开远市农业局2018年度部门决算情况说明

　　　　　监督索引号53250200332601000 

　　开远市农业局2018年度部门决算情况说明 

　　   第一部分  开远市农业局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市农业局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　一、主要职能:贯彻执行农业和农村工作的各项方针、政策、法律、法规；管理本行政区域内的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济工作。拟订本行政区域内的农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业农业各产业科技培训推广年度计划，经批准后组织实施；参与拟订市域内农业综合开发规划、农业生态建设规划；制定高稳产农田基本建设规划和优势农产品产业带布局规划。 

　　二、承担并参与农业农村改革和完善农村经营管理体制的责任。参与指导全市农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度管理，负责本行政区域内农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 

　　三、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责农村经济信息统计、农业生产进度收报，开展农产品市场调查，收集并发布农业相关产业产品及农业生产资料供求信息；指导全市农业信息网络建设和农村市场体系建设；指导农业抗灾减灾。 

　　四、负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。 

　　五、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。 

　　六、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。 

　　七、负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

　　八、组织制定本市农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。 

　　九、依法或根据授权负责市域内农业生物物种资源、植物资源、水生野生动植物的保护和管理；依法保护基本农田，发展节水农业；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用。 

　　十、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。 

　　十一、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发等工作。 

　　十二、承担“开远市农村改革试验区领导小组办公室”、 “开远市深化农业农村专项改革领导小组办公室”的职责。 

　　十三、承办开远市人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1. 实施乡村振兴战略，推进高原特色农业发展。按全市农村工作会议部署要求，全面启动《开远市实施乡村振兴战略总体规划》编制工作。目前正对《规划》（征求意见稿）进行第二次征求修改意见。结合开远实际，开展不同模式的乡村振兴战略试点。乐白道街道办事处仁者村委会、羊街乡黑泥地社区已纳入红河州乡村振兴示范工程创建点，仁者村委会纳入云南省农村深化改革乡村振兴试点，各试点村的加强基层组织建设和提升人居环境等工作稳步推进。 

　　一年来，把产业兴旺作为乡村振兴的重点方向，进一步加大农业产业结构调整。保障粮食和重要农产品供给安全，划定粮食生产功能区15.5万亩（水稻5.5万亩，玉米10万亩）；加大规模化种植、养殖业与农产品、生物产业精深加工“双轮驱动”工作力度，提升畜禽、苗木花卉、蔬菜、优质稻、水果、生物产业“六张名片”质量。 

　　2018年畜牧业产值11.68亿元，商品禽苗产销量在全省县（市）中位于前列，成为了云南省家禽种苗供应中心、商品禽蛋、禽肉生产基地，形成了配套齐全的禽蛋产业体系。全市花卉苗木种植4.5万亩，成为全省规模最大、品种最齐、数量最多的县级绿化观赏苗木基地；花卉主要集中在羊街乡和中和营镇，2018年高效现代农业园区实现切花产量10330万支、种苗15000万株、盆花210万盆，实现花卉产值3.05亿元。全市蔬菜种植面积达12.8万亩。优质稻种植基地达5.5万亩，依托卧龙米业有限公司的“滇燕”、“卧龙”两个品牌，推进优质稻产业发展，形成生产—加工—销售一条龙模式。全市水果面积达到9.23万亩，“开远蜜桃”已成为开远市地理标志证明商标。以博浩生物公司、红河海利公司等为龙头，带动全市发展万寿菊、小黄姜等生物产业，并进行叶黄素浸膏、中药材饮片、干姜等产品加工，提升农产品附加值。2018年全市生物产业面积5.4万亩。 

　　全市农产品加工业总产值预计完成145800万元，比上年增加24300万元元，同比增长20%；预计全市农业龙头企业销售收入13.3896亿元，比上年增加1.6067亿元，同比增长12% 。 

