开远市农业局2018年第二季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为2.12万元，第二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算100%,较上年同期增加2.12万元，增减原因为农业局机关罚没收入入库0.93万元，种子管理站房租收入入库1.14万元，农业局机关及12家下属事业单位利息收入入库0.05万元。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为2231.79万元；第二季度基本支出执行数为604.8万元，其中：1、人员经费支出569.71万元；2、公用经费支出35.09万元，当季度完成年初预算27.1 %,；第二季度累计基本支出执行数为2381.2万元, 其中：1、人员经费支出2075.38万元；2、公用经费支出305.82万元，累计完成年初预算的106.69 %,较上年同期增加2045.75万元,增减情况的原因为：1、2018年工资福利支出较上年同期有所增加；2、2018年增加发放完善政策性奖励支出；3、因调资单位养老保险缴费增加；4、2018年财政政策性补助资金较上年同期增加，其中：草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金348.05万元；农机购置补贴120万元；新一轮退耕还草补助资金120万元；农业转移人口市民化财政奖励资金242万元；5、高效现代农业园工作经费50万元。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为475万元；第二季度项目支出执行数为110.69万元，当季度完成年初预算的23.3%，较上年同期增加100.1万元, 第二季度累计项目支出执行数为284.29万元,累计完成年初预算的59.85%。二季度增减情况的原因为：农产品质量执法经费10万元；动物防治防疫经费（含市乡两级春秋两季防疫工作经费）25万元；重大动物疫病防控补助省级配套资金54.14万元；土壤污染防治专项资金5.55万元；保障农机监理业务工作经费5万元；农业生产支持补贴资金6万元；农产品质量执法经费5万元。 

　　四、其它事项说明：开远市农业局2018年部门预算执行情况公开情况汇总的单位共13个，其中：1、农业局机关；2、开远市农产品质量安全检测站；3、开远市渔业管理站；4、开远市农村经营管理站；5、开远市农业技术推广中心；6、开远市植检植保站；7、云南省农业广播电视学校开远市分校；8、开远市种子管理站；9、开远市农业环境保护工作站；10、开远市农业机械管理总站；11、开远市动物疫病预防控制中心；12、开远市动物卫生监督所；13、开远市畜牧技术推广站。 

　　联系电话：3165282                    联系人：马琼