关于开远市畜牧兽医系统2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，开远市畜牧兽医系统2016年部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）认真贯彻执行中央和省州市关于发展畜牧业的方针政策和法律法规，组织拟订全市畜牧业发展战略及政策，研究提出产业发展规划、发展重点、重大技术措施及推广项目。组织全市畜禽品种资源的保护、开发利用；组织对畜牧发展重点问题进行专题调研并提出工作建议；负责编制资源开发和保护利用规划并组织实施。指导全市的畜牧科技推广和科技示范，提出畜牧行业有关项目及投资建议，参与行业项目的组织实施及管理工作；负责畜牧生产统计工作，综合分析畜牧业经济运行情况和行业发展的重大问题。负责全市的种畜禽管理工作，审核发放种畜禽生产许可证，审核登记畜禽新品种。负责全市饲料行业监督管理工作；组织拟订全市饲料行业发展战略及政策，提出饲料工业行业发展和管理思路、目标、重点和政策措施。 

（2）组织拟订全市兽医与兽医行业发展战略及动物疫病防治政策，负责拟定及组织实施全市兽医及兽药管理体系、重大动物疫病控制和扑灭计划。提出兽医及兽药管理体系、重大动物疫病控制和扑灭计划。提出兽医及兽药行业有关项目的投资建议，负责本行业项目实施及管理工作。负责动物疫情管理，统一组织、协调全市突发重大动物疫情应急处理工作，依法监督、管理全市的动物防疫、检疫工作。负责兽医医政和药政管理工作；负责全市畜产品质量安全日常管理工作；开展兽医质量监督抽检和残留监控工作；负责官方兽医和执业兽医管理、兽医实验室生物安全管理；承担开远市重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

认真贯彻落实厉行节约有关规定，从严从紧编制预算，优化财政支出结构，完善预算编制体系，加强预算绩效管理，推进专项资金管理改革，稳妥推进预算公开，更好地推动我市经济发展建设。

（二）预算编制基本原则

（1）量入为出，量力而行。部门单位的预算编制要做到量入为出，收支平衡，要保持与部门履行行政职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

（2）优化结构，集中财力办大事。保障本部门确定的中心工作（任务）的落实和重点支出需要，进一步优化支出结构，集中财力办大事，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

（3）厉行节约，注重绩效。从严压缩日常工作经费，从严控制一般性支出，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模。明确项目支出预期绩效目标，提高财政资金使用效益。

（4）科学精细，硬化约束。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排，科学有效地提高财政资金使用效益。

（二）预算编制方法

基本支出的编制按单位实有人数的人员情况及部门（单位）公务费定额标准、车辆经费标准等分别编制人员工资和经常性经费。

专项支出根据本部门单位的行政职能和事业发展计划，重点安排本部门（单位）的常规性专项经费。一次性和阶段性项目作为新增项目进行编报。

三、部门基本情况

开远市畜牧兽医局属财政全额拨款的行政单位，其下属有3个财政全额拨款的事业单位，分别是开远市畜牧技术推广站、开远市动物卫生监督所、开远市动物疫病预防控制中心。财政供养人数为62人（在职职工43人，退休人员19人，遗属人员3人），其中：开远市畜牧兽医局机关在职人员8人（公务员7人，工勤人员1人）、退休人员1人，开远市畜牧技术推广站在职人员10人（事业干部9人，工勤人员1人）、退休人员 5人、遗属人员1人 ，开远市动物卫生监督所17人（事业干部16人、工勤人员1人）、退休人员7人、遗属人员2人，开远市动物疫病预防控制中心8人（事业干部6人、工勤人员2人）、退休人员6人。全局在编实有车辆6辆。

四、2015年部门预算收支情况

我局根据全市2016年部门预算的编制要求，以2015年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2016年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，2016年畜牧兽医部门预算总收入618.83万元，其中公共财政预算618.83万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。其中：开远市畜牧兽医局机关全年预算收入136.30万元、开远市畜牧技术推广站全年预算收入132.85万元、开远市动物卫生监督所全年预算收入228.28万元、开远市动物疫病预防控制中心全年预算收入121.40万元。

