开远市农业局2016年部门决算情况说明

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行农业和农村工作的各项方针、政策、法律、法规；管理本行政区域内的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济工作。拟订本行政区域内的农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业农业各产业科技培训推广年度计划，经批准后组织实施；参与拟订市域内农业综合开发规划、农业生态建设规划；制定高稳产农田基本建设规划和优势农产品产业带布局规划。

（二）承担并参与农业农村改革和完善农村经营管理体制的责任。参与指导全市农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度管理，负责本行政区域内农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责农村经济信息统计、农业生产进度收报，开展农产品市场调查，收集并发布农业相关产业产品及农业生产资料供求信息；指导全市农业信息网络建设和农村市场体系建设；指导农业抗灾减灾。

（四）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。

（六）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（七）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）组织制定本市农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（九）依法或根据授权负责市域内农业生物物种资源、植物资源、水生野生动植物的保护和管理；依法保护基本农田，发展节水农业；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用。

（十）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

（十一）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发等工作。

（十二）承担“开远市农村改革试验区领导小组办公室”、 “开远市深化农业农村专项改革领导小组办公室”的职责。

（十三）承办开远市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2016年度重点工作任务介绍

重点工作开展情况

（一）市委、市政府工作报告重点工作任务完成情况。

1. 推进高原特色现代农业示范区建设，高稳产农田3万亩稳步推进。

2. 扩大以万寿菊为主的生物产业种植规模，在羊街和碑格分别新建1个万寿菊鲜花收购站，全市发展万寿菊种植30025亩，比上年增加9025亩，增长43%；收购万寿菊鲜花35908吨，比上年增加11228吨，增长45.5%。目前正在进行万寿菊干花颗粒和叶黄素浸膏生产。天士力中药材种植试验示范基地建设顺利推进，建成中药材规范化种植示范基地100亩，开展了半夏、黄精、三七等12个药材品种规范化种植试验示范；在羊街乡试验种植丹参15亩。全市生物产业种植面积达到40065亩，预计年产值1.5亿元。

3. 启动甜藠头标准化体系建设，完成甜藠头标准化生产技术规程初稿编制，完成藠头根螨绿色防控综合技术应用及示范推广基础工作，正在进行示范区根螨发生情况监测。

4. 从技术等方面支持家庭农场、合作社、种植大户等新型农业经济主体发展。

截至目前，我市共有家庭农场28个，其中：工商部门注册23个，农业部门认定3个；以种植业为主的9个，以畜牧业为主的12个。全市28个家庭农场承包经营土地面积540亩，流转经营土地800亩。

我市各类农村合作经济组织达268个。农民专业合作社成员12368人，带动非成员农户数14944万余户，涉及蔬菜、水果、林木、养殖、服务等多个行业，其中：种植业131个，林业9个，畜牧业107个，服务业18个，渔业1个，其他2个。拥有注册商标的合作社数18个，通过农产品质量认证的合作社数8个。全市共发展家庭农场28个，已在工商部门注册的家庭农场23个。其中：养殖经营类9家、种植经营类4家，混合经营类8家，土地经营面积达到1324.534亩。

5. 加快现代农业庄园建设，申报州级龙头企业1家、省级龙头企业1家。

加快推进鲟鱼庄园、席草塘坝高品质农业庄园等项目建设；组织--家农业企业申报州级重点龙头企业，组织--家农业企业申报省级重点龙头企业。今年新增农业龙头企业1家，全市农业产业化经营组织（农业企业）达到35家，其中：省级龙头企业6家，州级龙头企业12家。在35家农业企业中，从事种植业（含园林）的企业11家（其中龙头企业3家），从事养殖业的企业10家（其中龙头企业5家），从事农产品加工、流通的企业13家（其中龙头企业4家）。共有14家龙头企业获无公害农产品产地认证3万亩，无公害产品认证5个，绿色食品认证3个。

6. 推进优质农产品的品牌创建，做好“三品一标”认证工作。

我局积极引导和做好无公害农产品、绿色食品和有机食品的认证审核管理工作。到2016年6月为止，共有29个单位（企业）的31个生产基地、7个产品通过“三品”认证，面积为13.805万亩，畜禽饲养规模 241.1万头／只／羽，包括19个种植业类产地、6个种植业类产品，12个畜禽类产地、1个畜禽类产品。其中绿色食品产地1个，绿色食品1个，面积0.5万亩；无公害产地30个，无公害农产品6个，面积13.305万亩，畜禽养殖规模 241.1万头／只／羽。地理标志农产品1个，规模2万亩。全市通过认证的水果面积6.055万亩，蔬菜面积4.85万亩，粮食面积4.9万亩。

