中共开远市委开远市人民政府农村工作办公室2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分 开远市人民政府农村工作办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻、落实党中央和省、市关于农村工作的各项方针、政策；参与研究制定我市农村工作的重大政策和重要工作措施，协助市委作出农村工作部署；协助市委做好市委农村工作重大活动及重要会议，负责起草或组织起草市委农村重要文稿、文件，负责指导农村改革等。

（二）2016年度重点工作任务介绍

开远市自开展统筹城乡工作、新农村建设工作以来，财政支农力度空前加大，基础设施建设向农村不断倾斜，公共服务向农村加速覆盖，城乡居民生活水平不断接近，以水、电、路为重点的基础设施建设，在农村得到全面夯实加强。

2016年我市争取到省级重点村建设项目5个，项目建设资金225万。按照市委、市政府的要求，省级重点村建设项目要与脱贫攻坚工作有机结合，将5个省级重点村建设项目全部安排到贫困村,5个重点村建设项目已全部完成。

我办积极协助相关部门向上争取项目工作经费。本年度，协助市委政研室向上争取“扶贫工作队工作经费”、“统筹城乡发展转户入城”工作经费57万元；协助市财政局完成自然村“四位一体”建设试点项目申报方案的编制及“建管机制”编制，争取省政府农村综合改革办公室经费1000万元，投入碑格乡扶贫及大庄乡集镇建设。

2016年我办牵头圆满完成了州级对我市的“三农”工作的综合考核工作且按照省、州农办要求，完成了《开远市农民收入和发展农村新产业新业态情况调研报告》、《开远市现代农业产业发展典型案例调查及材料撰写》、《开远市整治村容村貌改善人居环境情况调查报告》、《开远市自然村村内道路硬化工程完成情况调查报告》、《开远市推进美丽宜居乡村及新农村重点村建设调研报告》等一系列农村调查报告。

2016年，我办积极协助涉农部门培育发展农民专业合作社、种养大户、家庭农场等新型农业经营主体，大力发展多种适度规模经营，为全市高原特色农业发展提供智力支持 。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年度末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2016年度收入合计34.5万元。其中：财政拨款收入34.5万元，占总收入的100%；比上年305.59万元减少271.09万元，减少88.7%，主要因为村庄路灯维护费和电费工作已交住建局、新农村建设工作队专项工作已交扶贫办，故2016年财政收入减少。

二、支出决算情况说明

部门2016年度支出合计324.1万元。其中：基本支出324.1万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；比上年396.95万元减少72.85万元，减少了18.35%,主要原因部分工作合并职能部门进行，经费开支减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出324.1万元。与上年支出346.14万元减少22.04万元,减少了6.4%。部分工作合并职能部门进行，经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的9.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的90.7％。

（二）项目支出情况

    2016年度开远市农办无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出324.1万元,占本年支出合计的100%。与上年396.95万元对比减少了18.35%,部分工作合并职能部门进行，经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出1.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于机构日常运转，开展各项业务工作；

2. 农林水支出319.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.44%，主要用于对其他单位部门的经费补助及农村道路水泥款；

3.住房保障支出3.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.8万元，支出决算为3万元，完成预算的13.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元，完成预算的19.1%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央、省、州、市各项规定，严格开展厉行节约工作以及公务用车制度改革后相关费用的减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.41万元，下降31.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1.39万元，下降48%。；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1.3%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因单位公务用车已移交公务用车保障中心，公务用车运行费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占49.7%；公务接待费支出1.51万元，占50.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.49万元。主要用于日常办公，下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开远市农办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.51万元。其中：

国内接待费支出1.51万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于统筹城乡发展课题研究、外单位前来考察调研等发生的接待支出。开远市农办2016年国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市农办2016年机关运行经费支出293.91万元，与上年对比减少29.56万元,主要原因收入减少，各项日常开支节约。部门机关运行经费主要用于单位日常公用开支及对其他单位部门工作经费补助。

（二）其他重要事项情况说明

在本年结转和结余中，我办加强预算执行力度，完成2016年度预算资金，剩余3.06万元结余资金将在2017年度列支完成。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

4.一般公共服务（类）支出：是指政府提供一般公共服务的支出；

5.住房保障（类）支出：是指政府用于住房方面的支出。

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