2016年部门预算总支出618.83万元，其中：基本支出568.83万元，占总支出的91.92％，项目支出50万元，占总支出的8.08％。按支出功能科目分类，支出分别列2130101行政运行支出72.51万元，2130104事业运行支出344.08万元，2130108病虫害控制支出50万元，21080501行政单位离退休支出5.95万元，2080502事业单位离退休支出102.76万元，2210201住房公积金支出42.43万元，2080801死亡抚恤支出1.1万元。

（一）基本支出情况

2016年用于保障畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出568.83万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出373.99万元，占基本支出的65.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出42.8万元，占基本支出的7.52％。对个人和家庭补助支出152.04万元，占基本支出的26.73％。支出明细如下：

1、工资、社会保障、公积金支出526.03万元，其中：开远市畜牧兽医局机关预算支出在职人员工资、社会保障、公积金68.07万元，退休费13.78万元；开远市畜牧技术推广站预算支出在职人员工资、社会保障、公积金87.82万元，退休费40.50万元；开远市动物卫生监督所预算支出在职人员工资、社会保障、公积金145.89万元，退休费56.29万元；开远市动物疫病预防控制中心全年预算支出在职人员工资、社会保障、公积金72.21万元，退休费41.47万元。

2、在职人员公用经费支出8.6万元，其中：开远市畜牧兽医局机关预算支出1.6万元、开远市畜牧技术推广站预算支出2万元、开远市动物卫生监督所预算支出3.4万元、开远市动物疫病预防控制中心全年预算支出1.6万元。（在职人员公用经费按年人均2,000元标准计算）

3、离退休公用经费及特需费支出0.19万元，其中：开远市畜牧兽医局机关预算支出0.01万元、开远市畜牧技术推广站预算支出0.05万元、开远市动物卫生监督所预算支出0.07万元、开远市动物疫病预防控制中心预算支出0.06万元。（离休人员公用经费按每人每年地厅级700元、县处级600元、一般干部500元标准测算，离休人员特需费按年人均500元标准测算；退休人员公用经费按年人均100元标准计算）

4、工会经费支出5.34万元，其中：开远市畜牧兽医局机关预算支出1.08万元、开远市畜牧技术推广站预算支出1.22万元、开远市动物卫生监督所预算支出2.02万元、开远市动物疫病预防控制中心预算支出1.02万元。

5、车辆经费支出4.20万元，其中：开远市畜牧兽医局机关预算支出0.7万元、开远市畜牧技术推广站预算支出0.7万元、开远市动物卫生监督所预算支出1.4万元、开远市动物疫病预防控制中心预算支出1.4万元。（车辆费用按财政供养车辆汽车每年每车7,000元，属财政统一保险车辆，还应扣除每辆汽车2,000元）。

6、职教费支出0.26万元，其中：开远市畜牧兽医局机关预算支出0.05万元、开远市畜牧技术推广站预算支出0.06万元、开远市动物卫生监督所预算支出0.10万元、开远市动物疫病预防控制中心预算支出0.05万元。（按在职职工年人均60元标准计算的职工教育经费）

7、业务费支出3.5万元，其中：开远市畜牧兽医局机关预算支出1万元、开远市畜牧技术推广站预算支出0.5万元、开远市动物卫生监督所预算支出1万元、开远市动物疫病预防控制中心预算支出1万元。（此经费主要用于开展全市畜牧兽医工作运转业务补助）

8、劳务费支出20.71万元，其中开远市动物卫生监督所政府批准聘用7人临时工工资及保险支出18.12万元，开远市动物疫病预防控制中心政府批准聘用1人临时工工资及保险支出2.59万元。

（二）项目支出情况

2016年用于畜牧兽医部门、下属事业单位等机构完成全市动物防治防疫及春秋两季防疫工作，有效预防我市发生重大动物疫情发生的项目经费支出50万元。与上年对比无增减。

开远市畜牧兽医局

二〇一六年二月三日

电话：0873-7230785

                                   联系人：马琼