开远市农村经营管理站2017年度整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　 （一）部门概况

　　开远市农村经营管理站是开远市农业局下属具有独立法人资格的财政全额拨款的公益一类事业单位，于1983年10月经市编委批准由会计辅导站改为农村经营管理站，核定人员编制12人，在职人员9人，其中：专业技术人员（高级经济师2人、经济师4人），管理人员2人，工勤人员1人。大学学历5人、大专学历4人。具备独立的财务预决算体系。 

　　主要职责职能： 

　　（一）农村土地承包管理职能主要是：1、参与各级政府制定农村土地承包方案。2、组织土地承包方案的具体实施。3、管理农村土地承包合同。4、加强对土地承包经营权流转的管理。5、调解和仲裁农村土地承包合同纠纷。 

　　（二）农民负担监督管理职能主要是：1、加强对农民负担情况的监测，及时掌握农民负担新动向，防止农民负担弹。2、组织对减轻农民负担各项制度的执法大检查，及时预防和制止各类侵农事件的发生。3、对各类涉农收费文件进行清理审查。4、查处各类涉及农民负担案（事）件。5、按月收集、汇总农民负担情况报表上报。 

　　（三）农村集体资产及财务管理职能，是农经站的历史职能。主要是：1、加强对集体资产的监督管理，包括集体物资和现金的管理。2、加强对农村财会人员的管理，包括会计人员的业务培训、会计制度的拟定及实施。3、农村税费改革后，主要是加强对村级集体财产的管理，确保在村级换届中集体资产不流失。4、加强对村级兴办集体公益事业“一事一议”筹资筹劳方案的审批及筹资筹劳资金的管理、监督和审计。 

　　（四）“三项指”职能。1、指导农业产业化经营。2、指导农民专业合作经济组织的建设。3、指导农业社会化服务体系建设。 

　　（五）组织开展农村审计工作，包括农村财务审计、村干部离任审计、经济效益审计、农民负担审计等等。 

　　 （六）组织对农村经济收支、农民收入与农民负担情况的监测分析和统计汇总、上报。 

　　（七）发展壮大农村集体经济工作，农村税费改革后，村级集体经济成了空壳，农村“双层经营体制”受到削弱，为发展村级集体经济，增强集体的服务功能，省委发了专门文件，要求各级要加强发展壮大集体经济工作。这个工作任务由各级农经部门具体负责指导和管理。主要任务是帮助村级寻找生产门路、拟定发展规划、增加集体收入、加强和指导上级财政对发展壮大农村集体经济扶持资金的监督管理等。 

　　（八）村容村貌整治的指导和管理工作，村容村貌整治，是新农村建设的主要内容。农经站的任务主要是组织对该项目的申报、规划、实施进度的收集上报、资金使用情况的检查等工作。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　1、农村土地承包经营权流转 

　　目前，我市有形的流转市场已经初步形成，全市土地承包经营权流转呈现以下特点：一是流转速度加快，全市家庭承包经营的耕地面积23.7万亩中有13.4万亩进行了流转；二是流转主体多元化，种植大户、社会工商企业和农业龙头企业、农民合作经济组织等逐渐成为流转的主体；三是流转期限长，一般在5年以上；四是流转形式多样化，由过去以转包和出租为主，逐步转变为互换、转让、入股等多种形式并存。 

　　2、全面推进村级会计代理工作 

　　截止2017年9月，全市共有会计委托代理服务机构7个，对全市7个乡镇（处）、50个村委会、5个农村社区、550个村民小组全面实行村级会计委托代理，代理记账会计人数20人，资金出纳人数7人，村报账员328人，7个会计委托代理服务机构100％实现会计电算化核算管理。 

　　3、加强民主理财监督 

　　全市各村委会均已设立了村民监督委员会，成员由村民代表会议选举产生，人数为3-5名，开远市50个村委会，5个农村社区，550个村民小组共有村民理财小组成员共1956人，任期与村委会同届。村民民主理财监督作用的发挥，有效地堵塞了村干部在处置农村“三资”时的暗箱操作等漏洞。 