　　2. 以高效农业园建设引领全市现代农业提质增效。 

　　一是加快推进高效农业园建设。2016年12月启动园区建设以来，目前为止园区累计完成投资6.8亿元，完成土地流转5734亩，涉及2个村民委员会，1个社区会，7个村民小组；建成温室83.5万平方米。现已签约入驻农业企业17家（其中花卉12家、水果3家、苗木2家），投资亿元以上4家（云南爱必达园艺有限公司（小米生态链企业）、浙江丰岛控股集团有限公司、上海立深新园花卉有限公司、上海虹华园艺有限公司），签约总金额达4.7亿元。入驻企业中有两个亚洲第一，三个国际一流，四个投资过亿。云南爱必达园艺有限公司（小米生态链企业）引进国际最高端的荷兰种苗，采用以色列耐特菲姆公司先进的节水灌溉技术，搭载小米科技智能硬件，通过互联网销往全球，种苗国际一流、种植技术国际一流、设备设施国际一流。上海立深新园公司在园区的玲珑花无土栽培工厂面积为36.7万平方米，为亚洲之最。上海虹华是菊花产业的龙头企业，可生产3600多个菊花品种，种苗销售亚洲第一。其他水果、蔬菜、苗木预计年产值可达1亿元以上。 

　　二是启动云花创新中心建设。与世界十大花卉育种商之一比利时EP公司合作，以虹华园艺公司为重点，加快推进“七彩云菊”种苗标准化建设，现已完成农产品质量安全可追溯性体系建设，产品质量优质率达到95%以上。高端花卉种苗繁育中心项目建成投产后，将实现年出口种苗3亿余株，主要出口日本、韩国、荷兰等国家，推动“七彩云菊”闯出亚洲、走向世界，打造国际知名、世界一流的花卉种苗生产企业。目前云花创新中心土地平整已完成，正在进行桩基础建设，项目可研已定稿，施工设计初稿正在完善。虹华园艺公司种植菊花种苗母本500万株。“七彩云菊”商标注册，目前商标申请已完成提交申请，通过国家工商行政管理总局商标局审核，已收到商标注册申请受理通知书，进入排队等待注册商标实质审查阶段。 

　　三是实施知花小镇建设项目。目前项目可研批复已完成，PPP两评一案，项目总体规划、详细规划正在修改完善，小镇策划案，概念性规划已定稿，已与云南固本文旅产业投资有限公司合作相关协议。项目点完成征地323亩，安装施工用电变压器一台，项目累计挖运人工湖土石方21.05万立方米，目前正在开展道路、水体、土地平整及投资方招标工作。 

　　四是持续推进高原特色农业示范区建设。推进大庄—羊街片区和中和营片区11.2万亩高原特色农业示范区建设。2018年1-10月，示范区完成投资10.25亿元，共整合州级以上项目29个，整合财政资金2.7832亿元。水利重点项目建设工程完成1件，正在建设4件；实施了马桑箐高标准农田建设项目、宜民社区高标准农田建设项目、绿差冲小流域坡耕地综合治理工程等项目，建设完成高效节水灌溉面积1.55万亩；建设完成高标准农田1.08万亩；改造中低产田建设项目完工1万亩；完成坡改梯0.17万亩；建设完成机耕道路19.12公里，主干道1.68公里。 

　　3. 精准发力推进产业扶贫工作。 

　　一是加强领导、压实责任。成立脱贫攻坚产业扶贫工作领导小组，我局成立10个产业指导组，对全市的重点产业开展技术指导服务。 

　　二是加大投入，抓项目建设带动贫困户增收。2018年市级产业扶持资金2184.05万元，目前已全部拨付各乡镇（街道），已兑现资金1937.45万元，涉及5081户贫困户21524人，有力夯实贫困群众脱贫基础。同时进一步加大项目资金整合力度，2018年整合农业项目22个，财政资金3595.86万元。 

　　三是强化农业科技培训，提供技术支撑。依托市、乡及农技推广机构、农业园区、龙头企业、家庭农场、农民合作社等，在贫困地区开展技术培训，确保有劳动力的贫困户至少掌握1门致富技能，截至目前培训建档立卡贫困户7562人次（重点是未脱贫户），发放技术资料5670份。 

　　四是加快推进新型经营主体带动贫困户全覆盖。目前，全市64个新型经营主体直接带动建档立卡贫困户3890户、16295人，分别占全市有产业发展需求的贫困户数（4744户）、人数（19872人）的82%、82%。 

　　五是培育壮大村集体经济。稳步推进农村集体产权制度改革试点，做好农村土地确权登记颁证及推进农村土地承包经营权流转工作，指导完成年度贫困村出列任务，实现当年出列14个贫困村村集体经济收入达3万元以上。 

　　六是开展“人畜混居清零”行动。从4月开始启动“人畜混居清零”行动工作，截至目前，全市2473户人畜混居户的牲畜圈舍已全面竣工并投入使用，牲畜圈舍竣工面积共计3.465万平方米；已补助2473户，补助资金451.875万元。 

