开远市农业农村局2019年度部门预算

　　监督索引号53250200332600000

        目录 

　　第一部分开远市农业农村局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分开远市农业农村局2019年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分开远市农业农村局2019年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分开远市农业农村局 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划重大政策；指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 

　　2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。 

　　3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。 

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。 

　　7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护建设工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展；牵头管理外来物种。 

　　8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。 

　　10、负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 

　　11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 

　　12、指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 

　　13、牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县（市）际交流合作，具体执行有关农业援外项目。 

　　14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市农业农村局设有13个内设机构：办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划及对外交流科、绿色食品科、农村经济改革发展科（全国农村改革试验区办公室）、乡村产业与市场信息化科、社会事业及环境资源科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、兽医科、畜牧与渔业科、农业机械化管理科、农田建设管理科。 

　　（三）主要工作 

　　2019年重点工作任务：开远市农业农村局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以实施乡村振兴战略为总抓手，进一步加大农业供给侧改革力度，以高效现代农业园区为重点，统筹实施“高原特色农业示范区、城郊产业融合创意区、特色产业集中连片区、高寒地段综合脱贫区”四区工程，进一步壮大优质稻、蔬菜、水果、生物产业、苗木花卉、禽蛋等六大特色产业，推进农业“接二连三”融合发展。 

　　1、推进乡村振兴战略，实施乐白道街道办事处仁者村委会乡村振兴战略试验试点项目、羊街乡黑泥地社区乡村振兴示范工程。 

　　2、继续按照民、企、政共赢的思路，不断加强开远高效现代农业园的配套建设、管理和服务工作。加快推进云花创新中心和知花小镇建设，启动非洲菊种植、开远凤翔20万羽肉种鸡场建设、云南云岭广大峪口200万只商品青年蛋鸡场建设等项目。 

　　3、抓实产业脱贫攻坚，加大新型经营主体培育力度，加快推进合作经济组织带动贫困户全覆盖。 

　　4、积极探索农村集体所有制有效实现形式，实施农村集体产权制度改革。 

　　5、全面完成第二次全国农业污染源普查，抓好畜禽养殖废弃物资源化利用等工作。 

　　6、推进打造“绿色食品牌”，以标准化生产、规模化种养、产业化经营推进品牌建设，按照省州部署安排开展国家级农产品质量安全示范县创建工作。 

　　7、积极组织申报中央、省、州级项目，争取上级资金支持我市农业发展，并对项目建设进行指导和管理，确保按质按量按时完成项目建设。 

　　8、加强招商引资工作。继续坚持把招商引资作为推进开远现代农业发展的重要工作，突出以商招商，强化对外宣传，加强与国际高端花卉领军企业产销合作。做好与荷兰安祖、西露丝、比利时EP等多家国际花卉公司深度合作项目。 

　　9、围绕主导产业，加大农业现代产业体系建设力度，加快农业新品种、新技术、新模式、新机具的引进试验和示范培训推广。 

　　二、部门预算编制情况 

　　开远市农业农村局编制2019年部门预算按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共13个，其中：财政全供给单位13个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位12个。分别是：1.开远市农产品质量安全检测站2.开远市渔业管理站3.开远市农村经营管理站4.开远市农业技术推广中心5.开远市植检植保站6.云南省农业广播电视学校开远市分校7.开远市种子管理站8.开远市农业环境保护工作站9.开远市农业机械管理总站10.开远市动物疫病预防控制中心11.开远市动物卫生监督所12.开远市畜牧推广站13.开远市农业农村局（本局）。 

　　截止2019年2月统计，部门在职人员编制176人，其中：行政编制18人，事业编制158人。在职实有155人，其中：财政全供养155人，非财政供养0人。 

　　离退休人员101人，其中：离休1人，退休100人。 

　　车辆编制14辆，实有车辆14辆。 

　　第二部分开远市农业农村局 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分开远市农业农村局 

　　2019年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　开远市农业农村局2019年财政拨款收支总预算3033.54万元。 

　　财政拨款预算总收入为3033.54万元，其中：公共财政预算收入3033.54万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。与上年对比财政预算总收入增加326.75万元,增长12.07%，主要原因分析:单位提高工资标准人员经费增加。 

