开远市农业局2018年度部门预算

目录

第一部分开远市农业局概况

一、基本职能及2018主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市农业局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市农业局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市农业局

概况

基本职能及主要工作

（一）基本职能

一、贯彻执行农业和农村工作的各项方针、政策、法律、法规；管理本行政区域内的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济工作。拟订本行政区域内的农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业农业各产业科技培训推广年度计划，经批准后组织实施；参与拟订市域内农业综合开发规划、农业生态建设规划；制定高稳产农田基本建设规划和优势农产品产业带布局规划。

二、承担并参与农业农村改革和完善农村经营管理体制的责任。参与指导全市农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度管理，负责本行政区域内农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

三、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责农村经济信息统计、农业生产进度收报，开展农产品市场调查，收集并发布农业相关产业产品及农业生产资料供求信息；指导全市农业信息网络建设和农村市场体系建设；指导农业抗灾减灾。

四、负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

五、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。

六、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

七、负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

八、组织制定本市农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

九、依法或根据授权负责市域内农业生物物种资源、植物资源、水生野生动植物的保护和管理；依法保护基本农田，发展节水农业；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用。

十、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

十一、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发等工作。

十二、承担“开远市农村改革试验区领导小组办公室”、 “开远市深化农业农村专项改革领导小组办公室”的职责。

十三、承办开远市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

开远市农业局机关设10个内设机构：办公室、种植业管理科、信息与产业化管理科（乡镇企业管理科）、法规科、农业机械化管理科、畜牧科、兽医科（开远市重大动物疫病防治指挥部办公室）、草山饲料科、农产品质量安全监管科、生物产业发展科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：开远市农业局认真学习和贯彻落实党中央、国务院和省、州、市党委政府的决策部署，紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线，以规模化种养殖与农产品精深加工“双轮驱动”为引擎，扎实推进农业产业扶贫和现代农业建设等各项工作。（一）促进地方农业、畜牧业、渔业生产，发展农业新型农业经济主体。做好“三品一标”认证工作，抓好农产品生产监管，开展动物疫病、植物病虫害防治。做好科技示范推广及培训。（二）重点推进高效现代农业园区建设，推进规模化种植养殖业与农产品精深加工“双轮驱动”，推进高原特色农业示范区建设。（三）加快农村产权制度改革，抓好产业脱贫工作，抓好招商引资、固定资产投资和争取上级资金工作，做好“一张图”项目组团服务。。

部门预算编制情况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、预算单位基本情况

开远市农业局编制纳入2018年部门预算编报的单位共13个，其中：财政全供给单位13个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位12个。分别是：1.开远市农产品质量安全检测站2.开远市水产站3.开远市农村经营管理站4.开远市农业技术推广中心5.开远市植检植保站6.云南省农业广播电视学校开远市分校7.开远市种子管理站8.开远市农业环境保护工作站9.开远市农业机械管理总站10.开远市动物疫病预防控制中心11.开远市动物卫生监督所12.开远市畜牧推广站。

截止2018年2月统计，开远市农业局2017年度末实有人员编制172人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制154人；在职实有人数167人，其中：实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员143人。

离退休人员92人。其中：离休1人，退休91人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分开远市农业局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市农业局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市农业局2018年财政拨款收支总预算2706.79万元。

财政拨款预算总收入为2706.79万元，其中公共财政预算2706.79万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。与上年对比财政预算总收入增加424.92万元,增长18.62%，主要原因分析:单位提高工资标准人员经费增加。

2018年支出为2706.79万元，其中：用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出2231.80万元，占总支出的82.45%；用于项目支出475万元，占总支出的17.55%；基本支出与上年对比增加159.93万元,主要原因分析：单位提高工资标准人员经费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.66％。工资福利支出增加是在职及离退休人员按国家规定调整工资标准、增加养老金等增加的支出；日常公用经费增加是在职人员增加公用经费及公务交通补贴增加。2018年度用于专项业务工作的经费支出与上年对比增加265万元,主要原因是预算项目增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市农业局2018年一般公共预算财政拨款支出2706.8万元，比上年执行数增加424.93万元，其中基本支出159.93万元，项目支出265万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 20805-01  归口管理的行政单位离退休2018年预算数为24.01万元，。20805-2事业单位离退休2018年预算数为55.37万元。 20805-5机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为275.65万元。20808-1死亡抚恤2018年预算数为4.26万元。