　　4. 深化农业农村综合改革，激活内生发展动力。 

　　一是稳步推进农村土地承包经营权确权登记颁证。全市共调查农户38229户，调查地块342686块，实测面积735587.08亩；全市已有52个村委会、500个村民小组、36032户农户全面完成合同签订、权属确认、登记簿建立、数据入库工作，共确认家庭承包耕地292754块，确认耕地面积685674.57亩，颁发土地承包经营权证书36032份，颁证率达到94.3%；同时，完成农村土地承包经营权登记农户档案整理24714份，在规定时限内完成了上级下达的工作任务。 

　　此外，在全省率先完成了县级农村土地承包管理信息平台搭建工作，已向省确权办提交数据库成果完成汇交工作任务并通过审定。 

　　二是推进农村土地承包经营权流转工作，规范农村产权交易流转。从2014年成立市场化运作的“开远城乡产权交易服务中心”以来，全市签订流转合同14997份，家庭承包耕地流转14.1万亩，其中，出租6.79万亩、转包0.54万亩、转让0.02万亩、互换4.68万亩、入股1.98万亩，其他0.09万亩，累计流转价值达1.6亿元左右。 

　　三是稳妥推进农村集体产权制度改革。2017年确定为试点先行开展工作羊街村委会、乐白道村委会和黑泥地社区、东山庄小组、龙溪小组、田房小组基本完成了清产核资、组织成员资格认定和股权设置等相关改革任务。在此基础上，我市于今年6月被纳入国家级2018年度农村集体产权制度改革整市推进试点县，计划2019年10月底全面完成改革任务。目前，已完成《开远市农村集体产权制度改革试点方案》（国家级试点）方案的制定下发，召开了宣传培训动员会，部署了相关改革工作，各项工作正在按期推进。 

　　5. 打造“绿色食品牌”，推进全市农业品牌发展。突出绿色化、品牌化，全力打造“绿色食品牌”，及时拟定工作年历表，确定我市重点发展花卉产业。 

　　一是打造农产品品牌，扩大农产品影响力。截至目前，全市取得绿色食品证书1个，种植规模0.5万亩；取得无公害产品证书8个，种植规模为4.78万亩，养殖规模为20万羽；获农产品地理标志登记保护1个，种植规模2万亩。开远木棉、开远蜜桃通过国家地理标志证明商标认定；取得省级著名商标7个；云南名牌农产品2个（卧龙谷香软米、伟艳牌石榴枇杷）；云南“六大名米”（卧龙谷香软米）称号1个。2018年申报12个无公害农产品，产品检测已通过，待省农业厅评审颁证；申报“七彩云菊”公共品牌商标，目前已收到国家工商行政管理总局商标局申请受理通知书，进入审查阶段。 

　　二是坚持发展绿色生态农业。开展第二次全国农业污染源普查，成立种植业组、畜禽养殖业组、水产养殖业组、地膜组、秸秆组、农业移动源组、种植业原位监测点组、质量控制组等八个农业污染源普查专项组，制定7个专项组工作方案。目前，规模化养殖场清查工作已结束，完成清查建库畜禽养殖场388家。开展农用地土壤重金属详查协同采样，完成11个土壤样品和11个水稻样品的采集。深入实施化肥农药零增长行动。推广测土配方施肥29.64万亩；开展病虫统防统治面积24万亩次，完成病虫绿色防控面积17万亩次，实现农药使用量负增长。采取还田方式对养殖粪污进行综合利用，共综合利用各种畜禽粪污98950.2吨，利用率93.1%。加快草原生态建设。以实施草原生态保护补助奖励机制政策、退耕还草等项目为抓手，加强草原生态建设，种植牧草17623亩；开展草地资源清查及草原监测，完成42个样地，126个样方的外业监测，调查30户牧户。继续推进耕地休耕试点，采取种植绿肥、杂豆等模式，落实休耕面积0.5万亩。 

　　三是创建省级出口食品农产品质量安全示范区。确定申请出口备案农产品示范基地13.2万亩，涵盖蔬菜、水果、粮食、生物产业和花卉五大类别，其中：水果类4.2万亩，蔬菜类4.5万亩，粮食类2.5万亩，生物产业类1万亩，花卉类1万亩。目前创建材料已经完成，需检测样品已全部送检并经检测合格，待进一步完善相关台账资料后即可申请州级部门进行初验。 

