中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室2017年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　贯彻落实上级党委、政府和市委市政府关于农村工作的各项方针、政策，参与研究制定全市农村工作的重大政策和重要工作措施；承办市委、市政府有关农村工作的重大活动及重要会议，参与起草市委、市政府关于农村工作的重要文稿；对事关全市农村工作全局性重大政策及热点难点问题进行调查研究，提出建设性意见、建议和对策、措施，供市委、市政府决策参考；协助市委督查部门，对市委、市政府农村工作重大举措的贯彻落实情况进行督促检查；总结和推广农村工作典型经验，协助有关部门做好农村政策宣传；组织申报省、州农办及市委、市政府安排的新农村建设项目，协助市级有关部门实施相关的农村建设项目。 

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人。无离退休人员。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　开远市农办根据农村工作的实际情况，专门设立了基本支出和项目支出绩效目标。 

　　（三）部门整体收支情况 

　　2017年开远市农办总收入52.47万元，其中：财政拨款收入52.47万元，占总收入的100%。  

　　部门决算总支出47.53万元，其中：基本支出47.53万元，项目支出0万元。开远市农办2017年一般公共预算财政拨款支出47.53万元,占本年支出合计的100%。 

　　开远市农办2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，公务接待费支出0.01万元。 

　　2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少2.62万元，减少的主要原因是：公务接待费和公务用车运行维护费有所下降以及单位公务用车已移交公务用车保障中心，公务用车运行费用减少。具体情况如下： 

　　1、因公出国（境）费。 

　　2017年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。 

　　2、公务用车购置及运行维护费。 

　　2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.37万元。其中：购置费0万元，与2016年决算持平；运行维护费0.37万元，比2016年决算减少1.12万元，主要用于公务用车保险费。 

　　3、公务接待费。 

　　2017年开远市农办共执行国内公务接待1批次，3人，接待费开支0.01万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2016年决算减少1.5万元，主要用于接待调研考察组产生的费用。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　根据开远市财政局要求进行年度预算编制。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　对2017年度开远市农办部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市农办2017年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　（二）自评组织过程 

　　根据《开远市财政局关于印发< 开远市预算绩效管理工作规程（试行）> 的通知》（开财字[2018]194号）等相关文件要求，开远市农办制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，于2018年7月12日完成了自评工作，绩效评价工作自评过程具体如下： 

　　1、核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。 

　　2、查阅资料。查阅2017年度年初预算安排、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。 

　　3、进行调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、本单位干部职工进行调查。 

　　4、归纳汇总。对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。 

　　5、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 

　　 6、形成部门整体支出绩效评价自评报告。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　（一）投入(预算配置）情况 

　　 1、在职人员控制率（分值3分）：本单位2017年度编制人数3人，在职在编实有人数3人，实际在职人数与编制数比率为100%，本单位该项指标自评分3分。 

　　    2、“三公经费”变动率（分值2分）：本单位2017年度“三公经费”预算安排数为12.37万元，2016年度“三公经费”预算安排数为22.8万元，本单位“三公经费”变动率为-45.7%，根据评价标准该项指标自评分为2分。 

　　3、项目支出安排率（分值2分）：本单位2017年度无项目支出，根据评价标准该项指标评分为0分。 

　　（二）过程 

　　1、预算执行情况 

　　（1）预算完成率（分值5分）：本单位年初结转和结余为3.06万元，年初预算为52.47万元，年末结转和结余为8万元，本单位预算完成率为100%，根据评价标准该项指标自评分为5分。 

　　（2）年初预算调整率（分值3分）：本单位本年预算控制率为100%，根据评价标准该项指标自评分为3分。 

　　（3）结转结余率（分值5分）：本单位本年结转结余率为0.9%，根据评价标准该项指标自评分为5分。 

　　（4）年初预算调整率（分值3分）：本单位2017年度年初预算无调整，根据评价标准该项指标自评分为3分。 

　　（5）“三公经费”控制率（分值5分）：本单位2017年度“三公经费”支出数为0.38万元，“三公经费”控制率为3.06%，根据评价标准该项指标自评分为5分。 

　　（6）政府采购率（分值5分）：本单位2017年度严格执行省、州、市政府采购管理相关规定，实际采购金额为1.87万元，政府采购率为100%，根据评价标准该项指标自评分为5分。 

　　（7）预算决算信息公开性（分值4分）：本单位按固定公开预决算信息，根据评价标准该项指标自评分为4分。 

　　2、资金管理情况 

　　（1）管理制度健全性（分值3分）：本单位已建立各项管理制度，有财务管理制度、相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，根据评价标准该项指标自评分为3分。 

　　（2）资金使用合规性（分值8分）：本单位2017年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生，根据评价标准该项指标自评分为8分。 

