开远市农业农村局机关2021年部门预算编制说明

监督索引号53250200332600000

开远市农业农村局2021年预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

目录

 第一部分  开远市农业农村局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分　开远市农业农村局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市农业农村局(以下简称“市农业农村局”)是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市畜牧兽医局牌子。其主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划重大政策；指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展；牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的 其他任务。

15、职能转变。1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的 监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。与开远市市场监督管理局有关职责分工。1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由开远市市场监督管理局监督管理。2.市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

市农业农村局设13个内设机构：办公室、法制与行政审批科(行政复议办公室)、发展规划及对外交流科、绿色食品科、农村经济改革发展科(全国农村改革试验区办公室)、乡村产业与市场信息化科、社会事业及环境资源科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、兽医科、畜牧与渔业科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

市农业农村局所属事业单位 13 个 ：开远市农村经营管理站、开远市种子管理站、开远市农业机械管理总站、开远市农业环境保护工作站、开远市植检植保站、开远市农业技术推广中心、云南省农业广播电视学校开远市分校、开远市渔业管理站、开远市农产品质量安全检测站、开远市动物疫病预防控制中心、开远市动物卫生监督所、开远市畜牧技术推广站、开远市农村能源工作站。

（三）重点工作概述

2021年，开远市农业农村局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，对表对标全面建成小康社会目标，集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板两大重点任务，持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定，提升农民群众获得感、幸福感、安全感，确保农村同步建成小康社会。对此，重点聚焦六个方面：

1、聚焦产业兴旺、推动产业提档升级。严格按照《开远市一县一业示范创建实施方案》，明确目标，细化措施，压实责任，倒排工期，加快推进项目建设，确保2020年度各项绩效目标顺利完成，辐射带动全市主导产业高质量跨越发展。

加大品牌建设力度。协调相关单位对农产品公用品牌认证、检验检测、标准推广、质量监管、品牌宣传等方面持续加大工作力度，积极支持新型农业经营主体申请“三品一标”认证。争取“绿色食品”“有机产品”认证面积增幅达到20%以上。同时通过各种媒体、活动平台深入开展“七彩云菊”区域公共品牌宣传推广，不断提升开远花卉市场知名度和影响力。

抢占农业发展新高地。深化农业供给侧结构性改革，巩固两区划定成果，实施“优质粮食工程”，提升“六张名片”产业品牌，加快温氏螺丝塘种猪场、国源养殖场等项目建设，争创国家级农产品质量安全示范县。紧抓获批创建国家现代农业产业园和省级“一县一业”示范县的重大历史机遇，抢占花卉产业发展制高点，进一步打响“七彩云菊”品牌，加快高端花卉采后处理中心、集散中心、立深新园等项目建设。聚焦种源研发、种苗繁育，与国际国内知名企业、科研院所加强合作，不断强化花卉产业研发创新优势，以高端花卉产业的崛起带动我市现代农业高质量发展迈入新阶段。

依托平台招大引强。坚持大抓招商，重点聚焦引进“六大重点产业”项目及打造世界一流“三张牌”，明晰开远发展定位，依托高效现代农业园，以产业招商为主线，以项目建设为突破口，实施以商招商、精准招商，着力培育新产业新业态集群，做好项目落地“保姆式”服务，让开远转型发展有实实在在的项目支撑。   

2、聚焦美丽宜居、塑造农村发展新面貌。扎实推进农村人居环境整治三年行动，抓实农村“厕所革命”和“三清一改一提升”等工程。创新乡村治理，扎实推进“探索乡村治理体系建设改革试点”工作。塑造文明乡风、良好家风、淳朴民风，加快构建自治、法治、德治相结合的现代乡村治理体系，让农村充满活力、和谐有序。

大力推进绿色生态发展。开展农村臭水沟整治，积极推进畜禽粪污资源化利用。深入开展农药化肥减量行动，抓好果菜茶有机肥替代化肥试点。加强农膜污染治理，推进秸秆综合利用，稳步推进农用地土壤污染管控和修复利用。农村水环境治理纳入河（湖）长制管理。

3、聚焦乡村治理、全面提升执法监管能力。加快推进农业综合行政执法改革，加强农业综合执法队伍与能力建设。强化农业投入品监管，规范生产经营行为，着力保障农畜产品质量安全。强化病死动物无害化处理能力建设和农业投入品废弃包装物回收处置长效监管机制建设。深入推进平安农机、平安渔船创建，加强上道路行驶拖拉机源头管理，严厉打击电捕鱼违法行为，做好农业领域扫黑除恶专项斗争。依法开展重大动植物疫情防控，全力以赴打好非洲猪瘟防控战。

