中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室2018年度部门预算

目录

第一部分 中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室概

况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻落实上级党委、政府和市委、市政府关于农村工作的各项方针、政策，参与研究制定全市农村工作的重大政策和重要工作措施；

2、承办市委、市政府有关农村工作的重大活动及重要会议，参与起草市委、市政府关于农村工作的重要文稿；

3、对事关全市农村工作全局性的重大政策及热点难点问题进行调查研究，提出建设性意见、建议和对策、措施，供市委、市政府决策参考；

4、协助市委督查部门，对市委、市政府农村工作重大举措的贯彻落实情况进行督促检查；

5、总结和推广农村工作典型经验，协助有关部门做好农村政策宣传；

6、组织申报省、州农办及市委、市政府安排的新农村建设项目，协助市级有关部门实施相关的农村建设项目；

7、承担开远市新农村建设促进会的日常工作；

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

1、围绕“脱贫攻坚”、“高原特色现代农业发展”、“农业产业融合发展”等工作重点，积极牵头协调组织相关部门，在认真调查研究、研习政策的基础上，按时按质按量完成好各项工作。

2、进一步加大省、州新农村建设项目的申报力度，为我市新农村建设争取更多的项目和资金，助力我市的统筹城乡发展工作。

3、进一步加强对省、州重点村建设项目的管理，积极协助市财政局做好“一事一议”财政奖补项目的实施工作。

4、继续对外合作开展课题研究，认真做好接待各类参观、考察、调研活动工作，为我市的统筹城乡发展争取各个层面的最广泛支持。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制2018年度预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工作的顺利进行。

（二）基本原则及编制方法

1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

 2、合法性原则。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。

4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。

5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）总体思路

依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算；并结合部门工作特点，合理编制业务经费支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人。无离退休人员。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分开远市委农办

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市委农办

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市委农办2018年财政拨款收支总预算43.47万元。

财政拨款预算总收入为43.47万元，其中：一般公共预算拨款收入43.47万元，占总收入的100%；总收入与上年对比增加4.92万元，主要增减变动原因根据国家人事工资政策调整的人员经费。

支出为43.47万元，其中：社会保障与就业支出5.23万元，占总支出的12%；医疗卫生与计划生育支出2.47万元，占总支出的5.7%；农林水支出32.52万元，占总支出的74.8%；住房保障支出3.25万元，占总支出的7.5%；总支出与上年对比增加4.92万元，主要增减变动原因根据国家人事工资政策调整的人员经费。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市委农办2018年一般公共预算财政拨款支出43.47万元，比上年执行数增加4.92万元，其中基本支43.47万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算5.23万元，较上年执行数新增，主要是行政单位养老保险列入市级财政预算中导致支出增加。

2.2101101（行政单位医疗） 预算2.47万元，较上年执行数新增，主要是行政单位医疗列入市级财政预算中导致支出增加。

3.2130101（行政运行 ）预算32.52万元，较上年执行数减少2.9万元，主要是根据国家人事工资政策调整的人员经费导致减少

4.2210201（住房公积金）预算3.25万元，与上年对比增加0.12万元，主要增减变动原因根据国家人事工资政策调整的人员经费。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市委农办2018年财政拨款支出总计43.47万元。

政府预算支出43.47万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出38.06万元，机关商品和服务支出5.41万元。

部门预算支出43.47万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出38.06万元，商品和服务支出5.41万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市委农办2018年基本支出43.47万元，财政拨款43.47万元，其中一般公共预算43.47万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出38.06万元，主要包括：基本工资11.15万元、津贴补贴15.02万元、奖金0.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.23万元、职工基本医疗保险缴费2.47万元、住房公积金3.25万元。

商品和服务支出5.41万元，主要包括：办公费2.10万元、培训费0.02万元、工会经费0.46万元、其他交通费用2.84万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市委农办2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市委农办年收支总预算43.47万元。预算收入共43.47万元，包括：一般公共预算拨款收入43.47万元；预算支出共43.47万元，包括：社会保障与就业支出5.23万元、医疗卫生与计划生育支出2.47万元、农林水支出32.52万元、住房保障支出3.25万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市委农办年收入预算43.47万元，其中：2080505  （机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入5.23万元，占12%；2101101（行政单位医疗） 收入2.47万元，占5.7%；2130101（行政运行） 收入32.52万元，占74.8%；2210201（住房公积金） 收入3.25万元。2018年收入预算与上年对比增加4.92万元，主要增减变动原因根据国家人事工资政策调整的人员经费。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出43.47万元。本级财力安排支出43.47万元，其中，基本支出43.47万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出5.23万元；2101101（行政单位医疗）支出2.47万元；2130101（行政运行）支出32.52万元；2210201（住房公积金）支出3.25万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 提高工资福利待遇，社会养老保险及医疗卫生；

2. 按照财政部门要求，规范社会养老保险及医疗卫生的支出；

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市委农办年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6万元，减少的主要原因是：公务用车制度改革后，公车已移交开远市公务用车保障中心，开远市农办已无此项经费预算安排。公务接待费也因部分工作已结束预算减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市委农办因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算0万元无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市委农办公务用车购置及运行维护费预算数0万元。比2017年预算0万元无增减变动。主要原因是公务用车制度改革后，公车已移交开远市市级机关公务用车保障中心，但是还未办理车辆过户手续，故车辆资产还在我办。

（三）公务接待费

2018年开远市委公务接待费预算数6万元，比2017年预算减少6万元，增减变动主要原因部分工作已开展结束预算减少。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市委农办2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市委农办国有资产总额71.57万元，其中：流动资产27.88万元，固定资产43.69万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市委农办2018年机关运行经费财政拨款预算5.41万元，主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出。较上年预算执行数减少0.07万元，减少变动主要原因工会经费减少。

（三）项目支出绩效目标

开远市委农办无项目支出

（四）对下转移支付绩效目标表

无

第四部分 名词解释

1.预算：是指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划；

2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算；

3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费；

5.三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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