开远市农业农村局2019年度部门决算情况说明

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                目  录

   第一部分  开远市农业农村局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

          第一部分  开远市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市农业农村局(以下简称“市农业农村局”)是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市畜牧兽医局牌子。其主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划重 大政策；指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责； 参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文 化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生 产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营 制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展 和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服 务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业 龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世 界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监 测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息 化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产 业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产 业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿 色发展；负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量 安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标 准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及 农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、 耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理 和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发 展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展；牵 头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组 织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检 工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指 导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫 工作，监测疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建 议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划， 提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议， 按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排 和监督管理。

11、是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指 导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域 的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责 农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导 新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务， 组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、市际交流合 作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的 其他任务。

15、职能转变。 1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提 升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、 农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的 监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、 最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众 吃得放心、安心。 3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相 同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目 审批范围，提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效 益。

16、有关职责分工。 与开远市市场监督管理局有关职责分工。 1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批 发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农 产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由开远市市场监 督管理局监督管理。 2.市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜 乳收购环节质量安全的监督管理。 3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制， 加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

   市农业农村局设 13 个内设机构：办公室、法制与行政审批科(行政复议办公室)、发展规划及对外交流科、绿色食品科、农村经济改革发展科(全国农村改革试验区办公室)、乡村产业与市场信息化科、社会事业及环境资源科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、兽医科、畜牧与渔业科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

    市农业农村局所属事业单位 14 个 ：开远市农村经营管理站、开远市种子管理站、开远市农业机械管理总站、开远市农业机械化技术服务中心、开远市农业环境保护工作站、开远市植检植保站、开远市农业技术推广中心、云南省农业广播电视学校开远市分校、开远市渔业管理站、开远市农产品质量安全检测站、开远市动物疫病预防控制中心、开远市动物卫生监督所、开远市畜牧技术推广站、开远市农村能源工作站。

（三）2019年度重点工作任务介绍

2019年重点工作任务：开远市农业农村局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以实施乡村振兴战略为总抓手，进一步加大农业供给侧改革力度，以高效现代农业园区为重点，统筹实施“高原特色农业示范区、城郊产业融合创意区、特色产业集中连片区、高寒地段综合脱贫区”四区工程，进一步壮大优质稻、蔬菜、水果、生物产业、苗木花卉、禽蛋等六大特色产业，推进农业“接二连三”融合发展。

1、推进乡村振兴战略，实施乐白道街道办事处仁者村委会乡村振兴战略试验试点项目、羊街乡黑泥地社区乡村振兴示范工程。

2、继续按照民、企、政共赢的思路，不断加强开远高效现代农业园的配套建设、管理和服务工作。加快推进云花创新中心和知花小镇建设，启动非洲菊种植、开远凤翔20万羽肉种鸡场建设、云南云岭广大峪口200万只商品青年蛋鸡场建设等项目。

3、抓实产业脱贫攻坚，加大新型经营主体培育力度，加快推进合作经济组织带动贫困户全覆盖。

4、积极探索农村集体所有制有效实现形式，实施农村集体产权制度改革。

5、全面完成第二次全国农业污染源普查，抓好畜禽养殖废弃物资源化利用等工作。

6、推进打造“绿色食品牌”，以标准化生产、规模化种养、产业化经营推进品牌建设，按照省州部署安排开展国家级农产品质量安全示范县创建工作。

7、积极组织申报中央、省、州级项目，争取上级资金支持我市农业发展，并对项目建设进行指导和管理，确保按质按量按时完成项目建设。

8、加强招商引资工作。继续坚持把招商引资作为推进开远现代农业发展的重要工作，突出以商招商，强化对外宣传，加强与国际高端花卉领军企业产销合作。做好与荷兰安祖、西露丝、比利时EP等多家国际花卉公司深度合作项目。