21011-1行政单位医疗2018年预算数为17.51万元。21011-2事业单位医疗2018年预算数为118.57万元。

 21301-1 行政运行2018年预算数为221.88万元。21301-2一般行政管理事务2018年预算数为0.25万元，。 2130104事业运行2018年预算数为1342.58万元。 21301-6科技转化与推广服务2018年预算数为20万元，。 21301-8病虫害控制2018年预算数为35万元。  2130110执法监管2018年预算数为30万元，。21301-25农产品加工与促销2018年预算数为50万元。2130199其他农业支出2018年预算数为340万元。

4.22102-1 住房公积金2018年预算数为171.72万元，。

三、部门财政拨款支出明细情况说明

开远市农业局2018年财政拨款支出总计2706.8万元。

政府预算支出2706.80万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1129.16万元，机关商品和服务支出532.51万元，对事业单位经常性补助962.71万元,对个人和家庭的补助82.42万元。

部门预算支出2706.8万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2016.24万元，商品和服务支出608.14万元，对个人和家庭的补助82.42万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市农业局2018年基本支出2231.79万元，财政拨款2223.54万元，其中一般公共预算8.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出2016.24万元，主要包括：（基本工资633.48万元、津贴补贴412.25万元、奖金52.79万元、绩效工资334.26、机关事业单位基本养老保险缴费275.65万元、职工基本医疗保险缴费136.08万元、住房公积金171.72万元、）；商品和服务支出133.14万元，主要包括：（办公费55.67万元、培训费0.97万元、劳务费22.52万元、工会经费22.82万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他交通费用20.66万元）；对个人和家庭的补助82.42万元，主要包括：（离休费10.67万元、退休费67.49万元、生活补助4.26万元、）

五、部门政府性基金预算支出情况说明（取附表6）

开远市农业局2018年政府性基金预算支出0万元，六、部门收支预算总体情况说明（取附表7）

按照综合预算的原则，开远市农业局2018年收支总预算2706.79万元。预算收入共2706.79万元，包括：（一般公共预算拨款收入2706.80 万元，其他收入0万元、上年结转0万元）；预算支出共2706.79万元，（社会保障与就业支出359.28万元，医疗卫生与计划生育支出136.08万元，农业水支出2039.71万元，住房保障支出171.72万元）。

七、部门收入预算情况说明（取附表8）

开远市农业局2018年收入预算2706.8万元，其中：20805-01归口管理的行政单位离退休收入24.01万元，占0.9%; 20805-02事业单位离退休收入55.37万元，占2%；20805-05机关事业单位基本养老保险缴费支出收入275.65万元，占10.2%；20808-01抚恤收入4.26万元，占0.2%。21011-01 行政单位医疗收入17.51万元，占0.6%； 21011-02事业单位医疗收入118.57万元，占4.4%。

21301-01 行政运行收入221.88万元，占8.2%；21301-02一般行政管理事务收入0.25万元，占0.01%； 21301-04事业运行收入1342.58万元，占49.6%； 21301-06科技转化与推广服务收入20万元，占0.74%；21301-08病虫害控制收入35万元，占1.29%；21301-10执法监管收入30万元，占1.11%；21301-25农产品加工与促销收入50万元，占1.85%；21301-99其他农业支出收入340万元，占12.56%。

22102-01住房公积金收入171.72万元，占6.34%。

八、部门支出预算情况说明（取附表9）

开远市农业局预算总支出2706.8万元。本级财力安排支出 2706.8万元，其中，基本支出2231.8万元，项目支出475万元。

部门支出按功能科目分类情况

20805-01归口管理的行政单位离退休支出24.01万元； 20805-02事业单位离退休支出55.37万元；20805-05机关事业单位基本养老保险缴费支出275.65万元；20808-01抚恤支出4.26万元。