　　3、资产管理情况 

　　本单位2017年度国有资产采购、出售、出让、转让、置换、报废报损等严格按照省、州、市相关规定进行处理，资产账务管理符合相关规定，账实已相符，资产实物由局办公室进行统一管理和并指定专人保管，根据评价标准该项指标自评分为7分。 

　　（三）产出及效率 

　　  1、部门履职（分值15分） 

　　重点工作实际完成率：在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导下，自开展统筹城乡工作、新农村建设工作以来，财政支农力度空前加大，基础设施建设向农村不断倾斜，公共服务向农村加速覆盖，城乡居民生活水平不断接近，以水、电、路为重点的基础设施建设，在农村得到全面夯实加强。本单位2017年度重点工作实际完成率为100%，根据评价标准该项指标自评分为15分。 

　　2、履职效益 

　　（1）经济效益（分值10分）：2017年，开远市争取到省级重点村建设项目5个，项目建设资金225万。按照市委、市政府的要求，省级重点村建设项目要与脱贫攻坚工作有机结合，将5个省级重点村建设项目全部安排到贫困村。根据省委、省政府《关于印发〈云南省美丽宜居乡村建设行动计划（2016 — 2020 年）〉的通知》、《省级重点建设村省级补助资金建设项目考核验收办法的通知》等文件的具体要求，在对5个重点村进行实地调研的基础上，广泛听取5个重点村农村基层干部、农民群众和相关部门的意见建议后，开远市委农办协助相关部门分别编制了5个重点村的建设规划和实施方案，建设规划重点编制村庄住宅风貌、住宅平面布局、村庄基础设施和公共服务设施等内容，实施方案分别采取 “一事一议”的办法，进一步细化各村的具体建设项目内容和建设方式。5个重点村的建设规划和实施方案已报经州委农村工作领导小组办公室批复同意。取得州级批复同意后，开远市立即按照建设规划和实施方案启动了5个重点村的村庄建设工程。目前，5个重点村建设项目顺利完成，已完成29个，共计完成投资697.4万元，其中，省级资金225万元，县级整合其他资金460.3万元，群众集资投劳12.1万元。在产业发展方面，完成种植1.39万亩、养殖10751头（只）、林产业7000亩；在村内户外公益事业建设方面，完成道路硬化5条、面积8620平方米，修建挡墙335立方米，兴建村内公共活动场地4块、面积3750平方米，科技文化活动室4个、面积640平方米，修建公厕6间、面积180平方米，修建排水沟6条、6540立方米。开远市委农办贯彻落实市委、市政府关于农业农村工作重大决策部署，加快开远农业农村工作重点项目的科学化、标准化、制度化，确保“三农”工作取得新进展、新突破，根据《中共红河州委红河州人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农村发展新动能的实施意见》文件精神，由市委农办牵头组织各相关职能部门进行重点任务分工，明确责任主体。创新财政支农资金投入机制、创新基础设施建管机制和完善农民利益分享机制，推进开远高效现代农业园建设。目前，园区已成功引入云南爱必达园艺有限公司（小米生态链企业）、上海虹华园艺有限公司、浙江丰岛控股集团有限公司、上海立深新园花卉有限公司等16家企业入驻；围绕红河“九红”系列品牌打造，结合开远自身特色和优势，推进规模化种植养殖业与农产品精深加工，重点扶持发展牛肉食品、禽蛋制品、优质稻、特色果蔬等农产品加工业；稳步推进大庄—羊街片区和中和营片区11.2万亩高原特色农业示范区建设，截至目前，示范区整合卧龙谷土地整理、黑泥地坡耕地治理、中央水利重点县、产业培植资金奖补等项目14个，整合各类资金7.46亿元。根据评价标准该项指标自评分为10分。 

　　（2）社会公众或服务对象满意度（分值10分）：本次部门整体支出绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位干部职工进行问卷调查，分析社会公众、服务对象、本单位干部职工等大部分对我单位的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众诉求、服务承诺以及服务态度、服务质量等方面均给予了满意的评价，满意率为98%。根据评价标准该项指标自评分为10分。 

　　根据评价指标体系测算，本单位2017年度部门整体支出绩效评价自评分为83分，其中：投入绩效自评分为14分、过程绩效自评分为38分、产出及效率绩效自评分为31分。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　开远市农办通过对2017年度部门整体支出绩效评价进行自评工作，存在的问题主要有：相关管理制度尚未健全。整改措施主要有：对相关的管理制度继续完善。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　通过对2017年度部门整体支出绩效评价进行自评，上级农业主管部门和财政部门应加大对农业行业的资金投入，为开远市农村工作健康发展提供坚实的保障。 

　　六、主要经验及做法 

　　  通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到： 

　　1、部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。 

　　2、绩效管理不只是财务方面，而是涉及到安全生产、项目管理等方面的管理。 

　　3、在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任书，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　        　　 中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室 

　　                                  2018年7月13日