　　此外，积极推进绿色食品生产技术规程制订工作，绿色食品开远藠头标准化生产技术规程已通过地方文稿初审， 16家种植、养殖企业在云南省农产品质量安全追溯平台完成账户建立和数据录入。 

　　6. 坚持招商引资与培育本地企业并举，通过推进项目建设带动农业跨越发展。通过龙头企业带动，加快新型经营主体培育，促进项目建设，提升现代农业发展水平。引进云南爱必达园艺有限公司、浙江丰岛控股集团有限公司、广东温氏等一批有实力干农业的行业领军企业进驻我市，注重扶持培育云南红河卧龙米业有限公司、开远市三鼎产业有限责任公司等真心带动农民发展的本土农业企业，全市现有年销售收入200万元以上农业企业37家，其中从事种植业（含苗木花卉）的有13家，从事养殖业的有10家，从事农产品加工、流通的有14家；省级龙头企业6家，州级龙头企业12家。2018年组织阿伟哥清真食品公司、云南红河卧龙米业公司等5家农业企业参加第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会；组织开远罗凤仙食品有限责任公司参加2018年云南高原特色现代农业（上海）推介活动；组织开远硕满园公司等3家农业企业参加第十四届中国昆明国际农业博览会；组织开远市诚和豆制品工贸有限公司参加第二十一届中国农产品加工业投资贸易洽谈会；组织博浩生物科技有限公司等2家农业企业申报省级龙头企业；组织碧山净水果蔬种植公司、红河海利生物公司等6家企业申报州级重点龙头企业。2018年共有19个项目纳入全市“一张图”重点建设项目进行组团服务，总投资287699万元，其中 2018年计划投资91665万元。截止9月底，累计完成投资88140万元，完成计划投资96.15%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　部门基本情况:纳入开远市农业局部门2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位12个，其他事业单位0个。 

　　分别是： 

　　1.开远市农产品质量安全检测站 

　　2.开远市渔业管理站 

　　3.开远市农村经营管理站 

　　4.开远市农业技术推广中心 

　　5.开远市植检植保站 

　　6.云南省农业广播电视学校开远市分校 

　　7.开远市种子管理站 

　　8.开远市农业环境保护工作站 

　　9.开远市农业机械管理总站 

　　10.开远市动物疫病预防控制中心 

　　11.开远市动物卫生监督所 

　　12.开远市畜牧技术推广站 

　　13.开远市农业局（本局） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市农业局部门2018年末实有人员编制175人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　收入决算情况说明:开远市农业局部门2018年度收入合计89,075,395.45元。其中：财政拨款收入89,075,395.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加18981.41万元。增加的原因人员及项目增加故资金收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　支出决算情况说明:开远市农业局部门2018年度支出合计63,124,359.3元。其中：基本支出35,463,090.59元，占总支出的56.18%；项目支出27,661,268.71元，占总支出的43.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加146.24万元。增加的原因人员经费支出及项目增加故资金支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　基本支出情况:2018年度用于保障开远市农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,463,090.59元。与上年对比增加817.29万元。增加的原因在职及离退休人员按国家规定调整工资标准、增加养老金等增加的支出；日常公用经费增加是在职人员增加公用经费及公务交通补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.18%。 

　　（二）项目支出情况 

　　项目支出情况:2018年度用于保障开远市农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,661,268.71元。与上年对比减少671.05万元。减少的原因是开源节流、减少支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:开远市农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出63,124,359.3元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加146.24万元,增加的原因,人员及项目增加故资金支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:1.一般公共服务（类）支出10,433,368元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.53%。主要用于一般行政事务管18,807.09元，其他人事事务支出55,735.91元，其他一般公共服务支出10,358,825 元； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  6.科学技术（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他科学技术支出100,000元； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,078,859.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于归口管理的行政单位离退休177,598.00元，事业单位离退休6,876.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,732,241.00元，死亡抚恤162,144.10元； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,401,912.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于食品安全事务11,516.82元,行政单位医疗168,172.90元，事业单位医疗1，222，223.16元； 

　　  10.节能环保（类）支出1,047,214.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于其他污染防治支出55,263.30元，其他退耕还林工程建设支出889,709.02元，其他节能环保支出102,242.00元 ； 

　　  11.城乡社区（类）支出408,626元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于其他城乡社区支出408,626.00元； 

