关于开远市农办2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

农办工作职责为：

（一）、贯彻落实中央、省、州和市委、市政府关于“三农工作”的各项方针、政策，参与研究制订农村工作的重大政策和重要工作措施等；

（二）、负责承办市委、市政府有关农村工作的重大活动及重要会议；负责组织起草市委关于农村工作的重要文稿；

（三）、对事关全市农村工作全局性、战略性和前瞻性的重大政策及热点难点问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施，供市委、市政府决策参考；

（四）、负责督促检查上级党委农村政策和市委、市政府农村工作重大举措的贯彻落实，承办市委、市政府领导交办的相关督查事项；

（五）、发现、培养和总结农村改革、发展中的新生事物及新经验，及时总结推广典型经验，协助有关部门抓好农村政策宣传和典型宣传；

（六）、组织实施省、州农办及市委、市政府安排的农村建设项目。协助市级有关部门组织、实施相关的城乡建设项目；

（七）、在市委新农村建设工作队领导小组的具体领导下，承担新农村建设工作队及新农村建设指导员的日常管理工作；

（八）、承担开远市新农村建设促进会的日常工作；

（九）、承办市委、市政府交办的其他工作。

2016年将继续做好以下工作：

（一）、围绕全国农村改革试验区和云南省统筹城乡发展试点，进一步细化工作方案，明确工作职责，积极主动做好两个试点工作的协调、服务工作。

（二）、进一步加大省、州新农村建设项目的申报力度，为我市新农村建设争取更多的项目和资金，助力我市的统筹城乡发展工作。

（三）、进一步加强对省、州重点村建设项目、乡村旅游示范村的管理，积极协助市财政局做好“一事一议”财政奖补项目的实施工作，加强对村庄光亮工程的资金管理工作。

（四）、办好城乡交响杂志，继续对外合作开展课题研究，认真做好接待各类参观、考察、调研活动工作，为我市的统筹城乡发展争取各个层面的最广泛支持。

二、部门预算编制情况

（一）、开远市农办编制2016年部门预算的指导思想和总体思路

按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制2016年度预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工作的顺利进行。

（二）、基本原则、编制方法

1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。 

 2、合法性原则。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。 

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。 

4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。 

5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

三、部门基本情况

部门在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人；在编实有车辆1辆。

四、2014年部门预算收支情况

2016年开远市农办预算总收入30.04万元，其中：公共财政预算30.04万元。

2016年部门预算总支出30.04万元，其中：基本支出30.04万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2013-01”支出，主要反映行政运行的支出。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障机构正常运转的日常支出30.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.62％。（人均情况由各部门自行确定）与上年（22.32%）对比减少11.7％。

（二） 项目支出情况

无

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