云南红河卧龙米业有限责任公司的卧龙谷香软米、开远市华鑫畜禽养殖场的开鑫牌鸡蛋、开远市振东林果种植场的鹰嘴脆蜜桃被评为云南名牌农产品；开远蜜桃、开远木棉2个商标通过国家地理标志证明商标认定；---等7个获得省级著名商标称号；卧龙谷香软米、伟艳牌石榴枇杷被评为云南名牌农产品2个；卧龙谷香软米被评为云南“六大名米”称号。

7. 加快农产品市场体系建设，大力发展现代流通业，构建线上线下交易为一体的农业产业链。

我局积极参与开远农产品精深加工物流园项目建设，大力扶持发展农村电子商务。2016年，组织东山辣椒专业合作社、李家村葫芦梨专业合作社参加省农业厅举办的农业电子商务专题培训班；组织云南红河卧龙米业有限责任公司、开远市壹佳益种植有限公司等企业参加首届中国农产品电子商务峰会；支持红河多多电子商务公司建设高原特色优质农产品销售体验中心。

云南红河卧龙米业有限责任公司建立起电商平台，与红河红网、昆明龙福祥等电子商务单位合作，通过淘宝、苏宁易购等平台进行线上线下销售， 2016年上半年销售收入50万元；开远市壹佳益种植有限公司正着手开拓电子商务市场，现在正在和阿里巴巴，云南食益易购电子商务有限公司等几家公司接洽合作事宜。

8. 农村土地承包经营权确权试点工作稳步推进。目前，全市1950平方公里的航拍已经全部完成，航拍影像图已经送质检；完成外业调绘54.6732万亩，实测承地块数289406万块，涉及41个村委会、421个村民小组；确认承包耕地地块15.5292万块，确权面积39.4558万亩，完善土地承包合同22358份，涉及41个村委会、390个村民小组、22358户承包户。

（二） “一组团”重大项目完成情况。

1. 云南云岭广大峪口禽业有限公司30万套蛋种鸡良种繁育基地建设项目：截至目前，累计投资700万元，完成建设用地平整，800㎡办公生活用房、办公区绿化、674㎡鸡舍建设及养殖设备安装，购鸡苗运输车5辆，新增后备种鸡3.4万套。

2. 红河州开远市高原特色现代农业产业园区（红河创森高原特色农业开发有限公司）：红河创森高原特色农业开发有限公司已于2016年5月成立，注册资金5000万元，正在与乡镇开展土地流转相关事宜及园区建设实施方案编制。

3. 开远市高原特色农业示范区建设项目：截至目前，完成各项投资6000万元，累计投资完成32000万元。完成扶持经营主体10家，道路完工8公里。高效节水项目稳步推进，中央财政支持现代农业生产发展蔬菜项目完成工程量的60%。

4. 国家现代农业示范区开远市高标准农田建设项目：截至目前，6万亩高标准农田建设项目可研报告及相关材料已上报省发改委，项目已批复，建设基金6000万元已到账，正在编制完善项目实施方案，开展土地流转工作。

5. 开远市鲟鱼庄园建设项目：完成投资3000万元，建设养殖池共计完成19个。

6. 开远市农村土地承包经营权确权登记颁证项目：截至目前，共实测承包地块190122块，实测土地面积392053亩；确权地块数153186，确权面积384539亩。开始整理确权登记档案材料，共完成3个村委会、32个村民小组的确权档案归档工作，同时着手准备成果数据导入工作。累计完成投资605万元。

7. 开远市三角梅种植基地建设项目：截至目前，累计投资250万元，建设育苗大棚8亩和培育50万株三角梅种苗，租地地价已经谈妥，计划7月底完成量地工作，8月签订租地协议。

8. 开远市2.5万亩优质蚕茧基地建设项目：截至目前，已种植桑树124.5亩，发放蚕种400余张。投入培训经费2万元，完成种桑养蚕技术培训5期300人次。协助宝泽公司完成2016年春蚕收烘工作，协调解决收购资金兑付问题。

（三）固定资产投资工作完成情况

截至6月底，市农业局（含原畜牧局）完成固定资产投资2.56亿元，完成1-6月累计计划数2.45亿元的104.5%，完成全年任务数6亿元42.7%。

市高特办完成固定资产投资2.11亿元，完成1-6月累计计划数2.5亿元的84.4%，完成全年任务数7.8亿元的27.05%；

（四）精准扶贫工作推进情况

我局结合部门工作实际，因地制宜统筹谋划特色产业发展规划，精准安排到村到户脱贫项目。全市“发展产业脱贫一批”工程进展顺利，成效明显，基本达到了在每个重点贫困村有1—2个增收产业发展项目、有条件的贫困户至少参与一个增收项目的目标。

