开远市农业局2018年第三季度预算执行情况说明

　　     一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算100%。第三季度收入征收入库累计金额2.12万元,较上年同期增加2.12万元，增减原因为农业局机关罚没收入入库0.93万元，种子管理站房租收入入库1.14万元，农业局机关及12家下属事业单位利息收入入库0.05万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为2231.79万元；第三季度基本支出执行数为569.73万元，其中：1、人员经费支出506.52万元，2、公用经费支出63.21万元，当季度完成年初预算25.53 %,；第三季度累计基本支出执行数为2950.93万元, 其中：1、人员经费支出2581.89万元，2、公用经费支出369.04万元，累计完成年初预算的132.22 %,较上年同期增加2534.13万元,增减情况的原因为：1、2018年工资福利支出较上年同期有所增加；2、2018年增加发放完善政策性奖励支出；3、因调资单位养老保险缴费增加；4、2018年财政政策性补助资金较上年同期增加，其中：草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金348.05万元；农机购置补贴120万元；新一轮退耕还草补助资金120万元；农业转移人口市民化财政奖励资金242万元；5、高效现代农业园工作经费50万元。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为475万元；第三季度项目支出执行数为839.70万元，当季度完成年初预算的176.78%，较上年同期增加912.91万元, 第三季度累计项目支出执行数为1123.99万元,累计完成年初预算的236.63%。三季度增减情况的原因为：2018年省级农业生产发展专项资金216.3万元；2018年乡村振兴计划经费30万元；2018年农产品加工引导扶持资金50万元；2018年退耕还草工程中央基建资金45万元；2018年中央农业资源及生态保护补助资金27万元；2018年中央动物防疫等补助经费65.2万元；2018年州级农业生产发展专项资金29.2万元；2018年中央农业生产发展专项资金353万元；2018年畜禽动物检疫及执法工作经费10万元；2018年红河州三百万头生猪产业化养殖基地家庭农场贴息资金14万元。 

　　四、其它事项说明：开远市农业局2018年部门预算执行情况公开情况汇总的单位共13个，其中：1、农业局机关；2、开远市农产品质量安全检测站；3、开远市渔业管理站；4、开远市农村经营管理站；5、开远市农业技术推广中心；6、开远市植检植保站；7、云南省农业广播电视学校开远市分校；8、开远市种子管理站；9、开远市农业环境保护工作站；10、开远市农业机械管理总站；11、开远市动物疫病预防控制中心；12、开远市动物卫生监督所；13、开远市畜牧技术推广站。 

　　联系电话：3165282                    联系人：马琼