开远市农业技术推广中心2017年度整体支出绩效自评报告

　　   一、部门基本情况 

　　   (一）部门概况

　　1991年，开远市人民政府文件（开政复[1991]5号）对市农业局《关于建立开远市农业技术推广中心的请示》的批复，开远市农业技术推广中心正式成立；2002年12月《关于核定事业单位人员编制的通知》，开远市农业技术推广中心人员编制核定41名（开机编字[2002]10号）；2015年11月5日，《中共开远市委机构编制办公室关于理顺开远市人民政府发展生物产业办公室有关机构编制事项的通知》（开机编办[2015]12号），开远市农业技术推广中心事业编制36名（其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制34名，工勤人员编制1名）。其中专业技术人员27人，管理及工勤人员3人。学历结构为大学本科11人，大学专科12人，中专及以下7人；职称结构为高级农艺师10人，农艺师12人，助理农艺师5人，高级工1人，管理岗1人，初级工1人。2015年11月4日开远市农业技术推广中心核定为公益一类事业单位（开机编字【2015】66号）。经费形式：财政全额拨款，机构规格：副科级，人员编制36人。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　1、实施绩效工资，根据各类人员岗位职责、工作指标的完成情况及德、能、勤、绩、廉五个方面进行绩效目标考核。 

　　2、实施的重点项目实行绩效目标考核。根据省财农和红财农下达的资金任务，开展绩效目标考核。 

　　（三）部门整体收支情况

　　2017年单位全年总收入5335763.28元，其中：公共财政拨款5335763.28元，政府基金拨款0元，2016年年末结转结余364661.53元。 

　　2017年单位全年总支出5272870.88元，其中：基本支出4219216.38元，项目支出1053654.50元，2017年年末结余结转426337.38元。 

　　2017年年末固定资产3084654.70元，其中：在用固定资产3084654.70元，出租固定资产0元，闲置固定资产0元。 

　　2017年实施项目6个，完工项目6个，财政专项资金收入1200000元，财政专项资金支出1053654.50元，财政专项资金结余146345.50元。 

　 （四）部门预算管理制度建设情况

　　单位把工作目标分解到具体的工作岗位后，由业务部门测算出所需资金，财务部门根据所需资金按照财政预算科目录入到财政一体化的预算模块中，由财政部门审核批复后获得该资金。 

　　项目管理严格按照省农业厅 省财政厅制定印发的《云南省农业生产发展专项资金管理办法》、《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》及其相关文件精神执行。并工作实际制定了《项目管理办法》、《项目专项资金管理办法》、《项目绩效管理制度及考核办法》、《项目节支增效措施制度》、《项目内控制度》等多个措施制度，保障资金的合理使用。 

　　    二、绩效自评工作情况 

　　  （一）绩效自评目的 

　　1.不断提高中心部门整体支出实施的管理水平; 

　　2.加深工作人员对自己工作职责和工作目标了解; 

　　3.不断提高工作人员的工作能力，改进工作业绩，提高科技人员在工作中的主动性和积极性; 

　　4.建立以部门、支出执行组为单位的团结协作、工作严谨高效的团队; 

　　5.通过考核结果的合理运用(奖惩或待遇调整、精神奖励等)，营造一个激励科技人员奋发向上的工作氛围。 

　　通过自评不断推动各项工作落到实处,增强支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平。 

　　   （二）自评指标体系 

　　参照红河州事业单位实施绩效工资的有关文件要求；参照省级项目绩效考核指标体系。 

　　（三）自评组织过程  

　　1.前期准备 

　　一是组建11人绩效自评小组；二是在工作过程中，邀请绩效自评小组成员对中心整体支出情况进行检查；三是由各支出执行人提供自评报告及相关台账；四是确定检查及自评时间。 

　　2.组织实施 

　　专门成立以中心主任或支部书记为组长,由办公室、财务室、职能室及支出执行负责人组成的中心部门整体支出绩效评价小组，组织中心部门整体支出的绩效评价工作，要求收集评价基础数据、核实资料来源和依据等佐证材料，进行过程检查。采用综合评价法，以定性分析与定量分析相结合，自评小组成员根据指标体系，逐条开展自评，查找佐证材料，实事求是地全面分析评价部门整体支出的绩效情况，通过程序规范，保证了评估依据的充分有效，及时完成部门整体支出绩效的梳理，形成自查报告并上报。 

　　    三、评价情况分析及综合评价结论 

　　我单位严格按照相关要求和标准开展工作,效果方面还存在不足，履职效益还需要进一步提高、争取在今后的工作中尽量做到让服务对象满意度达到100%。 

　　综合自评分：88分。 

　　    四、存在的问题和整改情况 

　　在预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便是资金用到实处，多听取第三方评估部门的意见。 

　　    五、绩效自评结果应用 

　　以自评的结果为依托，提高认识，加强对本单位绩效评价工作的组织领导，进一步完善内部工作机制，明确责任主体，确保工作的顺利开展。 

　　    六、主要经验及做法 

　　    1、绩效管理需科学规范：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价，事后结果运用和绩效考核。 

　　    2、绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。 

　　    3、绩效指标需具备相关性：绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行，清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系。 

　　    4、绩效管理需公开透明：真实、客观、公正、公平的反映项目绩效，相关信息要依法公开，接受监督。 

　　  联系人:王姝娴                     联系电话:0873-3165296

　　                                                                                   开远市农业技术推广中心 

　　                                                                                        2018年7月11日