开远市畜牧技术推广站2017年度整体支出绩效自评报告

　　为确实做好2017年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，健全和完善覆盖财政性资金的预算绩效管理新机制，全面加强市级预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益。现将我站部门整体支出绩效自评结果报告如下： 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况

　　1、部门职能 

　　(1)畜牧兽医科技推广:畜禽品种改良、选育、新品种引进等畜牧新技术的试验、示范、推广;畜禽饲草饲料新品种的引进、试验、示范、监测及应用推广;畜牧养殖技术推广及培训;畜产品加工技术的推广;法律、法规规定的其他职责。 

　　(2)畜牧兽医相关项目的实施及畜牧科技推广任务指标：按照省、州、市农业局下达的各项畜牧科技推广任务指标、项目实施任务、委托执法工作及其它工作任务要求，制定实施方案并组织实施，积极开展工作。 

　　(3)委托执法：种畜禽经营管理及《种畜禽生产经营许可证》的办理。 

　　2、部门单位构成 

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，属公益一类事业单位, 为市财政全额拨款的事业单位，站内设机构3个，分别为办公室、猪禽组、草食家畜组。 

　　3、部门人员编制及实有情况  

　　单位实有人员编制10人，在职在编实有人员9人。退休人员5人。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　根据《2017年与市农业部门目标责任书》考核项目和指标要求，2017年，完成猪品种改良配种58384窝，完成全年任务58300窝的100.1%。牛品种改良配种6732头,完成全年任务6600头的102%。完成青贮饲料62597吨，完成全年任务62200吨的100.6％。完成氨化饲料40536吨，完成全年任务40536万吨的101.3％。完成种植人工牧草17650亩，完成全年任务17300亩的102%。重点工作、中心工作进展情况: 完成开远市2017年草原生态补奖机制政策、开展草地资源清查外业工作、开展畜牧科技培训、建立和完善畜禽养殖备案管理工作、开展种畜禽生产经营许可证办理工作、完成肉鸡监测及生猪市场信息调查统计、开展畜禽规模养殖场粪污综合利用调查。基本建设项目建设工作:按照初步设计（实施方案）批复按期完成基本建设项目建设任务，完成开远市2016年度新一轮退耕还草工程、完成开远市2017年基层农技推广体系改革与建设项目。同时按时填报建设进度信息及检查总结材料。 

　　（三）部门整体收支情况

　　1、2017年畜牧技术推广站决算总收入1491，242.43元，其中：财政拨款收入1491，242.43元，占总收入的100%。分别为：2130104事业运行1409242.43元； 2080502事业单位离退休500元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150，135.00元；2080801死亡抚恤52436.80元，元, 2130106科技转化与推广服务12000.00元， 2130135 农业资源保护与利用70,000.00元， 2210201住房公积金110,121.00元。

　　2、部门决算总支出1438，111.76元，其中：基本支出1438，111.76元，占总支出的100％,项目支出0元。分别为2130104事业运行支出1,124,918.96元；  2080502事业单位离退休500元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150，135.00元；2080801死亡抚恤52436.80元。 

　　（1）基本支出情况。 

　　2017年基本支出143.81万元。其中主要用于保障畜牧技术推广站正常运转的日常支出143.81万元 ：包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出107.03万元，占基本支出的74.42％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.46万元，占基本支出的3.79％。年末结转15.80万元。2017年三公经费支出总额为8529.53元，其中公务用车运行维护费8184.53元，公务接待费345元。 2017年末固定资产总额为627.240.22元。 

　　（2）无项目支出情况。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　2017年，我单位严格按照预算管理制度的各项要求，做到以下三点：

      1、坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权  ，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。 

　　2、完善单位制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。 

　   3、严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　通过对2017年部门整体支出情况的绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，及时发现项目的申报审批，项目建设管理，项目资金管理，项目验收及后期管护准备中的薄弱环节，及时改进，加强控制和管理，切实提高专项资金使用效率，充分发挥工程效益和投资效益，同时衡量项目资金的产出与绩效，了解分析检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。 

　　（二）自评指标体系  

　    （三）自评组织过程 

　　    1、前期准备 

　　根据“通知”精神，对2017年度开远市畜牧技术推广站整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。 

　　    2、组织实施 

　　根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　通过这次绩效评价，虽然全面地掌握了单位全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但是，仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，支出属于公用经费性质的，不能直观地体现经济效益。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　（一）年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并要求严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但是一直以来，对于追加的项目支出，上年结余结转的项目资金，没有按照年初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。 

　　（二）基本支出标准过低。日常运行公用经费标准过低，满足不了日常基本支出的需要。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。 

　　（一）以后年度预算安排 

　　结合最终自评结果，严格按照年初制定工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 

　　（二）评价结果公开 

　　开远市畜牧技术推广站针对农业专项资金绩效跟踪和绩效评价中发现的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。 

　　（三）依据绩效评价结果对资金投入方向进行科学规划。根据项目的具体实施方案，如果需要后续管理费用的，建议适当增加预算安排，或者要求在项目申报时候将后续管理费用加在预算请示中；如果项目承担单位财政困难，在预算安排时候适当加大资金安排，以较好的完成项目预期目标。同时利用项目绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高资金利用效率，加强资金监控，提高项目管理水平。根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。  

　　（二）建议加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。  

　　（三）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。  

　　（四）深入实际加强调查研究，切实准确了解掌握群众之所需、之所盼，增强群众满意度工作针对性、时效性。全方位加大宣传力度，切实提高群众对农业工作知晓率、认知度。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　 联系人：陈惠蓉                         联系电话：7229957                     

　                                                                     　开远市畜牧技术推广站 

　　                                                                       2018年7月12日