开远市农业局2017年度整体支出绩效自评报告

　　 为确实做好2017年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，健全和完善覆盖财政性资金的预算绩效管理新机制，全面加强市级预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益。现将我局部门整体支出绩效自评结果报告如下：

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况

　　1、部门职能 

　　（1）贯彻执行农业和农村工作的各项方针、政策、法律、法规；管理本行政区域内的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济工作。拟订本行政区域内的农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业农业各产业科技培训推广年度计划，经批准后组织实施；参与拟订市域内农业综合开发规划、农业生态建设规划；制定高稳产农田基本建设规划和优势农产品产业带布局规划。 

　　（2）承担并参与农业农村改革和完善农村经营管理体制的责任。参与指导全市农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度管理，负责本行政区域内农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 

　　（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责农村经济信息统计、农业生产进度收报，开展农产品市场调查，收集并发布农业相关产业产品及农业生产资料供求信息；指导全市农业信息网络建设和农村市场体系建设；指导农业抗灾减灾。 

　　（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。 

　　（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。 

　　（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。 

　　（7）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

　　（8）组织制定本市农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。 

　　（9）依法或根据授权负责市域内农业生物物种资源、植物资源、水生野生动植物的保护和管理；依法保护基本农田，发展节水农业；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用。 

　　（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。 

　　（11）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发等工作。 

　　（12）承担“开远市农村改革试验区领导小组办公室”、 “开远市深化农业农村专项改革领导小组办公室”的职责。 

　　（13）承办开远市人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　2、部门单位构成 

　　纳入2017年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：农业局机关；开远市农产品质量安全检测站；开远市渔业管理站；开远市农村经营管理站；开远市农业技术推广中心；开远市植检植保站；云南省农业广播电视学校开远市分校；开远市种子管理站；开远市农业环境保护工作站；开远市农业机械管理总站；开远市动物疫病预防控制中心；开远市动物卫生监督所；开远市畜牧技术推广站。 

　　3、部门人员编制及实有情况  

　　部门实有人员编制174人，在职在编实有人员160人。离退休人员94人，其中：离休1人，退休93人。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　根据《2017年红河州农业局与县市农业部门目标责任书》考核项目和指标要求，2017年，农牧渔业产值增长6%以上；农村居民人均可支配收入增长12%以上；农业生产： 粮食面积35.3万亩，粮食总产12.5万吨，蔬菜19万吨，水果8万吨；畜牧业生产：肉类总产量在2016年法定统计基础上增长5%，牛年末出栏2.80万头，羊年末出栏7.0万头；重大动物疫病应免密度100%，抗体合格率70%以上；定点屠宰、生猪调出检疫合格率100%；水产品产量6190吨；生物药业产值增长6%以上；农业产业化。农产品加工产值增长8%以上；龙头企业销售收入增长8%以上；农机总动力40.00万千瓦；农业行政执法案件50件，其中一般程序案件10件以上；履行本县市农业安全监管工作；农村劳动力培训转移项目完成率100%；基层农技推广项目和补助政策落实延伸绩效考核指标完成率100%；基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作；农产品质量安全监管工作：完成“三品一标”认证下达任务；农产品质检体系建设项目按计划通过省级“双认证”考核，各乡镇监督管理工作站正常开展检测工作；完成下达检测任务和合格率96%以上；基本建设项目建设工作。按照初步设计（实施方案）批复按期完成基本建设项目建设任务，按时填报建设进度信息及检查总结材料。 

　　（三）部门整体收支情况 

　　1、2017年农业局决算总收入4590.4万元，其中：财政拨款收入4590.4万元，占总收入的100%。分别为：2019999其他一般公共服务支出30,000,000.00元； 2080501行政单位离退休126,805.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出360,542.60元；2080801死亡抚恤7,066.80元，2110399其他污染防治支出20,000.00元，2110605退耕还林工程建设450,000.00元；2110901已垦草原退耕还草1,350,000.00元；2130101行政运行2,835,234.88元, 2130106科技转化与推广服务2,658,000.00元，2130108病虫害控制751,000.00元， 2130119防灾救灾300,000.00元，2130121农业结构调整补贴2,500,000.00元；2130125农产品加工与促销1,000,000.00元，2130135 农业资源保护与利用350,000.00元， 2130199其他农业支出29,50,652.12元， 2210201住房公积金244,696.00元。

