开远市农业农村局2020年第二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为10.59万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为2.29万元，第二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算的21.62%,较上年同期增加12.26万元，增加原因是：农业农村局罚没收入较上年有所增加。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为3350.42万元；第二季度基本支出执行数为712.27万元，其中：1、人员经费支出634.89万元；2、公用经费支出77.38万元，当季度完成年初预算21.25%,；第二季度累计基本支出执行数为1741.38万元, 其中：1、人员经费支出1606.05万元；2、公用经费支出135.33万元，累计完成年初预算的51.97%,较上年同期增加404.49万元,增加情况的原因为：机构改革人员增加，人员经费增加；

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为1105万元；第二季度项目支出执行数为2662.43万元，当季度完成年初预算的240.94%，较上年同期增加4506.68万元,第二季度累计项目支出执行数为5881.08万元,累计完成年初预算的532.22%。其中：1、与科研所合作运营经费200万元；2、2020年实施乡村振兴战略项目经费300万元；3、2020年开远市农村人居环境整治项目经费500万元；4、2020年动物防治防疫（含市乡两级）工作经费25万元；5、2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金980.01万元；6、2020年中央高标准农田建设补助资金895.36万元；7、2020年中央动物防疫等补助经费72万元；8、2020年农村“厕所革命”省级补助资金226.28万元； 9、2020年农作物救灾、备荒种子储备经费10万元；10、2020年农产品质量安全运行专项经费 10万元；11、中央农业资源及生态保护补助资金348.05万元； 12、2020年重大动物疫病防控省级补助经费10万元；13、2020年新一轮退耕还草补助120万元；14、2019年“一县一业”示范创建省级补助资金（第二批）1500万元；15、2020年农村“厕所革命”州级补助资金85万元；16、2019年度新型经营主体带动贫困户发展产业奖补项目补助资金300万元；17、2020年农产品质量执法监管经费10万元；18、2020年屠宰环节病害猪无害化处理补助10万元；19、2020年农产品加工引导扶持资金20万元；20、2020年农村“厕所革命”二类县第二批州级财政补助资金74.54万元；21、2020年高素质农民培训项目经费40万元；22、2020年保障农业监理业务工作经费5万元；23、2020年中央农业生产救灾资金—水果疫情防控20万元；24、2020年中央农业生产救灾资金—草地贪夜蛾放防控资金55万元；25、2020年中央动物防疫等补助经费44万元；26、2020年重大动物疫病防控省级补助6万元；27、2020年动物检疫及执法监管工作经费10万元；28、2020年州级农业生产发展专项4.84万元，二季度增加情况的原因为：中央、省级专项资金较上年同期下达时间早。

　　四、其它事项说明：开远市农业农村局2020年部门预算执行情况公开情况汇总的单位共14个，其中：1、农业农村局机关；2、开远市农产品质量安全检测站；3、开远市渔业管理站；4、开远市农村经营管理站；5、开远市农业技术推广中心；6、开远市植检植保站；7、云南省农业广播电视学校开远市分校；8、开远市种子管理站；9、开远市农业环境保护工作站；10、开远市农业机械管理总站；11、开远市动物疫病预防控制中心；12、开远市动物卫生监督所；13、开远市畜牧技术推广站；14、开远市农村能源工作站。

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