按照产业扶贫从打造优势产业、推动农业产业选择精准，优化经营方式、推动经营方式精准，整合项目资金、推动产业扶持方式精准，突出重点措施、推动产业提质增效精准的思路，支持全市精准扶贫工作开展。全市建档立卡贫困户完成粮食作物种植23748.6亩，经济作物种植10163.62亩，生物产业种植9263.35亩，经济林果面积4302.6亩；建档立卡贫困户发展养鸡鸭鹅117620只、涉及3627户，发展生能繁母（仔）猪21392头、涉及农户4012户，发展商品肉（种）羊10827只、涉及农户798户，发展肉牛养殖6237头、涉及农户3102户；在建档立卡贫困村新成立农民专业合作社（合作组织）26个，覆盖贫困户1056户4267人；引进和发展农业龙头企业15家，辐射带动建档立卡贫困户1869户7257人；重点实施当年见效快、周期短、投资小、效益好的“短平快”项目，截至目前整合市级部门项目和资金，投入36600万元；全局抽调技术骨干成立十个产业技术指导组，在重点贫困村举办培训86期，受训4778人次，发放宣传资料18500份。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。

分别是：

1、农业局机关

2、农技推广中心

3、农广校

4、农经站

5、种子管理站

6、植保站

7、农环站

8、水产站

9、农机管理总站

10、农机技术服务中心

11、动物疫病预防控制中心

12、动物卫生监督所

13、畜牧推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制175人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制158人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员143人。离退休人员92人，其中：离休1人，退休91人。在编实有车辆18辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年农业局决算总收入4168.22万元，其中：财政拨款收入4168.22万元，占总收入的100%。与上年对比增加3099.39万元，增加原因是2016年生物产业办及原畜牧局机关及其下属站所都并入农业局核算，人员及项目增加故资金量增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出5102.42万元，其中：基本支出3405.66万元，占总支出的67％, 与上年对比增加1986.83万元；项目支出1696.76万元，占总支出的33%，与上年对比增加1686.76万元。增加的原因是2016年生物产业办及原畜牧局机关及其下属站所都并入农业局核算，人员及项目增加故资金支出增加。

（一）基本支出情况

2016年基本支出3405.66万元。其中主要用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3394.21万元 ：包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出2418.99万元，占基本支出的71％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费975.22万元，占基本支出的28％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1696.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门一般公共预算财政拨款支出5090.96万元,占本年支出合计99%。与上年对比增加啊3673.59万元,增加的原因是2016年生物产业办及原畜牧局机关及其下属站所都并入农业局核算，人员及项目增加故资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

（一）一般公共服务支出16.06万元，主要用于一般行政事务管理15.71万元，其他人事事务支出0.35万元；

（二）教育支出20万元，主要用于培训支出20万元；

（三）科学技术支出28.38万元，主要用于社会公益研究28.38万元；

（四）社会保障和就业支出636.32万元，主要用于归口管理的行政单位离退休127.37万元，事业单位离退休475.01万元，死亡抚恤33.94万元；

（五）节能环保支出320.56万元，主要用于其他退耕还林支出320.56万元；

（六）农林水支出3888.58万元，主要用于农业3664.63万元，林业，水利83.95万元，其他农林水支出140万元；

（七）住房保障支出181.07万元，主要用于住房公积金支出181.07万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

农业部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.26万元，支出决算为24.62万元，完成预算的34.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.24万元，完成预算的52.76%；公务接待费支出决算为5.37万元，完成预算的15%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6.55万元，增长36.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4.5万元，增长24.9%。；公务接待费支出决算增加2.05万元，增长11.34%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年畜牧局及其下属三个其他事业单位并入农业局造成人员及工作事项的增加造成了公务接待费用的增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.24万元，占78.14%；公务接待费支出5.37万元，占21.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出19.24万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，农业部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费支出5.37万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元）。农业部门20156年国内公务接待151批次（其中：外事接待0批次），接待人次930人（其中：外事接待人次0人），主要包括招商引资等项目的接待。

国（境）外接待费支出0万元。农业部门2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农业部门2016年机关运行经费支出3394.21万元，与上年对比有所增加，增加的主要原因分析是2016年生物产业办及原畜牧局机关及其下属站所都并入农业局核算，人员及项目增加故资金支出增加。部门机关运行经费主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
     2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

 

联系电话：  0873-3165282              联系人： 王俊