中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室2015年度部门决算情况说明

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻、落实党中央和省、市关于农村工作的各项方针、政策；参与研究制定我市农村工作的重大政策和重要工作措施，协助市委作出农村工作部署；协助市委做好市委农村工作重大活动及重要会议，负责起草或组织起草市委农村重要文稿、文件，负责指导农村改革等。

（二）2015年重点工作任务介绍

开远市自开展统筹城乡工作、新农村建设工作以来，财政支农力度空前加大，基础设施建设向农村不断倾斜，公共服务向农村加速覆盖，城乡居民生活水平不断接近，以水、电、路为重点的基础设施建设，在农村得到全面夯实加强。

2015年我市共争取省级重点村资金225万；争取2015年新农村建设工作队专项补助经费80万元；农业农村资源等监测统计经费10万元；共计争取资金315万元，已全部拨付用于村庄建设。

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制3人，其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表（财决01表决算数）

二、收入决算表（财决03表）

三、支出决算表（财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表决算数）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）301和303列为人员经费，其他的都是公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（CS05表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年部门（单位）决算总收入305.59万元，其中：财政拨款收入305.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年581.01万元减少275.42万元，减少47.4%.主要因为统筹城乡“六类改革”经费的减少和“美丽家园建设经费”的减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出396.95万元，其中：基本支出346.14万元，占总支出的87.3％；项目支出50万元，占总支出的12.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年520.62万元减少123.67万元，减少了23.75%,主要原因

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出346.14万元。与上年支出520.62万元对比减少123.67万元,主要原因是收入减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的6.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的93.2％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

开远市农办2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。上年未有专项业务工作经费支出。本年具体项目开支用于支付住建局2015年村庄路灯维护费和电费，此项工作在2015年已移交住建局负责。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出396.95万元,占本年支出合计的100%。与上年520.62万元对比减少了23.75%,主要原因分析收入减少、支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出396.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于日常公用开支、乡村道路水泥款、对其他单位部门的经费补助等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

开远市农办2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，公务接待费支出1.53万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少5.88万元，减少的主要原因是：工作开展接近尾声，相对接待费用及公务用车费用减少。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年开远市农办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.88万元。其中：购置费0万元；运行维护费2.88万元，比2014年决算减少2.03万元，主要用于保障农村改革及统筹城乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年开远市农办共执行国内公务接待21批次，255人，接待费开支4.53万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.86万元，主要用于接待农村改革调研等工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市农办2015年机关运行经费支出323.47万元，与上年对比减少177.46万元,主要原因收入减少，各项日常开支节约。部门机关运行经费主要用于单位日常公用开支及对下属单位拨款。

（二）其他重要事项情况说明

    无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。