中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室2019年度预算公开说明

　　监督索引号53250200349900000 

　　目  录 

　　第一部分 中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室2019年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、基本支出预算表 

　　七、政府性基金预算支出表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室 

　　2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　1、贯彻落实上级党委、政府和市委、市政府关于农村工作的各项方针、政策，参与研究制定全市农村工作的重大政策和重要工作措施； 

　　2、承办市委、市政府有关农村工作的重大活动及重要会议，参与起草市委、市政府关于农村工作的重要文稿； 

　　3、对事关全市农村工作全局性的重大政策及热点难点问题进行调查研究，提出建设性意见、建议和对策、措施，供市委、市政府决策参考； 

　　4、协助市委督查部门，对市委、市政府农村工作重大举措的贯彻落实情况进行督促检查； 

　　5、总结和推广农村工作典型经验，协助有关部门做好农村政策宣传； 

　　6、组织申报省、州农办及市委、市政府安排的新农村建设项目，协助市级有关部门实施相关的农村建设项目； 

　　7、承担开远市新农村建设促进会的日常工作； 

　　8、承办市委、市政府交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市委农办设有：办公室一个科室。 

　　（三）主要工作 

　　2019年重点工作任务介绍： 

　　1、围绕“脱贫攻坚”、“高原特色现代农业发展”、“农业产业融合发展”等工作重点，积极牵头协调组织相关部门，在认真调查研究、研习政策的基础上，按时按质按量完成好各项工作。 

　　2、进一步加大省、州新农村建设项目的申报力度，为我市新农村建设争取更多的项目和资金，助力我市的统筹城乡发展工作。 

　　3、进一步加强对省、州重点村建设项目的管理，积极协助市财政局做好“一事一议”财政奖补项目的实施工作。 

　　4、继续对外合作开展课题研究，认真做好接待各类参观、考察、调研活动工作，为我市的统筹城乡发展争取各个层面的最广泛支持。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆，车辆已移交到公务用车平台。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 50.02万元，其中：一般公共预算财政拨款50.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 50.02万元，其中:本年收入50.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出50.02万元。本年财政拨款安排支出50.02万元，其中，基本支出50.02万元，项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.农林水支出-农业-行政运行42.28万元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.23万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.51万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出44.61万元(其中：基本支出44.61万元)。 

　　商品和服务支出5.41万元(其中：基本支出5.41万元，项目支出0万元)。 

　　对个人和家庭的补助0万元(其中：基本支出0万元)。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　开远市委农办2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.6万元。其中：支出类型—基本支出，数量1，金额0.6万元，政府采购方式—自行采购，资金来源为：本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2019年我部门“三公”经费预算4万元，较2018年预算减少2万元，减少的主要原因是：我单位严格按照厉行节约规定执行。 

　　具体变动情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　3.公务接待费 

　　2019年公务接待费预算4万元，较2018年预算减少2万元，减少的主要原因是：我单位严格按照厉行节约规定执行。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2019年预算批复我单位基本支出50.02万元，较上年增加6.55万元。变动的主要原因如下：人员工资变动调整预算。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室2019年项目支出为0元。 

　　八、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.预算：是指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划； 

　　2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算； 

　　3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费； 

　　5.三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排 

　　开远市委农办2019年机关运行经费财政拨款预算5.41万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市委农办国有资产总额66.58万元，其中：流动资产22.89万元，固定资产43.69万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（四）本部门预算绩效情况说明 

　　2019年我部门项目预算绩效目标涉及项目资金0万元。 

　　（五）一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算4万元，具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019年我部门出国（境）费预算0万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年我部门公务用车购置费0万元。 

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元。 

　　3.公务接待费 

　　2019年我部门公务接待费预算4万元，主要用于上级部门到我单位指导工作等各类公务接待支出。 

　　联系人：万珈辰     联系电话：0873—7228976 

　　监督索引号53250200349900111