　　2019年支出为3033.55万元，其中：用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出2628.55万元，占总支出的86.65%；用于项目支出405万元，占总支出的13.35%；基本支出与上年对比增加396.76万元,主要原因分析：单位提高工资标准人员经费增加。津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.45％。工资福利支出增加是在职及离退休人员按国家规定调整工资标准、增加养老金等增加的支出；日常公用经费增加是在职人员增加公用经费及公务交通补贴增加。2019年度用于专项业务工作的经费支出与上年对比减少70万元,主要原因是预算项目减少。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市农业农村局2019年一般公共预算财政拨款支出3033.55万元，比上年执行数增加326.75万元，其中基本支增加396.75万元，项目支出减少70万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1、 2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为75.56万元，较上年执行数增加51.55万元，2080502事业单位离退休2019年预算数225.31万元，较上年执行数增加169.94万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为270.29万元，较上年执行数减少5.36万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为11.94万元；2080801死亡抚恤2019年预算数为5.64万元。较上年执行数增加1.38万元； 

　　2、2101101行政单位医疗2019年预算数为16.08万元，较上年执行数减少1.43万元；2101102事业单位医疗2019年预算数为119.12万元。较上年执行数增加0.55万元。 

　　3、2130101行政运行2019年预算数为257.68万元，较上年执行数增加35.8万元；2130102一般行政管理事务2019年预算数为0.10万元，较上年执行数减少0.15万元；2130104事业运行2019年预算数1546.37万元，较上年执行数增加203.79万元；2130106科技转化与推广服务2019年预算数为20万元，较上年执行数无增减；21301-8病虫害控制2019年预算数为35万元，较上年执行数无增减；2130110执法监管2019年预算数为30万元，较上年执行数无增减；2130125农产品加工与促销2019年预算数为20万元，较上年执行数无增减；2130199其他农业支出2019年预算数为400万元，较上年执行数无增减。 

　　4、2139999其他农林水支出2019年预算数0.45万元，较上年执行数无增减。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　开远市农业农村局2019年财政拨款支出总计3033.55万元。 

　　政府预算支出3033.55万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1136.70万元，机关商品和服务支出459.44万元，对事业单位资本性补助2万元，对事业单位经常性补助1131.75万元，对个人和家庭的补助303.66万元。 

　　部门预算支出3033.55万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2203.84万元，商品和服务支出524.05万元，对个人和家庭的补助303.66万元，资本性支出2万元， 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　开远市农业农村局2019年基本支出2628.55万元，财政拨款2628.55万元，其中一般公共预算2628.55万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出2203.84万元，主要包括：（基本工资614.84万元、津贴补贴412.53万元、奖金51.24万元、绩效工资427.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费270.29万元、职业年金缴费11.94万元、职工基本医疗保险缴费131.77万元、住房公积金168.32万元、其他工资福利支出114.93万元。） 

　　商品和服务支出121.05万元，主要包括：（办公费60.58万元、培训费0.93万元、工会经费22.05万元、公务用车运行维护费9.80万元、其他交通费用17.69万元、其他商品和服务支出10万元。） 

　　对个人和家庭的补助303.66万元，主要包括：（离休费14.27万元、退休费280.20万元、生活补助9.19万元。） 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　开远市农业局2019年政府性基金预算支出0万元。

      六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市农业农村局2019年收支总预算3033.54万元。预算收入共3033.54万元，包括：（一般公共预算拨款收入3033.54万元，其他收入0万元、上年结转0万元）；预算支出共3033.54万元，（社会保障与就业支出588.73万元，医疗卫生与计划生育支出135.20万元，农业水支出2039.61万元，住房保障支出0万元）。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　开远市农业农村局2019年收入预算3033.54万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休收入75.56万元，占2.49%；2080502事业单位离退休收入225.31万元，占7.43%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入270.29万元，占8.91%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出收入11.94万元，占0.39%；2080801死亡抚恤收入5.64万元，占0.19%；2101101行政单位医疗收入16.08万元，占0.53%；2101102事业单位医疗收入119.12万元，占3.93%；2130101 行政运行收入257.68万元，占8.49%；2130102一般行政管理事务收入0.10万元，占0.003%；2130104事业运行收入1546.37万元，占50.97%；2130106科技转化与推广服务收入20万元，占0.66%；2130108 病虫害控制收入35万元，占1.15%；2130110执法监管收入30万元，占0.99%；2130125农产品加工与促销收入20万元，占0.66%；2130199其他农业支出400收入万元，占13.18%；2139999 其他农林水支出收入0.45万元，占0.02%。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年开远市农业农村局预算总支出 3033.54万元。本级财力安排支出 3033.54万元，其中，基本支出2628.54万元，项目支出405万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出75.56万元；2080502事业单位离退休支出225.31万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出270.29万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.94万元。 