9、围绕主导产业，加大农业现代产业体系建设力度，加快农业新品种、新技术、新模式、新机具的引进试验和示范培训推广。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是：开远市农村经营管理站、开远市种子管理站、开远市农业机械管理总站、开远市农业机械化技术服务中心、开远市农业环境保护工作站、开远市植检植保站、开远市农业技术推广中心、云南省农业广播电视学校开远市分校、开远市渔业管理站、开远市农产品质量安全检测站、开远市动物疫病预防控制中心、开远市动物卫生监督所、开远市畜牧技术推广站、开远市农村能源工作站、开远市农业农村局本局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业农村局部门2019年末实有人员编制167人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员148.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员16人，主要是临时聘用人员，分别是：农村局机关7个、开远市动物疫病预防控制中心1个、开远市动物卫生监督所8人。

离退休人员113人。其中：离休0人，退休113人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

        第二部分  2019年度部门决算表

                （详见附件）

        第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业农村局部门2019年度收入合计156,742,002.05元。其中：财政拨款收入156,742,002.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了67,666,606.60元，主要原因本年增加编报单位开远市农村能源工作站，增加人员及项目故资金收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市农业农村局部门2019年度支出合计91,547,339.84元。其中：基本支出29,974,323.79元，占总支出的32.74%；项目支出61,573,016.05元，占总支出的67.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加了28,422,980.54元。主要原因本年增加编报单位开远市农村能源工作站，增加人员及项目故资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,974,323.79元。与上年对比减少了5,488,766.80元，减少的原因是开源节流、减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.68%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,573,016.05元。与上年对比增加33,911,747.34元，主要原因本年增加编报单位开远市农村能源工作站，增加项目故资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出91,547,339.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加28,422,980.54元,增加的原因,人员及项目增加故资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,086,419.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于社会事业发展规划300,000.00元；其他人力资源事务支出4,839.49元；市场监管执法4，405.29元，； 其他一般公共服务支出777，175.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出870,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于其他科学技术支出870,598.00元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,806,538.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于归口管理的行政单位离退休58,795.00元；事业单位离退休40,006.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2,125,407.12元；机关事业单位职业年金缴费支出171,680.08元；死亡抚恤410,650.50元。

  9.卫生健康（类）支出1,463,091.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于行政单位医疗181,350.19元；事业单位医疗1,281,741.44元。

  10.节能环保（类）支出3,282,095.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于其他污染防治支出36,236.70元；退耕还林工程建设450,000.00 元；已垦草原退耕还草2,550,000.00元；其他节能环保支出245,859.00元。

  11.城乡社区（类）支出20,160,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.02%。主要用于小城镇基础设施建设8,900,000.00元；其他城乡社区支出11,260,000.00元。

  12.农林水（类）支出61,878,595.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.59%。主要用于农业55,639,387.52元；林业和草原1,819,208.31元；扶贫2,200.000.00元；农业综合开发2,220,000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为444,820.00元，支出决算为240,533.15元，完成预算的54.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为208,096.15元，完成预算的46.78%；公务接待费支出决算为32,437.00元，完成预算的7.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、我单位严格执行厉行节约,严格控制开支。2、规范接待范围，避免奢侈浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数240,533.15元比2018年支出决算数308,403.06元减少67,869.91元，下降22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少56,521.91元，下降21.35%；公务接待费支出决算减少11,348.00元，下降25.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、我单位严格执行厉行节约,严格控制开支。2、规范接待范围，避免奢侈浪费。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出208,096.15元，占86.51%；公务接待费支出32,437.00元，占13.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出208,096.15元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出208,096.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32,437.00元。其中：

国内接待费支出32,437.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次606人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待特定农业项目检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

           第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业农村局部门2019年机关运行经费支出3,296,668.92元，与上年机关运行经费支出8,398,611.70元对比减少5,101,942.78元，主要原因部门机关运行经费日常工作开销及办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于开远市农业农村局机关正常运转的办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、 公务接待费元、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出.办公设备购置、专用设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市农业农村局部门资产总额132,656,475.13元，其中，流动资产127,896,490.74元，固定资产4,639,649.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120,334.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加56,963,651.03元，其中;流动资产增加66,764,057.68元，固定资产减少9,740,039.19元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少60,367.46元，其他资产0元。处置房屋建筑物2422.16平方米，账面原值2,223,626.70元；处置车辆1辆，账面原值47,543.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋666.44平方米，账面原值205,168.60元，实现资产使用收入22,912.6元。

                         国有资产占有使用情况表