开远市农业局2018年第一季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期增减0万元。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为2231.79万元；第一季度基本支出金额1776.4万元，当季度执行数为1776.4万元，其中：1、人员经费支出1505.67万元；2、公用经费支出270.73万元 ；第一季度基本支出金额1776.4万元,当季度完成年初预算79.59 %,较上年同期增加1591.87万元,增减情况的原因为：1、2018年工资福利支出较上年同期有所增加；2、2018年增加发放完善政策性奖励支出；3、因调资单位养老保险缴费增加；4、2018年1季度财政政策性补助资金较上年同期增加，其中：草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金348.05万元；农机购置补贴120万元；新一轮退耕还草补助资金120万元；农业转移人口市民化财政奖励资金242万元。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为475万元；第一季度项目支出金额173.6万元，当季度执行数为173.6万元，其中：1、屠宰环节病害猪无害化资金10万元；2、动物防治防疫专项经费113.6万元；3、2018年中央农业生产救灾资金25万元；4、农产品质量安全运行费5万元；5、农作物、备荒种子储备经费10万元。6、畜禽动物检疫及执法工作经费10万元。第一季度项目支出金额173.6万元,当季度完成年初预算36.55%,较上年同期增加65.73万元,增减情况的原因为：2018年动物防治防疫专项经费较上年同期有所增加。 

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