开远市农业农村局2020年第三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为10.59万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为1.86万元，第三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算的17.56%,较上年同期增加8.01万元，增加原因是：农业农村局罚没收入较上年有所增加。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为3350.42万元；第三季度基本支出执行数为648.10万元，其中：1、人员经费支出636.24万元；2、公用经费支出11.86万元，当季度完成年初预算19.34%；第二季度累计基本支出执行数为2389.48万元, 其中：1、人员经费支出2242.29万元；2、公用经费支出147.19万元，累计完成年初预算的71.32%,较上年同期增加484.17万元,增加情况的原因为：机构改革人员增加，人员经费增加；

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为1105万元；第三季度项目支出执行数为7508.28万元，当季度完成年初预算的679.48%，较上年同期增加3056.42万元,第三季度累计项目支出执行数为13389.36万元,累计完成年初预算的1211.71%。其中：1、与科研所合作运营经费200万元；2、2020年实施乡村振兴战略项目经费300万元；3、2020年开远市农村人居环境整治项目经费500万元；4、2020年动物防治防疫（含市乡两级）工作经费25万元；5、2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金980.01万元；6、 2020年中央高标准农田建设补助资金895.36万元；7、 2020年中央动物防疫等补助经费72万元；8、 2020年农村“厕所革命”省级补助资金226.28万元； 9、 2020年农作物救灾、备荒种子储备经费10万元；10、2020年农产品质量安全运行专项经费 10万元； 11、中央农业资源及生态保护补助资金348.05万元； 12、2020年重大动物疫病防控省级补助经费10万元； 13、2020年新一轮退耕还草补助120万元； 14、2019年“一县一业”示范创建省级补助资金（第二批）1500万元； 15、2020年农村“厕所革命”州级补助资金85万元； 16、2019年度新型经营主体带动贫困户发展产业奖补项目补助资金300万元； 17、2020年农产品质量执法监管经费10万元； 18、2020年屠宰环节病害猪无害化处理补助10万元；19、2020年农产品加工引导扶持资金20万元； 20、2020年农村“厕所革命”二类县第二批州级财政补助资金74.54万元； 21、2020年高素质农民培训项目经费40万元；22、2020年保障农业监理业务工作经费5万元； 23、2020年中央农业生产救灾资金—水果疫情防控20万元； 24、 2020年中央农业生产救灾资金—草地贪夜蛾放防控资金55万元； 25、2020年中央动物防疫等补助经费44万元； 26、2020年重大动物疫病防控省级补助6万元； 27、2020年动物检疫及执法监管工作经费20万元； 28、2020年州级农业生产发展专项4.84万元；29、2020年中央农业生产发展专项资金1433万元；30、2020年中央第二批“厕所革命”整村推进财政奖补资金（管护补助资金）50.08万元；31、2020年农村土地承包合同管理补助经费3万元；32、2020年农村土地承包经营纠纷仲裁补助经费2万元；33、2020年农村集体经济产权制度改革、农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目专项资金10.20万元；34、开远市花卉农村产业融合发展示范园建设项目资金6000万元，三季度增减情况的原因为：中央、省级专项资金较上年同期下达时间早。

　　四、其它事项说明：开远市农业农村局2020年部门预算执行情况公开情况汇总的单位共14个，其中：1、农业农村局机关；2、开远市农产品质量安全检测站；3、开远市渔业管理站；4、开远市农村经营管理站；5、开远市农业技术推广中心；6、开远市植检植保站；7、云南省农业广播电视学校开远市分校；8、开远市种子管理站；9、开远市农业环境保护工作站；10、开远市农业机械管理总站；11、开远市动物疫病预防控制中心；12、开远市动物卫生监督所；13、开远市畜牧技术推广站；14、开远市农村能源工作站。

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