关于农业部门2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  开远市农业局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市农业局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市农业局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市农业局概况

一、基本职能及2017年主要工作

部门职能：（一）贯彻执行农业和农村工作的各项方针、政策、法律、法规；管理本行政区域内的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济工作。拟订本行政区域内的农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业农业各产业科技培训推广年度计划，经批准后组织实施；参与拟订市域内农业综合开发规划、农业生态建设规划；制定高稳产农田基本建设规划和优势农产品产业带布局规划。

（二）承担并参与农业农村改革和完善农村经营管理体制的责任。参与指导全市农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度管理，负责本行政区域内农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责农村经济信息统计、农业生产进度收报，开展农产品市场调查，收集并发布农业相关产业产品及农业生产资料供求信息；指导全市农业信息网络建设和农村市场体系建设；指导农业抗灾减灾。

（四）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。

（六）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（七）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）组织制定本市农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（九）依法或根据授权负责市域内农业生物物种资源、植物资源、水生野生动植物的保护和管理；依法保护基本农田，发展节水农业；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用。

（十）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

（十一）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发等工作。

（十二）承担“开远市农村改革试验区领导小组办公室”、 “开远市深化农业农村专项改革领导小组办公室”的职责。

（十三）承办开远市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2017年主要工作：开远市农业局认真学习和贯彻落实党中央、国务院和省、州、市党委政府的决策部署，紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线，以规模化种养殖与农产品精深加工“双轮驱动”为引擎，扎实推进农业产业扶贫和现代农业建设等各项工作。（一）促进地方农业、畜牧业、渔业生产，发展农业新型农业经济主体。做好“三品一标”认证工作，抓好农产品生产监管，开展动物疫病、植物病虫害防治。做好科技示范推广及培训。（二）重点推进高效现代农业园区建设，推进规模化种植养殖业与农产品精深加工“双轮驱动”，推进高原特色农业示范区建设。（三）加快农村产权制度改革，抓好产业脱贫工作，抓好招商引资、固定资产投资和争取上级资金工作，做好“一张图”项目组团服务。

二、部门预算编制情况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市农业局2017年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：1.开远市农产品质量安全检测站2.开远市水产站3.开远市农村经营管理站4.开远市农业技术推广中心5.开远市植检植保站6.云南省农业广播电视学校开远市分校7.开远市种子管理站8.开远市农业环境保护工作站9.开远市农业机械管理总站10.开远市动物疫病预防控制中心11.开远市动物卫生监督所12.开远市畜牧推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业局2017年度末实有人员编制172人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制154人；在职实有人数167人，其中：实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员143人。

离退休人员92人。其中：离休1人，退休91人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  开远市农业局2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  开远市农业局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市农业局2017年度农业部门财政预算总收入2,281.87万元，其中公共财政预算2,281.87万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。与上年对比财政预算总收入增加606.72万元,增长36.22%，主要原因分析:1.因机构改革,原市畜牧局及下属3家事业单位(即开远市动物疫病预防控制中心,开远市动物卫生监督所,开远市畜牧推广站)合并到开远市农业局,纳入开远市农业局2017年度部门预算编报的单位增加;2.单位提高工资标准人员经费增加。

2017年部门预算总支出2,281.87万元，其中：基本支出2071.87万元，占总支出的90.80％，项目支出210万元，占总支出的9.2％。与上年预算支出对比增加606.72万元，主要原因分析:1.因机构改革,原市畜牧局及下属3家事业单位(即开远市动物疫病预防控制中心,开远市动物卫生监督所,开远市畜牧推广站)合并到开远市农业局,纳入开远市农业局2017年度部门预算编报的单位增加;2.单位提高工资标准人员经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2071.87万元。与上年对比增加426.72万元,主要原因分析1.纳入2017年度部门预算编报的单位增加;2.单位提高工资标准人员经费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.35％。工资福利支出增加是在职及离退休人员按国家规定调整工资标准、增加养老金等增加的支出；日常公用经费增加是在职人员增加公用经费及公务交通补贴增加。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210万元。与上年对比增加180万元,主要原因是新纳入部门预算编报单位增加，预算项目增加。

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市农业局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为69.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算支出无；公务用车购置及运行费支出预算为32.2万元；公务接待费支出预算为37.3万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少0.88万元，下降1.25%。其中：未安排因公出国（境）费支出预算，与上年相同；公务用车购置及运行费支出预算减少0.05万元，下降0.16%。；公务接待费支出预算减少0.83万元，下降2.18%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是单位严格执行八项规定，厉行节约。考虑到机构改革，原市畜牧局及原其下属事业单位合并市农业局，2017年预算编制单位增加，实际”三公”经费预算支出比2016年预算支出是大幅下降的。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出32.2万元，占46.33%；公务接待费支出37.3万元，占53.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出无。全年未安排因公出国（境）团组工作，出国开支无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出32.2万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护支出32.2万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，市车辆调度平台车辆使用费等。2017年度，开远市农业局部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

（三）公务接待费支出37.3万元。其中：

国内接待费支出37.3万元（外事接待费支出无）。主要用于农业局日常相关工作范围发生的接待支出。国（境）外接待费支出无。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)运行经费

开远市农业局2017年运行经费预算131.56万元，与上年对比增长73.06万元，增长125%,主要原因分析1.因机构改革,原市畜牧局及下属3家事业单位(即开远市动物疫病预防控制中心,开远市动物卫生监督所,开远市畜牧推广站)合并到开远市农业局,纳入开远市农业局2017年度部门预算编报的单位增加;2.公用经费增加。在职人员增加公用经费及公务交通补贴增加。部门运行经费主要用于日常办公支出。

（二）政府采购预算

2017年没有要求单位做政府采购的年初预算。

第四部分  名词解释

1.预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4. 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。                 

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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