　　 4、强化审计监督，促进农村基层党风廉政建设 

　　 2017年9月，全市7个乡镇（处）50个村委会、5个农村社区、550个村民小组，投入审计人员41人，审计工时共321个，共审计资产总额22696.06 万元。 

　　5、农民负担管理 

　　2005年，在全市范围内免征了农业税，农民主要负担由过去的农业税、农业税及附加，转为现在的承担村级“一事一议”筹资筹劳和相关涉农事业性收费，农民负担明显减轻并得到了规范，减负工作重点由“少取”转入“多予、放活”、由对“显性负担”监管为主转入到以“隐性负担和惠农政策及涉农收费、服务性收费”监管为主。 

　　6、认真落实财政支农政策措施 

　　监督及时地把各项支农资金直接发放到户，进一步促进农业发展和农民增收，市政府高度重视对种粮农民农资直补资金的兑付工作，精心组织，及时下达并拨付资金，严格执行补贴公示制度，确保补贴发放的公平、公正、公开。各项政策制度执行情况良好，支农惠农资金兑付足额、及时，农民对我市减轻农民负担工作持满意态度。 

　　7、“一事一议”筹资筹劳及奖补情况 

　　我市村内公益事业建设严格按《云南省村民“一事一议”筹资筹劳管理实施办法》的规定程序进行，对议事项目逐级审批，筹资筹劳数额控制在规定限额标准内，即“一事一议”筹资筹劳上限和以资代劳的工价标准为：一事一议筹资上限标准人均筹资50元。每年每个劳动力投劳的数量最高不得超过10个标准工日。以资代劳工价标准为每个工日50-55元。筹资筹劳过程中未出现强行以资代劳现象。 

　　8、农民专业合作组织管理 

　　我市各类农村合作经济组织达266个，较去年的258个同比增长了3.1%。今年增加了23个，注销了14个，其中：被农业主管部门认定为示范社45个。农民专业合作社成员5580人，其中：农民成员5509人，非农成员42人，单位成员27人，事业单位成员2人。带动非成员农户数14764万余户，涉及蔬菜、水果、林木、养殖、服务等多个行业，拥有注册商标的合作社数19个，获得无公害农产品认证的2个，获得绿色食品认证的3个。 

　　9、农村集体产权制度改革 

　　按照中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发《红河州农村集体产权制度改革试点实施方案》的通知，开远市被列为州级农村集体产权制度改革试点。开远市确定了具有一定代表性的羊街乡羊街村委会、乐白道办事处乐白道村委会两个村委会、羊街乡黑泥地社区、乐白道办事处乐白道村委会东山庄、灵泉办事处三台铺村委会田房、大庄乡大庄村委会龙溪村四个村民小组作为试点开展工作。 

　　10、完成农业局安排的其它工作。 

　　（三）部门整体收支情况

　　1、收入情况。全年收入  1，299，150.12 元，其中：预算安排1，299，150.12元，其他资金收入 0 元，年初结转和结余2，826，411.56元。 

　　2、支出情况。全年支出3923143.68 元，其中：基本支1313698.28元（工资福利支出1，108，173.28元，商品和服务支出 107，736元，对个人和家庭的补助支出 97，789元，其他支出0元）。项目支出2，609，445.4元。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　为加强部门预算管理、规范项目管理，我站严格按照省农业厅 省财政厅制定印发的《云南省农业生产发展专项资金管理办法》、《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》及其相关文件精神执行，结合我站工作实际制定了《项目管理办法》、《项目专项资金管理办法》、《项目绩效管理制度及考核办法》、《项目节支增效措施制度》、《项目内控制度》等多个措施制度，保障资金的合理使用。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　   通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　（二）自评指标体系 

　　根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》对项目资金达到50万元及以上的项目进行自评。 

　　（三）自评组织过程  

　   1.前期准备 

　　成立绩效考评领导小组。为了使财政资金使用更有效率，取得最大成效，达到“绩效要好”的目标，成立财政资金支出绩效自评领导小组，以站长为组长，副站长为副组长，各项目负责人及财务为成员的领导小组。  

　　2.组织实施 

　　项目负责人负责各项目的具体绩效自评和总结评价。  

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　无。我站未承担资金50万元以上的项目。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　无。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　无。 

　　六、主要经验及做法 

　　1.绩效管理需科学规范：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价，、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效；3.绩效指标需具备相关性：绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行，清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系；4.绩效管理需公开透明：真实、客观、公正、公平的反映项目绩效，相关信息要依法公开，接受监督。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　联系人：石蓉                  联系电话：0873-3165260 

　　                                                                             开远市农村经营管理站 

　　                                                                                 2018年7月16日