21011-01 行政单位医疗支出17.51万元； 21011-02事业单位医疗支出118.57万元。

21301-01 行政运行支出221.88万元；21301-02一般行政管理事务支出0.25万元； 21301-04事业运行支出1342.58万元； 21301-06科技转化与推广服务支出20万元；21301-08病虫害控制支出35万元；21301-10执法监管支出30万元；21301-25农产品加工与促销支出50万元；21301-99其他农业支出340万元。

22102-01住房公积金支出171.72万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

 单位提高工资标准人员经费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.97％；离休费、退休费、生活补助等人员经费占基本支出的3.69%，工资福利支出增加是在职及离退休人员按国家规定调整工资标准、增加养老金等增加的支出；日常公用经费增加是在职人员增加公用经费及公务交通补贴增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出475万元。与上年对比增加265万元,主要原因是新纳入部门预算编报单位增加，预算项目增加。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市农业局2018年财政拨款“三公”经费预算总额45.54万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出22.11万元，公务接待费支出23.43万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少23.96万元，减少的主要原因是：1、认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控件公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用。2、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市农业局因公出国（境）费预算数支出无。全年未安排因公出国（境）团组工作，无因公出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市农业局公务用车购置及运行维护费预算数22.11万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减少，运行维护费22.11万元，比2017年预算减少10.09万元，主要原因分析：减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。从而减少工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年开远市农业局公务接待费预算数23.43万元，比2017年预算减少13.87万元，减少主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务用车接待从而减少公务接待费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15481项，采购预算资金37.37万元。其中：支出类型基本支出，数量15436项，金额29.07万元，（其中政府采购方式公开招标5项，金额2.8万元；竞争性谈判625项，金额0.5万元；询价11940项，金额19.35万元；自行采购2866项，金额6.42万元。）；支出类型项目支出，数量45项，金额8.3万元；资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

十、部门政府购买服务情况说明

开远市农业局2018年政府购买服务4项，预算总额34.53万元，其中：支出类型基本支出，数量3项，金额24.53,购买方式委托，承接主体（社会组织1项、公益二类事业单位2项）；项目支出数量1项，金额10万元，购买方式委托，承接主体公益二类事业单位。资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

十一、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市农业局国有资产总额201.71万元，其中：流动资产0万元，固定资产201.71万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市农业局2018年机关运行经费财政拨款预算608.14万元，主要用于用于日常办公支出。较上年预算执行数增加476.58万元，增减变动主要原因：公用经费增加。在职人员增加，公用经费及公务交通补贴增加。

（二）项目支出绩效目标

开远市农业局2018年州本级二级项目共有4项，其中： E1504财务管理咨询项目本级指标，指标值2万元；A1708动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控辅助性工作项目本级指标，指标值19.71万元；A1708动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控辅助性工作项目本级指标，指标值10万元；A1708动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控辅助性工作项目本级指标，指标值2.84万元。绩效指标值设定依据及数据来源：综合合理预算，进行数据分析。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市农业局2018年州对下二级项目共有11项，其中：农产品质量执法经费项目，指标值100%，   动物防治防疫经费（含市乡两级春秋两季防疫工作经费）项目，指标值100%， 乡村振兴计划经费项目，指标值 2018年3月底前，高原特色农业产业示范区建设项目，指标值≥9，屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金项目，指标值100%，农村土地承包合同管理项目，指标值100%，农作物救灾、备荒种子储备经费项目，指标值100%，保障农机监理业务工作经费项目，指标值30万元，农产品质量安全运行费项目，指标值0.2万元， 畜禽动物检疫及执法工作经费项目，指标值100%。绩效指标值设定依据及数据来源：综合合理预算，进行数据分析。

第四部分 名词解释

一、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

二、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

三、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

四、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。                                                     

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

联系人：　王俊　　　联系电话：18687380271