开远市农业机械管理总站2017年度整体支出绩效自评报告

　　一、  部门基本情况 

　　 (一)部门概况

　　开远市农业机械管理总站属全额拨款事业单位，编制18人，主管部门为开远市农业局，具体承担开远市农机购置补贴政策执行、农机推广和技术培训、农机安全监督管理职责，具有独立法人资格。 

    (二)部门绩效目标的设立情况

　　2017年完成农机购置补贴资金104.008万元；农机作业面积增长1.2405万亩；年度农机总动力增加1.15万千瓦；农机安全生产责任制落实率达100%。 

    (三)部门整体收支情况

　　见附表1.2   

　　(四)部门预算管理制度建设情况

　　已建立《开远市农业机械管理总站内部控制工作制度》、《开远市农业机械管理总站单位预算管理制度》、《开远市农业机械管理总站财务收支管理制度》、《开远市农业机械管理总站物资采购管理制度》、《开远市农业机械管理总站资产管理制度》、《开远市农业机械管理总站基本建设项目管理制度》、《开远市农业机械管理总站合同管理制度》、《开远市农业机械管理总站重大经济事项决策制度》等相关制度。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　通过对2017年农业生产发展专项资金(农机专项)执行情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，从而达到了解资金使用是否达到预期目标、资金使用是否规范有效，检验资金支出效率，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高部门资金管理水平。 

　　（二）自评指标体系 

　　见《2017年农机技术推广与购置补贴项目资金任务计划绩效自评表》 

　　（三）自评组织过程  

　　1.前期准备 

　　2.组织实施 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　1、资金使用情况 

　　开远市2017年农机技术推广与购置补贴项目分配资金12万元，支出7.15万元（含2017年结余资金在2018年使用0.9万元），结余4.85万元。 

　　主要用于农机购置补贴政策及农机安全宣传、农机推广试验示范机具、场地租用、人员培训、建档、差旅费等。 

　　资金使用管理严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》，严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益。 

　　2、绩效目标完成情况 

　　完成农机购置补贴资金103.969万元，完成率99.96%。农机作业面积增长1.2405万亩，完成率100%；农机总动力增长7524.6千瓦，完成率65.43%；农机安全生产责任制落实率达100%，农机“三率” 达70%以上，基本完成2017年绩效目标任务。  

　　四、存在的问题和整改情况 

　　开远市耕地总量和人均耕地较少，多为山区、半山区，推进大规模机械化有一定难度，今后农机化工作的主要方向主要是结合本地区农业生产及发展需要，推进小型、适用型机械和技术的应用。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　1、促进部门预算管理制度建设和资金使用是否规范有效 

　　2、财务制度，加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益。 

　　3、通过分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高部门资金管理水平。 

　　六、主要经验及做法 

　　建立健全相关工作制度，通过积极落实中央财政农机购置补贴政策，扶持农机专业合作组织，加强水稻、马铃薯机械化生产技术示范推广，加强农机深松整地作业技术以及山区小型适用机具的引进和示范推广，同时全面落实农机安全生产责任制，加强农机安全监督管理和事故应急演练等工作措施，保证项目了目标的完成。 

　　 联系人:王小川                          联系电话:0873-7231087

　                                                                             　开远市农业机械管理总站 

　　                                                                                 2018年7月12日