　　2080801死亡抚恤支出5.64万元。 

　　2101101行政单位医疗支出135.2万元；2101102事业单位医疗支出119.12万元。 

　　2130101行政运行支出257.68万元；2130102一般行政管理事务支出0.1万元；2130104 事业运行支出1456.37万元；2130106科技转化与推广服务支出20万元；2130108病虫害控制支出35万元；2130110执法监管支出 30万元；2130125农产品加工与促销支出20万元；2130199其他农业支出400万元。 

　　2139999其他农林水支出0.45万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　按照勤俭简约原则，公用经费在递减，但相关人员经费增加，造成基本支出大幅度增加。 

　  （三）项目支出预算变动的主要原因 

　　项目减少，减少屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金专项支出预算；高原特色农业产业示范区建设专项支出预算。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市农业农村局2019年财政拨款“三公”经费预算总额41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出22.86万元，公务接待费支出18.14万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4.54万元，减少的主要原因是：1、认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控件公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用。2、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年开远市农业农村局因公出国（境）费预算数支出无。全年未安排因公出国（境）团组工作，无因公出国（境）经费安排。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年开远市农业农村局公务用车购置及运行维护费预算数22.86万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减少，运行维护费22.86万元，比2018年预算增加0.75万元，预算增加主要原因：由于我局项目任务增加，公车使用频繁，维护费用增加，主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年开远市农业农村局公务接待费预算数18.14万元，比2018年预算减少5.29万元，增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务用车接待从而减少公务接待费用。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31678项，采购预算资金56万元。其中：支出类型基本支出，数量31644项，金额31.2万元，（其中政府采购方式公开招标0项；竞争性谈判1项，金额0.8万元；询价14561项，金额30.46万元；自行采购17116项，金额24.74万元。）；支出类型项目支出，数量34项，金额24.8万元；资金来源为：公共财政预算本级财力安排。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　开远市农业农村局2019年政府购买服务2项，预算总额85万元，其中：支出类型基本支出，数量1项，金额5万元，其他采购方式，承接主体（其他社会力量1项、公益二类事业单位1项）；项目支出数量1项，金额80万元，询价，承接主体公益二类事业单位、其他社会力量。资金来源为：公共财政预算本级财力安排。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市农业农村局国有资产总额7569.28万元，其中：流动资产6113.24万元，固定资产1437.97万元，无形资产18.07万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　开远市农业农村局2019年机关运行经费财政拨款预算524.05万元，主要用于用于日常办公支出。较上年预算执行数减少84.09万元，增减变动主要原因：公用经费减少。在职人员减少，公用经费及公务交通补贴减少。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　开远市农业农村局2019年州本级二级项目共有2项，其中：A1611政府委托的其他交通运输服务项目本级指标，指标值5万元；F0101其他适宜由社会力量承担的服务事项项目本级指标，指标值80万元。绩效指标值设定依据及数据来源：综合合理预算，进行数据分析。 

　　 （三）对下转移支付绩效目标表 

　　开远市农业农村局2019年州对下二级项目共有10项，其中：农产品质量执法经费项目，数量指标100%，服务对象满意度指标100%，社会效益指标100%  ；动物防治防疫经费（含市乡两级春秋两季防疫工作经费）项目，质量指标100%，服务对象满意度指标70%以上，社会效益指标100%;乡村振兴战略规划实施经费项目，时效指标值 2019年12月底前，服务对象满意度指标达到时90%以上，经济效益指标入增幅达12%以上，社会效益指标、生态效益指标2019年12月底前；农产品加工引导扶持资金项目，时效指标100%,服务对象满意度指标98%，社会效益指标100%；农村土地承包经营纠纷仲裁，数量指标100%，服务对象满意度指标100%，社会效益指标100%；农村土地承包合同管理项目，数量指标100%，服务对象满意度指标100%，社会效益指标100%；保障农机监理业务工作经费项目，成本指标100%，服务对象满意度指标100%，可持续影响指标100%； 农作物救灾、备荒种子储备经费项目，数量指标100%，服务对象满意度指标100%，经济效益指标100%；农产品质量安全运行费项目，数量指标100%，服务对象满意度指标100%，生态效益指标降低农产品基地水体，耕地污染；畜禽动物检疫及执法工作经费项目，质量指标100%，服务对象满意度指标100%，社会效益指标100%。绩效指标值设定依据及数据来源：综合合理预算，进行数据分析。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　二、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　三、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　四、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。                                                      

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。  

　　八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　联系人：袁世芳　　　　联系电话：3165282