　　  12.农林水（类）支出46,654,379元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%。主要用于农业46,555,859.61元，水利4,900.00元，其他农林水支出93,619.39元； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为328,940.00元，支出决算为308,403.06元，完成预算的93.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为264,618.06元，完成预算的80.44%；公务接待费支出决算为43,785元，完成预算的13.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、我单位严格执行厉行节约及公务用车改革后车辆维护费降低。2、规范接待范围，避免奢侈浪费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少63,515.83元，下降17.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少39,911.83元，下降13.11%；公务接待费支出决算减少23,604元，下降35.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、我单位严格执行厉行节约及公务用车改革后车辆维护费降低。2、规范接待范围，避免奢侈浪费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出264,618.06元，占85.8%；公务接待费支出43,785元，占14.2%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出264,618.06元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出264,618.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于农业部门开支财政拨款的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出43,785元。其中： 

　　国内接待费支出43,785元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次688人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待特定农业项目检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　机关运行经费支出情况:开远市农业局部门2018年机关运行经费支出8,398,611.7元，与上年对比增加575.02万元,主要原因部门机关运行经费日常工作开销及办公设备购置增加。部门机关运行经费主要用于（1）办公费30,246.14元、咨询费12,377.00元、水费13,600.00元、邮电费704.70元、差旅费27,663.39元、培训费618.00元、 公务接待费1,706元、劳务费21,600.00元、工会经费31,697.00元、福利费360.00元、其他交通费用168,300.00元，其他商品和服务支出8,042,139.47元.（2)办公设备购置37,600元、专用设备购置10,000.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　国有资产占用情况:截至2018年12月31日，开远市农业局部门资产总额75,692,824.10元，其中，流动资产61,132,433.06元，固定资产14,379,688.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产180,702.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,025,219.11元，其中;流动资产增加15,731,854元，固定资产增加112,662.97元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加180,702.14元，其他资产增加（减少）0元。 

　　处置房屋建筑物90.16平方米，账面原值6461.76元；处置车辆2辆，账面原值499,740.8元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入300元；出租房屋210平方米，账面原值0元，实现资产使用收入19,683.35元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　政府采购支出情况:2018年度，部门政府采购支出总额784,755.24元,其中：政府采购货物支出658,142.88元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出126,612.36元;授予中小企业合同金额784，755.24元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　2018年市农业局年初预算项目专项支出4,750,000元，其中:⑴农产品质量执法经费100,000元;⑵动物防治防疫经费（含市乡两级春秋两季防疫工作经费）250,000元;⑶ 屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金100，000元；⑷农产品加工引导扶持资金500,000元;⑸乡村振兴计划经费300,000元;⑹高原特色农业产业示范区建设3,000,000元;⑺农村土地承包合同管理50,000元;⑻农作物救灾、备荒种子储备经费100,000元;⑼ 保障农机监理业务工作经费50,000元;⑽农产品质量安全运行费100,000元;⑾畜禽动物检疫及执法工作经费200,000元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　按照项目成本性分析和项目效率性分析两大部分开展项目支出绩效自评。2018年新修订了节支增效的改进措施，预算编制的准确完整性、执行的有效性、编制执行的规范性达标，项目支出达到标准的质量管理管理水平，社会、经济效益带来后续可持续影响，开远市农业农村局工作经费项目自评为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。制度健全，财务管理规范。资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　部门绩效管理组织体系建设情况按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2018年度开远市农业部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分. 

　　部门绩效管理推进情况及措施：1、组织实施、领导和协调督导工作，整合有关项目和技术力量，保证各项措施到位。2、建立了项目相关单位联席制度，定期召开会议，及时研讨并解决项目在实施过程遇到的突发状况，便于更好地掌握项目进展程度。3、按照项目资金管理办法相关要求，完备齐全的做好档案管理工作。并由专人负责收集、整理。项目验收完成后，将装订成册组织上报到省、州项目管理部门备案。 

　　管理经验：强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。  

　　需改进的问题及措施：建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 深入实际加强调查研究，切实准确了解掌握群众之所需、之所盼，增强群众满意度工作针对性、时效性。全方位加大宣传力度，切实提高群众对农业工作知晓率、认知度。充分发挥职能作用，全面提升农业新形象。全面加强社会管理创新，更多地满足广大群众的渴求。全面加强干部队伍能力建设，为大幅提升群众满意度提供坚强保证。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　其他重要事项情况说明无. 

　　六、相关口径说明 

　　相关口径说明:（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　 2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。 

　　5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

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