云南省农业广播电视学校开远市分校2017年度整体支出绩效自评报告

　　    一、部门基本情况 

　　    （一）部门概况

　　    2002年12月云南省农业广播电视学校开远市分校独立并加挂开远市农民科技教育培训中心牌子（开机编字【2002】22号）。人员编制核定7名，其中管理人员编制1名，专技人员编制5名，工勤人员编制1名（开机编办【2012】26号）。现有职工7名，高级职称3人，中级职称2人，管理人员1人，工勤人员1人。文化程度：大学本科5人，专科2人。2015年11月4日本校核定为公益一类事业单位（开机编字【2015】66号）。经费形式：财政全额拨款，机构规格：副科级，人员编制7人。 

　　  （二）部门绩效目标的设立情况

　　 1、实施绩效工资，根据各类人员岗位职责，工作指标的完成情况，和德、能、勤、绩、廉五个方面进行绩效目标考核。 

　　 2、实施的重点项目实行绩效目标考核。根据省财农和红财农下达的资金任务，开展绩效目标考核。 

　　   （三）部门整体收支情况

　　 1、2017年共收到财政拨款1493092.97元。 其中230104事业运行893092.97元，收入占总收59.81%;2080502事业单位离退休600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费106718.40元；2210201住房公积金70380.00元，项目收入600000.00元占总收入40.19%。

　　2、2017年支出共计1424441.05元。其中2130104事业运行723888.85元,支出占总支出50.82%；2080502事业单位离退休600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费106718.40元，支出占总支出0.04%及7.49%；2210201住房公积金70380.00元，支出占总支出4.94%；项目支出522853.80元占总支出36.71%。

　　3、2017年年末固定资产392286.30元，其中：在用固定资产392286.30元，出租固定资产0元，闲置固定资产0元。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　1、建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会人员参加的预算编审班子。预算编审班子明确分工、严格规定各自的工作职责，以保证预算编制任务的完成。 

　　2、预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度计划发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标。 

　　3、对单位的各项财产物资进行全面清查登记，对债权债务进行认真核实，理清资金来源渠道和支出结构情况，在全面弄清“家底”的基础上做到账账相符、账实相符。 

　　4、对单位人员编制、实有人数和人员经费支出结构，对人员情况登记造册，并做好编制和人员情况的核对。人员经费按照人事部门核定的人数和人员经费的标准(其中一部分按照社保部门核定的标准)直接计算编制。 

　　5、根据上年度的收入情况和本年度的经济发展情况按照规定的要求，编制出最基本的收支预算。对本单位的收入预算进行审核、汇总， 在预算编制与审核过程中，分析单位占有的资产、往来款等的使用效率。预算出维持单位正常运行的公用经费、专项项目工作任务经费，按照效率最优的方法计算成本编制预算。在支出预算编制过程中要充分考虑现有资源(人力、物力、财力等)的利用。 

　　 二、绩效自评工作情况  

　　   （一）绩效自评目的 

　　一是：不断提高中心部门整体支出实施的管理水平；二是：不断提高工作人员的工作能力，改进工作业绩，提高科技人员在工作中的主动性和积极性；三是：建立以部门、支出执行组为单位的团结协作、工作严谨高效的团队。通过自评不断推动各项工作落到实处,增强支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平。 

　　    （二）自评指标体系 

　　参照红河州事业单位实施绩效工资的有关文件要求；参照全国新型职业农民培育工作绩效考核指标体系。 

　　    （三）自评组织过程  

　　    1.前期准备：成立自评小组，认真学习相关文件要求，统一思想认识，确定工作方式方法，明确分工，开展自评。 

　　2.组织实施：自评小组成员采用综合评价法，以定性分析与定量分析相结合，根据指标体系，逐条开展自评，查找佐证材料，实事求是地全面分析评价部门整体支出的绩效情况，通过程序规范，保证了评估依据的充分有效，及时完成部门整体支出绩效的梳理，形成自查报告并上报。 

　　    三、评价情况分析及综合评价结论 

　　通过自评有92%的指标完成，有8%指标未完成：1、预算调整率=（预算调整数/批复的年初预算数）×100,因落实国家政策调整单位个人养老保险、职业年金造成；2、结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%,2017年结转结余133114.20元比2016年结转结余64462.28元增长68651.92元。2016年度结转结余是职业年金9113.28，待发放的奖励性绩效工资55349.00元；2017年度结转结余是待发放的奖励性绩效工资55968.00元，项目结余77146.20元，因为项目还未完成。3、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库，我单位未进行资产处置所以没有处置收入上缴国库。综上所述本单位最后的综合评价是92分。 

　　    四、存在的问题和整改情况 

　　    对单位资产有偿使用并对报废资产没有及时处置，收入未及时足额上缴国库。今后加强国有资产的使用管理，按照上级要求常态化。 

　　    五、绩效自评结果应用 

　　    以自评的结果为依托，提高认识，加强对本单位绩效评价工作的组织领导，进一不完善内部工作机制，明确责任主体，确保工作的顺利开展。 

　　    六、主要经验及做法 

　　强化过程监管，提高培育质量。建立管、教分离的培训模式，由市领导小组办公室对整个培训工作进行监督管理，培训单位（市农广校）紧扣新型职业农民“有文化、懂技术、会经营、善管理”等核心要素，对所承担的培训专业和培训任务进行规范化、系统化培训。明确责权，层层落实，强化培训的监督检查，建立和完善培训工作绩效评价机制，加强对培训教师队伍的管理与考核，全程接受新型职业农民的监督。建立教学管理和培育管理制度，加强培育指导、检查、监督和绩效考核，完善培训档案资料，确保通过培训，使新型职业农民的经营管理水平、服务技能、生产能力得到全面提升。 

　　      七、其他需说明的情况：无 

　　  联系人:李玉华                      联系电话：0873-3165275