关于开远市农办2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  开远市人民政府农村工作办公室概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市人民政府农村工作办公室2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市人民政府农村工作办公室2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分 开远市人民政府农村工作办公室概况

一、基本职能及2017年主要工作

基本职能为：（一）、贯彻落实中央、省、州和市委、市政府关于“三农工作”的各项方针、政策，参与研究制订农村工作的重大政策和重要工作措施等；

（二）、负责承办市委、市政府有关农村工作的重大活动及重要会议；负责组织起草市委关于农村工作的重要文稿；

（三）、对事关全市农村工作全局性、战略性和前瞻性的重大政策及热点难点问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施，供市委、市政府决策参考；

（四）、负责督促检查上级党委农村政策和市委、市政府农村工作重大举措的贯彻落实，承办市委、市政府领导交办的相关督查事项；

（五）、发现、培养和总结农村改革、发展中的新生事物及新经验，及时总结推广典型经验，协助有关部门抓好农村政策宣传和典型宣传；

（六）、组织实施省、州农办及市委、市政府安排的农村建设项目。协助市级有关部门组织、实施相关的城乡建设项目；

（七）、在市委新农村建设工作队领导小组的具体领导下，承担新农村建设工作队及新农村建设指导员的日常管理工作；

（八）、承担开远市新农村建设促进会的日常工作；

（九）、承办市委、市政府交办的其他工作。

2017年重点工作任务：

（一）围绕全国农村改革试验区和云南省统筹城乡发展试点，进一步细化工作方案，明确工作职责，积极主动做好两个试点工作的协调、服务工作。

（二）进一步加大省、州新农村建设项目的申报力度，为我市新农村建设争取更多的项目和资金，助力我市的统筹城乡发展工作。

（三）进一步加强对省、州重点村建设项目、乡村旅游示范村的管理，积极协助市财政局做好“一事一议”财政奖补项目的实施工作。

（四）继续对外合作开展课题研究，认真做好接待各类参观、考察、调研活动工作，为我市的统筹城乡发展争取各个层面的最广泛支持。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制2017年度预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工作的顺利进行。

（二）基本原则及编制方法

1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

 2、合法性原则。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。

4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。

5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）总体思路

依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算；并结合部门工作特点，合理编制业务经费支出预算。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入开远市农办2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农办2017年度末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人，离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 开远市人民政府农村工作办公室2017年度预算表

（详见附件）

第三部门 开远市人民政府农村工作办公室2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市农办2017年度部门财政拨款收入38.55万元，其中，本年收入38.55万元。 与上年对比增加8.51元，主要原因是根据国家人事工资政策调整的人员经费。

开远市农办2017年度部门预算总支出38.55万元，与上年对比增加8.51万元，主要原因是根据国家人事工资政策调整的人员经费。其中：基本支出38.55万元，占总支出的100％。

（一） 基本支出情况

2017年度用于保障开远市农办机构正常运转的日常支出38.55万元。与上年对比增加8.51万元,主要原因是根据国家人事工资政策调整的人员经费等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.67％；办公费、培训费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费占基本支出的14.22％；对个人和家庭的补助占基本支出的8.11％。

（二） 项目支出情况

开远市农办无2017年项目支出预算。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市农办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为12万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少10.8万元，下降67.4%。其中：因公出国（境）费支出预算与2016年一致；公务用车购置及运行费支出预算减少7.8万元，下降100%。；公务接待费支出预算减少3万元。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因公务用车制度改革后，开远市农办已无此项经费预算安排。公务接待费也因部分工作已结束预算减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出12万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出12万元。其中：

国内接待费支出12万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待各级工作检查考核、调研、办理业务以及其他县市到我局交流学习产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市农办2017年机关运行经费预算5.48万元，与上年对比增加 2.29万元，主要原因是2017年新增公务交通补贴预算等。部门机关运行经费主要是用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算

开远市农办无2017年政府采购预算。

第四部分  名词解释

1.预算：是指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划；

2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算；

3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费；

5.三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位电话:7228976                 联系人：万珈辰