中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室2017年度部门决算情况说明

  监督索引号53250200349901000

   第一部分  中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻、落实党中央和省、市关于农村工作的各项方针、政策；参与研究制定我市农村工作的重大政策和重要工作措施，协助市委作出农村工作部署；协助市委做好市委农村工作重大活动及重要会议，负责起草或组织起草市委农村重要文稿、文件，负责指导农村改革等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，开远市争取到省级重点村建设项目5个，项目建设资金225万。按照市委、市政府的要求，省级重点村建设项目要与脱贫攻坚工作有机结合，将5个省级重点村建设项目全部安排到贫困村。根据省委、省政府《关于印发〈云南省美丽宜居乡村建设行动计划（2016 — 2020 年）〉的通知》、《省级重点建设村省级补助资金建设项目考核验收办法的通知》等文件的具体要求，在对5个重点村进行实地调研的基础上，广泛听取5个重点村农村基层干部、农民群众和相关部门的意见建议后，开远市委农办协助相关部门分别编制了5个重点村的建设规划和实施方案，建设规划重点编制村庄住宅风貌、住宅平面布局、村庄基础设施和公共服务设施等内容，实施方案分别采取 “一事一议”的办法，进一步细化各村的具体建设项目内容和建设方式。5个重点村的建设规划和实施方案已报经州委农村工作领导小组办公室批复同意。取得州级批复同意后，开远市立即按照建设规划和实施方案启动了5个重点村的村庄建设工程。目前，5个重点村建设项目顺利完成，已完成29个，共计完成投资697.4万元，其中，省级资金225万元，县级整合其他资金460.3万元，群众集资投劳12.1万元。在产业发展方面，完成种植1.39万亩、养殖10751头（只）、林产业7000亩；在村内户外公益事业建设方面，完成道路硬化5条、面积8620平方米，修建挡墙335立方米，兴建村内公共活动场地4块、面积3750平方米，科技文化活动室4个、面积640平方米，修建公厕6间、面积180平方米，修建排水沟6条、6540立方米。

开远市委农办贯彻落实市委、市政府关于农业农村工作重大决策部署，加快开远农业农村工作重点项目的科学化、标准化、制度化，确保“三农”工作取得新进展、新突破，根据《中共红河州委 红河州人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农村发展新动能的实施意见》文件精神，由市委农办牵头组织各相关职能部门进行重点任务分工，明确责任主体。创新财政支农资金投入机制、创新基础设施建管机制和完善农民利益分享机制，推进开远高效现代农业园建设。目前，园区已成功引入云南爱必达园艺有限公司（小米生态链企业）、上海虹华园艺有限公司、浙江丰岛控股集团有限公司、上海立深新园花卉有限公司等16家企业入驻；围绕红河“九红”系列品牌打造，结合开远自身特色和优势，推进规模化种植养殖业与农产品精深加工，重点扶持发展牛肉食品、禽蛋制品、优质稻、特色果蔬等农产品加工业；稳步推进大庄—羊街片区和中和营片区11.2万亩高原特色农业示范区建设，截至目前，示范区整合卧龙谷土地整理、黑泥地坡耕地治理、中央水利重点县、产业培植资金奖补等项目14个，整合各类资金7.46亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2017年度收入合计524,663.43元。其中：财政拨款收入524,663.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加179647.39元，主要原因分析：根据国家人事工资政策调整的人员经费以及增加2017年上级城乡统筹专户工作经费8万元。

二、支出决算情况说明

中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2017年度支出合计475,287.63元。其中：基本支出475,287.63元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2765696.15元,主要原因分析：部门主要项目工作已在2016年完成，故2017年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出475,287.63元。与上年对比减少2765696.15元,主要原因分析：部门主要项目工作已在2016年完成，故2017年支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.8%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出475,287.63元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2765696.15元,主要原因分析：部门主要项目工作已在2016年完成，故2017年支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出46,960元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于拨付乡镇工作经费的支出；

  12.农林水（类）支出386,146.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于单位在职人员工资及日常公用经费开支；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出32,181元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于单位在职人员住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为123,662.11元，支出决算为3,778.11元，完成预算的3.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,662.11元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为116元，完成预算的1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年公车改革，单位车辆已移交公务用车保障中心使用，车辆资产还未划拨，故2017年车辆保险依旧由我单位支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算数减少-26221.89元，下降-87.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少-11237.89元，下降-75.2%；公务接待费支出决算比2016年减少-14984元，下降-99.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年公车改革，单位车辆已移交公务用车保障中心使用，车辆资产还未划拨，故2017年车辆保险依旧由我单位支出。我办严格执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,662.11元，占96.93%；公务接待费支出116元，占3.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,662.11元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,662.11元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆保险费。

3.公务接待费支出116元。其中：

国内接待费支出116元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待调研考察组发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门2017年机关运行经费支出84,620.11元，与上年对比减少2854467.39元,主要原因分析：部门主要项目工作已在2016年完成，故2017年支出比上年减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室部门资产总额715,701.48元，其中，流动资产278,772.48元，固定资产436,929元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少235976.02元，其中固定资产增加3570元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

(三)政府采购支出情况

2017年部门年度政府采购支出总额18700元。其中：货物18700元、工程0元、服务0元。

(四)预算绩效信息

通过对2017年度部门整体支出预算绩效评价进行自评，有效对内部管理及资金支出情况情况进行了全面综合分析，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率；加强对专项资金使用的监督，确保做到专款专用。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

3.三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 ；

4.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

5.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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