中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200349901000

中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室

2018年度部门决算情况说明

   第一部分  中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻、落实党中央和省、市关于农村工作的各项方针、政策；参与研究制定我市农村工作的重大政策和重要工作措施，协助市委作出农村工作部署；协助市委做好市委农村工作重大活动及重要会议，负责起草或组织起草市委农村重要文稿、文件，负责指导农村改革等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委、市政府的正确领导下，开远市委农办认真学习和贯彻落实党中央、国务院和省、州、市党委政府的决策部署，以实施乡村振兴战略为抓手，扎实推进“三农”发展及相关的农村综合改革工作，切实加强与各涉农部门的沟通、协调和服务，突出工作重点，转变工作作风，强化督促指导，较好地完成了各项工作任务。主要取得如下成绩：

（一）组织编制《开远市实施乡村振兴战略规划》。根据市委、市政府的决策，8月27日，开远市委办公室开远市人民政府办公室下发《关于成立开远市实施乡村振兴战略领导小组的通知》（开办发〔2018〕54号）文件，成立了以市委书记和市长为双组长，市委常委和副市长为副组长的“开远市实施乡村振兴战略领导小组”，下设领导小组办公室在市委农办，由市委副书记兼任办公室主任，还分别设置了由市级领导为组长的乡村产业振兴、乡村组织和人才振兴、乡村生态振兴、乡村文化振兴和乡村治理振兴5个专项工作组，全面实施乡村振兴战略。

（二）积极推进高效现代农业发展。开远市委农办贯彻落实市委、市政府关于农业农村工作重大决策部署，加快开远农业农村工作重点项目的科学化、标准化、制度化，由市委农办牵头组织各相关职能部门进行重点任务分工，明确责任主体，确保“三农”工作取得新进展、新突破。创新财政支农资金投入机制、创新基础设施建管机制和完善农民利益分享机制，推进开远高效现代农业园建设。2018年，园区已成功引入云南爱必达园艺有限公司（小米生态链企业）、上海虹华园艺有限公司、浙江丰岛控股集团有限公司、上海立深新园花卉有限公司等18家企业入驻，累计完成投资6.8亿元，完成土地流转5734亩，建成温室84.33万平方米，建成冷库1.21万立方米。2018年，园区生产切花10335万支、种苗15000万株、盆花280万盆，实现花卉产值3.05亿元；围绕红河“九红”系列品牌打造，结合开远自身特色和优势，推进规模化种植养殖业与农产品精深加工，重点扶持发展牛肉食品、禽蛋制品、优质稻、特色果蔬等农产品加工业。

（三）牵头组织完成2017年度“三农”综合考核及2018年实施乡村振兴战略考评前期准备工作。按照《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于做好全州2017年度综合考评有关工作的通知》要求，市委农办会同市财政局、统计局、农业局等20家单位，积极与涉及2017年“三农”发展综合考评38项指标的州级考评部门进行沟通联系，对照考评办法和标准，认真落实统计目标任务完成情况，分析总结存在的困难问题，牵头圆满完成了州级对我市的2017年度“三农”工作的综合考核，并取得了较好的成绩。

（四）积极主动做好脱贫攻坚工作。认真落实市委、市政府要求，按照部门职责，积极主动参与脱贫攻坚工作，在市委农办人员紧缺的情况下，服从大局，积极配合组织安排，2018年市委农办工作人员到石岗村走访帮扶农户10次以上，力所能及帮助农户发展生产改善生活，与农户交心换心建立起深厚的感情。

（五）完成了省、州农村工作领导小组办公室安排的一系列调研任务。完成省州安排的人口市民化、工商资本下乡、空心村、乡村振兴发展等各类调研任务；协助省社科院调研组开展分类实施乡村振兴调研；接待了保山市、腾冲市、省少数民族干部培训班等考察高效现代农业发展情况；多次协助完成了上级部门安排及其他县市区到开远开展的参观学习活动。

（六）支持市统筹城乡发展讲习所开展工作。2018年，积极协调相关职能部门，在人力物力上帮助市统筹城乡发展讲习所开展工作，2018年，讲习所通过整合社会智力资源和乡土人才资源，实施以“扶志扶智扶技”为主要内容的乡土脱贫致富带头人培训计划，以全市的贫困村的“生产型、经营型、技能型”乡土人才为主要对象，以集中培训、分散培训、参与式培训、跟踪辅导、相互帮扶等多种方式，开展无公害蔬菜种植、蚕桑种植、万寿菊种植、农作物病虫防治、科学养蚕、花卉栽培、测土配方施肥、农产品保鲜技术等培训6次培训人员217人次，组织开展科技现场服务7场次受益群众1500余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分     2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2018年度收入合计651,044.76元。其中：财政拨款收入651,044.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加126381.33元，主要原因：人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2018年度支出合计661,044.76元。其中：基本支出661,044.76元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加185757.13元,主要原因：人员经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出661,044.76元。与上年对比增加185757.13元,主要原因：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.29%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出661,044.76元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加185757.13元,主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出53,832元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出25,751.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出80,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.1%。

  12.农林水（类）支出501,461元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为4,663.6元，完成预算的7.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,663.6元，完成预算的7.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，厉行节约，减少不必要的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加885.49元，增长23.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-3,662.11元，下降-100%；公务接待费支出决算增加4,547.6元，增长3,920.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：主要用于外单位人员来访考察调研发生的接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,663.6元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,663.6元。其中：

国内接待费支出4,663.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位人员来访考察调研发生的接待费支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2018年机关运行经费支出134,126元，与上年对比增加49505.89元,主要原因：2018年拨付给乡镇工作经费增加及下乡公务用车使用费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门资产总额665,860.98元，其中，流动资产228,931.98元，固定资产436,929元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少-49,840.5元，其中;流动资产减少-49,840.5元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   本单位无项目支出

（二）项目支出绩效自评

本单位无项目支出

（三）项目绩效目标管理

本单位无项目支出

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

通过对2018年度部门整体支出预算绩效评价进行自评，有效对内部管理及资金支出情况情况进行了全面综合分析，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率；加强对专项资金使用的监督，确保做到专款专用。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

3.三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 ；

4.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

5.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

联系电话：7228976         联系人：万珈辰

监督索引号53250200349901111