4、聚焦富民增收、拓宽富农渠道。完善承包地“三权”分置制度，推广“一部手机云企贷”，规范农村产权交易流转。以一二三融合发展为路径，健全利益联结机制，把依托农业、农村资源发展的二三产业尽量留在农村，把产业链延伸的增加值收益和就业创业机会尽量留给农民，巩固促进乡村振兴。

着力消除集体经济欠发达村。因地制宜，深挖优势和潜力，科学确定发展模式，持续增强村集体“造血”功能，促进集体资产保值增值，增强村级组织自我发展、自我服务、自我管理的能力和水平，实现全市村级集体经济总量增长和可持续发展。力争实现全市村村有经济实体，村级集体经济实现3万元以上全覆盖。

5、聚焦改革创新、推进新型城镇化建设。将乡村产业融合发展与新型城镇化建设有机结合，引导农村二三产业向城镇及农业园区集中，推动特色农产品生产“接二连三”、农产品深加工和冷链物流快速发展。

深化集体产权制度改革。实施全国深化农村集体产权制度改革试点，建立健全制度。推进农产产权交易市场建设，健全农村产权流转交易市场体系和交易规则，推进交易信息平台和产权登记备案平台联网一体化，引导更多农村产权进平台流转交易。重点发挥乡镇产权交易平台的作用，普通交易下沉至乡镇，加强乡镇平台人员队伍建设。

深化农村土地制度改革。完善承包地管理制度，推进农村承包土地三权分置，稳妥推进规模经营，推进农村土地经营权抵押贷款工作。探索实现农村宅基地有偿使用、有偿退出制度的实现途径，探索盘活农村闲置资源资产。

大力推动创业创新。激活内生发展动力，完善承包地“三权”分置制度，积极推广农村“三权”抵（质）押贷款。推进农村土地承包经营权流转工作，规范农村产权交易流转。全面完成深化农村集体产权制度改革任务，积极探索农村集体所有制的有效形式，切实保障农民财产权益。

6、聚焦党建引领、严格落实“主动工作年”要求，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强化责任担当，满怀真情服务“三农”，以实干实绩诠释初心使命。认真落实全面从严治党责任，高度重视意识形态工作，严守政治纪律和政治规矩，持之以恒正风肃纪。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”，强化廉政风险防控，抓早抓小，防微杜渐，筑牢廉洁从政防线，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，抓早抓小、抓严抓细，整治重点领域和关键环节腐败行为。认真执行中央八项规定，继续整治“四风”问题特别是形式主义、官僚主义新表现。

二、预算单位基本情况

开远市农业农村局编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位13个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制181人，其中：行政编制18人，事业编制163人。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员117人，其中：离休0人，退休117人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年开远市农业农村局财务总收入 4286.65万元，其中：一般公共预算财政拨款 4286.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财政拨款预算总收入4455.37万元对比减少168.72万元,减少3.79%，主要原因分析:在职实有人员比上年减少，人员经费、工资福利、日常经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年开远市农业农村局财政拨款收入4286.65万元，其中:本年收入4286.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4286.65万元（本级财力4286.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入对比减少168.72万元,减少3.79%，主要原因分析:在职实有人员比上年减少，人员经费、工资福利、日常经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年开远市农业农村局预算总支出4286.65万元。财政拨款安排支出4286.65万元，其中：基本支出3054.64万元，与上年3350.37万元对比减少295.73万元，减少8.83%，主要原因分析：在职实有人员比上年减少，人员经费、工资福利、日常经费减少。项目支出1232.01万元，与上年1105万元对比增加127.01万元，增长11.49%。本年预算项目增加，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、社会保障和就业支出262.96万元；2、卫生健康支出269.44万元；3、农林水支出3568.21万元；4、住房保障支出186.04万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额153.05万元，其中：政府采购货物预算152.35万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.29万元，较上年增加2.66万元，增长7.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农业农村局2021年无因公出国（境）费预算数支出。全年未安排因公出国（境）团组工作，无因公出国（境）经费安排。与2020年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市农业农村局2021年公务接待费预算为16.07万元，较上年增加0.46万元，增长2.95%。国内公务接待批次为67次，共计接待714人次。

增加原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，由于接待任务增加、预算接待费稍有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为24.22万元，较上年增长2.2万元，增长9.99%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化；公务用车运行维护费24.22万元，较上年增长2.2万元，增长9.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增加原因是：严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，大部分公车由于使用年限久，修理费用高。主要用于应急以及出差、调研、重大接待等公务活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市农业农村局本级项目共有14项，其中：