　　2、部门决算总支出3566.20万元，其中：基本支出676.29万元，占总支出的18.96％,项目支出2889.91万元，占总支出的81.04%。分别为2019999其他一般公共服务支出24,000,000.00元； 2080501行政单位离退休124,812.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出360,542.60元；2080801死亡抚恤8,836.05元；2110605退耕还林工程建设450,000.00元；2110699其他退耕还林支出327,143.38元；2130101行政运行2,843,076.53元；2130106科技转化与推广服务1,518,839.00元；2130108病虫害控制447,951.00元；2130121农业结构调整补贴1,250,000.00元；2130124农业组织化与产业化经营293,396.80元；2130125农产品加工与促销560,000.00元；2130135 农业资源保护与利用765,009.00元；2130199其他农业支出896,818.12元；2130316农田水利1,204,639.40元；2139999其他农林水支出342,882.29元；2210201住房公积金244,696.00元。 

　　（1）基本支出情况。 

　　2017年基本支出676.29万元。其中主要用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出676.29万元 ：包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出411.45万元，占基本支出的60.84％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费264.84万元，占基本支出的39.16％。 

　　（2）项目支出情况。 

　　2017年用于保障农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、专项业务工作的经费支出2889.91万元。其中：2130106科技转化与推广服务支出103.29万元；2130135农业资源保护修复与利用支出72.08万元；2110699其他退耕还林支出30.7万元；2130111统计监测与信息服务支出2.34万元；2139999其他农林水支出34.29万元；2130125农产品加工与促销支出56万元；2130108病虫害防治支出21.21万元；2110605退耕还林工程建设支出45万元；2130121农业结构调整补贴125万元；2019999其他基本公共管理与服务支出2400万元。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　2017年，我部门严格按照预算管理制度的各项要求，做到以下三点：1、坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。 

　　2、完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。 

　　    3、严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　通过对2017年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，及时发现项目的申报审批，项目建设管理，项目资金管理，项目验收及后期管护准备中的薄弱环节，及时改进，加强控制和管理，切实提高专项资金使用效率，充分发挥工程效益和投资效益，同时衡量项目资金的产出与绩效，了解分析检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。 

　　（二）自评指标体系 

    （三）自评组织过程  

　　    1、前期准备 

　　根据“通知”精神，对2017年度开远市农业部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。 

　　    2、组织实施 

　　根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　通过这次绩效评价，虽然全面地掌握了单位全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但是，仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，支出属于公用经费性质的，不能直观地体现经济效益。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　（一）年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并要求严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但是一直以来，对于追加的项目支出，上年结余结转的项目资金，没有按照年初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。 

　　（二）基本支出标准过低。日常运行公用经费标准过低，满足不了机关日常基本支出的需要。 

　　（三）一些实际有支出但财政没有安排预算的项目。比如扶贫款,每个单位都有帮扶的村镇,每年都有一定任务的扶贫支出,这部分支出财政预算是没有给的，这不符合有预算才能有支出的原则。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。 

　　（一）以后年度预算安排 

　　结合最终自评结果，严格按照年初制定工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 

　　（二）评价结果公开 

　　开远市农业局针对农业专项资金绩效跟踪和绩效评价中发现的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。 

　　（三）依据绩效评价结果对资金投入方向进行科学规划。根据项目的具体实施方案，如果需要后续管理费用的，建议适当增加预算安排，或者要求在项目申报时候将后续管理费用加在预算请示中；如果项目承担单位财政困难，在预算安排时候适当加大资金安排，以较好的完成项目预期目标。同时利用项目绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高资金利用效率，加强资金监控，提高项目管理水平。根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。  

　　（二）建议加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。  

　　（三）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。  

　　（四）深入实际加强调查研究，切实准确了解掌握群众之所需、之所盼，增强群众满意度工作针对性、时效性。全方位加大宣传力度，切实提高群众对农业工作知晓率、认知度。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　联系人：马琼                             联系电话：0873-3165282                      

　　                                                                                                   开远市农业局 

　　                                                                                                 2018年7月10日