、村三级农产品质量安全监管人员的齐抓并举，保障了辖区内农产品质量安全水平，群众满意度达到95%以上。

　　3、2018年新型农业经营主体带动脱贫奖补资金

　　（1）绩效目标的实现情况。

　　到2019年底，2018年度新型经营主体带动贫困户发展产业奖补项目累计兑付40户220万元。开远丰岛花卉有限公司、开远市联富种植专业合作社、开远市许康养殖专业合作社、开远市红地果蔬种植专业合作社等4户新型经营主体因未规定期限内提供奖补申报材料放弃奖补资格，涉及奖补金额29万元，未兑付资金已按规定缴回财政。

　　（2）经济效益。

　　2018年度新型经营主体带动贫困户发展产业奖补项目共奖补龙头企业12户、专业合作社30户，家庭农场和种养大户2户，带动农户发展产业14715户，其中建档立卡贫困户1745户。有力推动全市新型经营主体带动贫困户发展产业全覆盖工作。

　　（3）社会效益。

　　新型农业经营主体培育专项项目达到了预期效果，为带动我市新型农业经营主体进一步发展提供了示范效应，壮大了我市新型经营主体队伍，也为我市现代农业发展夯实了基础， 农民对我市现代农业发展工作的满意度也得到了提升。

　　4、2019年非洲猪瘟检测仪器设备购置费

　　（1）数量指标

　　全市辖区内4个生猪定点屠宰场各自己购置了“非洲猪瘟病毒”检测仪器，共计4台，并实施了非洲猪瘟自检。

　　（2）质量指标

　　已对各生猪定点屠宰场实施购置“非洲猪瘟病毒”检测仪器2万元的补助，市级财政补助经费使用率100%。

　　（3）生态效益指标

　　防止屠宰环节病死猪乱丢弃，减少对环境卫生的污染和疫病传播风险。

　　（4）服务对象满意度。通过对各生猪定点屠宰场进行调查，满意度达到90%以上。

　　5、应急处置疑似重大动物疫情工作经费补助

　　（1）数量指标。发生疑似重大动物疫情应急处置率100%。

　　（2）质量指标。市级财政补助经费使用率100%。

　　（3）社会效益。加强对养殖场户非洲猪瘟疫情排查，防止养殖环节传播风险，确保不发生区域性重大动物疫情。

　　（4）生态效益指标。防止养殖环节病死畜禽及病害产品乱丢弃，对环境卫生的污染。

　　6、屠宰环节病害猪及其产品无害化处理财政补贴

　　（1）数量指标

　　入场屠宰的生猪非洲猪瘟检测率达到100%。

　　（2）质量指标

　　市级财政补助经费使用率100%。

　　（3）社会效益

　　加强对入场屠宰生猪非洲猪瘟检测，防止屠宰环节传播风险。

　　（4）生态效益指标

　　防止屠宰环节病死猪乱丢弃，对环境卫生的污染。

　　7、知花小镇两污治理工程可行性研究报告编制经费

　　（1）绩效目标的实现情况。

　　目前委托中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司，按照合同约定全面编制完成知花小镇两污治理工程可行性研究报告。

　　（2）经济效益

　　项目只涉及可研文本编制，属于项目前期工作，不涉及经济效益指标，

　　（3）社会效益

　　项目只涉及可研文本编制，属于项目前期工作，不涉及社会效益指标，

　　（4）服务对象满意度

　　项目知花小镇两污治理工程可行性研究报告编制工作，群众满意度达到95%以上。

　　8、开远市农产品加工引导扶持

　　（1）数量指标

　　建设完成大米加工生产线一条、企业提高加工量≥10；

　　（2）质量指标。

　　产品合格率≥95%；

　　（3）成本指标

　　降低生产成本10%；

　　（4）社会效益

　　增加种植面积，促进农民增收；

　　（5）服务对象满意度

　　农产品加工业主体满意度≥98。

　　9、2019年乡村振兴战略规划实施经费

　　（1）经济效益

　　花卉产业已成为调整农业结构、发展农村经济的新的增长点，是部分地区农民增收致富的有效途径。

　　（3）社会效益

　　改善了村容村貌，推进了农村生活垃圾、生活污水治理、“厕所革命”，实现了农业生产废弃物资源化利用。

　　五、存在的主要问题

　　1、资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合农业农村工作的实际。

　　2、工作计划与预算编制不匹配。由于工作计划于年初制定，而预算在年末进行编制，资金未具体细化到实施的工作任务中进行支出，导致部门支出绩效不明显。

　　六、改进措施

　　1、进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进年初制定工作计划的模式，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2、进一步细化和完善重点工作发展规划。制定三年期发展规划，实时修正发展规划，明确工作事项、工作进度、责任领导、责任科部室负责人，实施每月抽查、季度考核、年底算账，从机制上构建管人促事“一盘棋”的工作格局。

　　3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。