开远市农业农村局2019年第二季度预算执行情况说明

　    一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为23.22万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.53万元，第二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算2.28%,较上年同期减少1.59万元，减少原因是：1、二季度罚没收入较上年同期有所减少；2、农机管理总站及种子管理站房租收入暂未收取。 

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为2628.55万元；第二季度基本支出执行数为526.47万元，其中：1、人员经费支出471.28万元；2、公用经费支出55.19万元，当季度完成年初预算20.03%,；第二季度累计基本支出执行数为1336.89万元, 其中：1、人员经费支出1186.63万元；2、公用经费支出150.26万元，累计完成年初预算的50.86%,较上年同期减少1044.31万元,增减情况的原因为：1、因机构改革2019年政府性补贴减少；2、人员经费支出减少。 

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为405万元；第二季度项目支出执行数为1256.4万元，当季度完成年初预算的310.22%，较上年同期增加1090.11万元,第二季度累计项目支出执行数为1374.4万元,累计完成年初预算的339.36%。其中：1、2019年乡村振兴战略规划实施经费300万元；2、2019年非洲猪瘟检测仪器设备购置费48万元；3、2019年农产品加工引导扶持资金20万元；4、2019年省级农业生产发展专项资金486.5万元；5、2019年中央农业生产发展专项资金353.7万元；6、2019年动物防治防疫经费（含市乡两级春秋两秋防疫工作）25万元；7、2019年农作救灾、备荒种子储备经费10万元；8、中央农业生产救灾资金30万元；9、2019年中央动物防疫等补助经费83万元；10、2019年重大动物疫病防控省级配套补助8.2万元；11、2019畜禽动物检疫及执法工作经费10万元。二季度增减情况的原因为：1、因机构改革2019年新增中央、省级政策性资金；2、中央、省级专项资金较上年同期下达时间早。

　　四、其它事项说明：开远市农业局2019年部门预算执行情况公开情况汇总的单位共13个，其中：1、农业农村局机关；2、开远市农产品质量安全检测站；3、开远市渔业管理站；4、开远市农村经营管理站；5、开远市农业技术推广中心；6、开远市植检植保站；7、云南省农业广播电视学校开远市分校；8、开远市种子管理站；9、开远市农业环境保护工作站；10、开远市农业机械管理总站；11、开远市动物疫病预防控制中心；12、开远市动物卫生监督所；13、开远市畜牧技术推广站。 

　　联系电话：3165282           联系人：马琼