开远市动物疫病预防控制中心2017年度整体支出绩效自评报告

　　 根据《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》开财字〔2018〕194号文件精神，我中心严格按照文件要求组织对2017年财政支出绩效进行了自我评价，现就自评结果作如下报告：

　　（一）部门基本情况 

　　1.机构及人员情况 

　　本中心成立于2009年3月，编制9人，截至目前共有在职在编人员7人，临聘人员1人。 

　　2.部门职能职责 

　　本中心部门职能职责为：防治畜禽疫病、促进畜牧业发展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导 

　　3.年度工作目标及工作重点 

　　（1）病原学及疫病监测任务 

　　猪瘟38份、小反刍兽疫20份、猪伪狂犬38份、猪圆环病38份、猪布病100份、牛布病100份、羊布病300份、O型口蹄疫猪134份、牛100份、羊134份、高致病性猪蓝耳病184份、禽流感/新城疫600份、小反刍兽疫60份。 

　　（2）动物疫病免疫计划 

　　猪口蹄疫疫苗免疫量39.58万毫升、禽流感疫苗免疫量348.16万毫升、牛羊口蹄疫疫苗免疫量27.88万毫升、小反刍兽疫疫苗免疫量2万头份。 

　　4.部门收支情况 

　　本年度总收入为1765603.89元，其中本年收入1541300.99元，上年度结转结余224302.9元，本年度财政拨款收入1541300.99元。本年度支出合计1218817.03元，其中基本支出1158812.43元，项目支出60004.60元。年度三公经费支出9585元，年末结转结余546786.86元。  

　　（二）绩效自评工作情况 

　　1.绩效自评目的 

　　贯彻落实党的十九大报告中关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”精神，加强我单位预算绩效管理工作，增强支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平。 

　　2.自评指标体系 

　　本次绩效自评工作本单位选取的指标包括定性指标和定量指标，从投入、过程、产出和效果四个方面进行了评估，具体评估指标有：（1）预算投入情况。主要评价预算部门的预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、人员配制是否符合规定、绩效目标设置是否规范完整、绩效目标是否明确、绩效目标的覆盖面等情况。（2）执行过程情况。主要体现预算部门在预算执行、预算管理、资产管理等方面的情况。预算执行包括预算完成、预算调整、资金结余结转、“三公经费”控制、预决算信息公开性、政府采购等情况；管理包括制度建设、资金使用合规性；资产管理，包括资产管理制度、资产配置、使用、安全等方面的情况。（3）产出情况。主要体现为绩效目标的实现程度、部门的履职情况以及市委市政府重点工作的完成情况。包括目标完成率、完成时效等情况。（4）项目效果情况。主要体现为履职效益，包括经济效益、社会效益、生态效益及公平性（服务对象满意度）。 

　　3.自评组织过程 

　　（1）前期准备 

　　数据准备：2017年预决算数据、项目支出数、三公经费安排数及实际支出数、及人员编制及在职情况、资产管理情况等。 

　　（2）组织实施 

　　做好前期准备后立即组织单位相关部门对2017年度相关数据进行分析，根据结果撰写自评报告。 

　　（三）预算配置情况分析 

　　1.预算配置情况分析 

　　在职人员控制情况：核定编制9人，实际在编7人，控制率为77.77%。 

　　经费年初预算及实际下达情况：年初预算批复数为1541300.99元，其中基本支出1301300.99元，项目支出240000元，实际下达总数为154130.99元，其中基本支出1301300.99元，项目支出240000元。 

　　“三公经费”预算情况 ：年度“三公经费”预算数，较上年变化，预算变动率。  

　　本年度三公经费预算数较去年减少4509元，预算变动率为8%。 

　　2.预算执行与管理情况分析  

　　 （1）预算执行情况  

　　预算完成情况 ：年度收入1541300.99元、年初结转224302.90元、年度支出共计1218817.03元、预算执行率为69%。基本支出年度下达1301300.99元、年初结转84915.81元、年度支出共计158812.43元、预算执行率为83.6%。项目支出年度下达240000元、年初结转139387.09元、年度支出共计60004.60、预算执行率为16%，原因分析：项目资金年末拨付，所以未能及时使用。  

　　公用经费控制情况 ：年度一般公用经费支出预算总额1386216.79元、实际支出总额1158812.43元、公用经费控制率为83%。  

　　“三公”经费控制情况：年度预算安排的“三公经费” 、实际支出的“三公经费” 、 “三公经费”的控制率。年度预算安排的因公出国（境）支出、实际支出 、因公出国（境）支出的控制率、原因分析。年度预算安排的公务车辆运行及购置费支出、实际支出 、公务车辆运行及购置费支出的控制率、原因分析。年度预算安排的公务接待费支出、实际支出 、公务接待费支出的控制率。

　　年末结余结转情况：年度资金结余结转546786.86元、年度结转结余率为31%，其中基本支出结转227404.37元、项目经费结转和结余319382.49元。  

　　（四）综合评价情况及评价结论  

　　本次自评预算编制、目标设定、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益等指标评价较高，年初预算配置和预算执行评分较低，总分共计63分。 

　　联系人：金晓梦                     联系电话：0873-7220800 

　　                                                          开远市动物疫病预防控制中心 

　　                                                                 2018年7月12日