开远市种子管理站2017年度整体支出绩效自评报告

　　 一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　开远市种子管理站隶属于开远市农业局，属于公益一类事业单位，现有在职职工13人，其中：高级农艺师2人，农艺师8人，职员1人，工勤人员2人。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　1、结合我单位职责、年度工作任务设立单位整体绩效目标； 

　　2、整体绩效目标符合国家法律法规、社会发展总体规划计和部门年度工作计划； 

　　3、将整体绩效目标细化分解为我站在岗人员的各项具体工作任务； 

　　4、细化的绩效目标与我单位年度的任务数或计划数相对应； 

　　5、绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 

　　（三）部门整体收支情况 

　　2017年总收入：2298494.92元，（其中项目经费：550000.00元），2016年经费结转结余：198217.16元，（其中项目经费结转结余：15497.50元）。2017年经费总支出：2344216.54元，（其中项目经费支出：539672.90元）。固定资产累计：958497.18元，（其中在用固定资产958497.18元）。另外：2017年项目经费收入：550000元，支出：524175.40元，剩余25824.60元。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　1、按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算； 

　　2、年初预算配置严格按照“在职人员控制率=100%”、“三公经费”变动率≤0、“项目支出安排率=100%”的指标来进行预算； 

　　3、严格按照“预算完成率=100%”、“调整率=0”、“结余结转控制率＜15%”、“政府采购执行率＜100%”等指标执行预算； 

　　4、认真做到按规定模板公开或限时公开预算、决算信息； 

　　5、制定符合我单位工作性质的具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度； 

　　6、资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大经费开支经过评估、论证，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 

　　7、资产管理方面严格做到配置合理、帐实相符； 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　按照市级统一要求，对照自评指标开展自评，及时、有效地发现自身存在的问题和不足，以便及早纠正错误、弥补不足。 

　　（二）自评指标体系 

　　参照市级下发的共性体系： 

　　一级指标：投入、过程、产出、效果； 

　　二级指标：预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益； 

　　三级指标：预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、项目支出安排率、年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预决算信息公开性、管理制度健全性、资金使用合规性、制度建设、资产管理安全性、职责履行、完成及时情况、重点工作办结率、效益、社会公众或服务对象满意度。 

　　（三）自评组织过程  

　　1.前期准备 

　　成立开远市种子管理站整体支出绩效自评工作小组。 

　　组  长：盘杰青 

　　副组长：吴跃武 

　　成  员：龙吉兰、刘海燕、马喜琼、马静伟 

　　2.组织实施 

　　严格按照市级的统一要求认真开展单位整体支出绩效自评，对照各项自评指标、结合本单位实际情况逐项自评并打分，最后计算总分。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　经我站自评工作小组对照各项评价指标逐项自评后，一致认为： 

　　1、我单位在投入、过程、产出三项一级指标已严格按照相关要求和标准开展工作，未发现任何违规违纪现象。自评分：80分； 

　　2、效果方面还存在不足，我单位的履职效益还需要进一步提高、争取在今后的工作中尽量做到让服务对象满意度达到100%。 

　　综合自评分：88分。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　（一）存在问题 

　　1、玉米、杂粮属传统产业，且种植的区域均为综合条件较差的山区，增产增收潜力小，建议考核指标适当降低； 

　　2、我市正常年份下大面积的玉米播种一般于四月中下旬、杂粮种植在3月底4月初就开始了，示范片所需的种子、有机肥若在播种前就发放到农户手中，让农户严格按照方案要求进行栽培管理示范效果会更好，建议项目资金在3月份到位更有利于工作开展； 

　　（二）整改情况 

　　加大对种子从业人员的培训力度，提高种子管理人员的业务素质和法律素质，建立一支高效、公平、公正的高素质服务型执法队伍，更进一步地树立“管理即服务”意识。采取多种方式，加大对广大农户相关法律法规、真假农资识别、维权等相关知识的宣传和培训力度，努力提高广大农户的法律意识、质量意识、自我保护意识，更好、更有效地保护好农民的合法权益，最大限度地争取种子经营者和使用者的理解与支持，不断提高我们的履职效益和服务对象满意度。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　根据项目绩效目标进行对照考核，玉米、杂粮绿色高产高效创建项目工作自评结果为：优。通过此次项目绩效自评工作，不断总结了在实施项目工作过程中取得的一些经验和做法，并找出工作中做得不到位或不足的地方，并在今后的工作加以改进、创新。绩效自评结果拟应用到2018年的项目工作和2017年个人年度考核当中。 

　　六、主要经验及做法 

　1、加大扶持力度。要加大农业科技投入力度，加快优良品种的繁育、引进和推广，实施标准化生产，扩大绿色食品基地建设，提高杂粮的产品质量，真正实现产品优质优价，调动农民种植优良品种的积极性。 

　　2、建议在技术上多派专家实地指导。 

　　3、建议加强纵向横向的联系，走出去，请进来，学习各地的先进经验做法。 

　　七、其他需说明的情况 

　　为了更好的推广玉米、杂粮种植，满足人民生活需要，建议把玉米、杂粮绿色高产高效创建项目继续列为农业生产专项项目，加大资金投入，为开远农业生产的可持续发展，使我站能为开远的农业生产发展贡献自己的一份力！

 联系人:刘海燕                  联系电话:0873-7222040

　　                                                                                  开远市种子管理站 

　　                                                                                   2018年7月12日