开远市农业农村局2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为10.59万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为13.10万元，第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算123.70%,较上年同期减少10.50万元，增加原因是：农业农村局罚没收入较上年有所增加。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为3350.42万元；第一季度基本支出执行数为1029.11万元，其中：1、人员经费支出971.16万元；2、公用经费支出57.95万元，当季度完成年初预算30.72%,；第一季度累计基本支出执行数为1029.11万元, 其中：1、人员经费支出971.16万元；2、公用经费支出57.95万元，累计完成年初预算的30.72%,较上年同期增加218.69万元,增加情况的原因为：机构改革人员增加，人员经费增加；

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为1105万元；第一季度项目支出执行数为3218.65万元，当季度完成年初预算的291.28%，较上年同期增加3100.65万元,第一季度累计项目支出执行数为3218.65万元,累计完成年初预算的291.28%。其中：1、与科研所合作运营经费200万元；2、2020年实施乡村振兴战略项目经费300万元；3、2020年开远市农村人居环境整治项目经费500万元；4、2020年动物防治防疫（含市乡两级）工作经费25万元；5、2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金980.01万元；6、2020年中央高标准农田建设补助资金895.36万元；7、2020年中央动物防疫等补助经费72万元；8、2020年农村“厕所革命”省级补助资金226.28万元； 9、2020年农作物救灾、备荒种子储备经费10万元；10、2020年农产品质量安全运行专项经费 10万元。一季度增加情况的原因为：中央、省级专项资金较上年同期下达时间早。

　　四、其它事项说明：开远市农业农村局2020年部门预算执行情况公开情况汇总的单位共14个，其中：1、农业农村局机关；2、开远市农产品质量安全检测站；3、开远市渔业管理站；4、开远市农村经营管理站；5、开远市农业技术推广中心；6、开远市植检植保站；7、云南省农业广播电视学校开远市分校；8、开远市种子管理站；9、开远市农业环境保护工作站；10、开远市农业机械管理总站；11、开远市动物疫病预防控制中心；12、开远市动物卫生监督所；13、开远市畜牧技术推广站；14、开远市农村能源工作站。

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