项目1开展国家级农产品质量安全县创建相关工作专项资金，项目设立目标：创建国家级农产品质量安全县相关工作；开展农产品质量安全宣传与培训；提高国家农产品质量安全追溯平台及省级农产品质量安全追溯信息平台的使用率及录入率；食用农产品合格证制度的推行；农产品质量安全监督管理。

项目2动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金，项目设立目标：非洲猪瘟疫情得到有效控制，全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大疫病免疫密度达100%，平均免疫抗体合格率在70%以上；畜禽疫病发生率、死亡率得到有效降低，畜牧业健康稳步发展。

项目3农产品加工扶持项目补助资金，项目设立目标：通过项目实施，培育壮大“优质稻、蔬菜、水果、畜禽、苗木花卉、生物产业”六大特色产业，优化农业产业结构和区域布局，提升农产品综合供给能力、农业竞争力和可持续发展能力。

项目4农业综合行政执法专项资金，项目设立目标：配备农业综合行政执法装备，将执法经费纳入预算，确保满足执法工作需要。

项目5开远市农村人居环境整治项目专项经费，项目设立目标：农村无害化卫生户厕覆盖率达95%以上；自然村无害化卫生公厕覆盖率达35%以上；乡村绿化覆盖率达35%；95%村庄生活垃圾得到有效治理；秸秆综合利用率达到85%以上，农膜回收率达到85%以上，畜禽粪污综合利用率达到85%以上；加强村庄规划管控，乡村建设规划许可覆盖率、村庄土地规划建设专管员覆盖率达95%以上。

项目6开远市农村信用体系建设风险补偿金专项资金，项目设立目标：为进一步完善乡村治理体系和提升治理能力，深化农村信用体系建设工作，发挥好金融支持“三农”纽带作用，提升农户获贷率，降低农村贷款成本和风险，强化农村信用体系建设贷款风险分担机制。

项目7农村宅基地管理专项资金，项目设立目标：摸清宅基地底数，乱占耕地建房整治，培训宅基地业务员，日常进行宅基地相关工作。

项目8农村土地承包管理专项资金，项目设立目标：做好土地承包合同管理；农村土地承包经营权证、土地确权数据动态管理；确权时的错误数据等待修改。

项目9农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金，项目设立目标：推动全市农村土地纠纷调解工作的深入开展，确保承包土地仲裁工作正常运转。

项目10救灾备荒种子储备经费，项目设立目标：实体储备杂交玉米种子3—4吨，及时对符合条件的农户免费发放救灾种子。

项目11农作物种子生产经营管理经费，项目设立目标：开展春、秋季种子市场专项检查；开展种子质量监督检查工作；

监督管理种子生产基地、联合体试验；主要粮食新品种转基因速测；监督“两杂”种子售前备案；种子案件查处、用种纠纷调解；开展种子法等相关法律培训。

项目12保障农机监理业务工作经费，项目设立目标：保障农机监理部门的正常运转，成本指标为100值，成本预算为5万元；保障农机监理部门的正常运转，效益指标为100值，其效益产生就是全面落实好农机化政策，对全市的农机安全生产进行监督管理，认真做好监理业务工作；保障农机监理部门的正常运转，满意度指标为100值，对全市的农业机械使用者，进行安全宣传教育，开展了“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》共计11000余份，通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围。对全市的符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证，使拖拉机驾驶员也享受到国家对农村的优惠政策。

项目13农产品质量安全运行专项经费，项目设立目标：开展农产品质量安全定性检测2400个样本，定量检测150个样本。按照上级部门安排的工作任务及要求全面完成检测工作，合格率为95%以上。

项目14动物检疫及监管执法工作经费，项目设立目标：加强兽医卫生监督及畜禽屠宰监管执法，严厉查处违反《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等法律法规的违法行为；加强动物及动物产品检疫和相关动物防疫的监管，确保区域内不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事故。开展兽药和饲料添加剂监管执法，监督相关单位及人员规范安全地生产经经营使用兽医饲料，从源头上保障动物产品安全。全年规模养殖场（区）产地检疫申报检疫率100%；屠宰环节检疫出的病害生猪及产品无害化处理检疫率达100%；办理动物卫生监督执法案件10件以上；假劣兽药饲料查处率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市农业农村局2021年机关运行经费安排43.54万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。

与上年对比增加1.74万元，主要原因人员变动公务交补贴增加，使公共交通专项经费增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

联系人：袁世芳　　　　联系电话：3165282

监督索引号53250200332600111