云南省农业广播电视学校开远市分校2023年度部门决算

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云南省农业广播电视学校开远市分校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业广播电视学校开远市分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业职业学历教育教学管理工作；农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训：实行一事一训；新型农民科技培训；新型职业农民培育工程：按照教育培训、认定管理、政策扶持开展培育工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好一个调研，两个评价工作

结合当前经济发展和乡村振兴需求，立足我市“优质稻、花卉苗木、水果、蔬菜、畜牧禽蛋、生物产业”等六大特色产业，做好培育调研工作。开展了2023年度培育需求调查，形成调研报告，申报培训专业4个，积极争取了2023年高素质农民培育项目在开远落地实施。

高素质农民培育绩效管理评价工作和质量效果评价工作：我校认真对2022年度工作进行了梳理总结，高素农民培育绩效管理自评报告和质量效果评估报告，根据不同的指标体系对我校的决策投入、过程管理、绩效结果和培育任务、培育方案、培育实施、跟踪服务、实际效果等内容开展了自评。年初，州级业务部门对我校开展了复评检查工作并作了结果通报，我校绩效管理和质量效果评价工作获得优秀，得到了上级领导的认可和肯定，登上了开远市委政府的“红榜”。

2.农民科技教育培训完成情况

①．冬春季农民大培训及三夏工作

为全面贯彻党的二十大精神，落实中央农村工作会议部署，充分发挥农民教育培训在端牢端稳中国饭碗和守好守牢不发生规模性返贫底线中的重要作用，准确把握冬春农民大培训的新任务新要求，是农广校围绕中心，服务大局，助推三农工作有力抓手，利用春季农闲时节，围绕以“稳粮油、保供给、促和美”为主题，开展冬春农民培训活动8期539人次；三夏工作培训2期，87人次。共发放宣传资料500份，培训教材76册。

一是面向高素质农民学员和种植专业户、家庭农场主、合作社负责人等，采取现场培训、入户指导、实地观摩等教学形式，开展面对面指导、手把手培训。提升他们的生产组织能力和技能水平，推动小农户与现代农业有机衔接。

二是组织电商人才开展电商讲座，邀请曲靖网红“老村主任”赵程鹏助农直播带货，创建开远电商人才学习交流平台，提升自我管理、自我营销的能力。

三是重点围绕春播、春种、春管和夏收、夏种、夏管等重要时节开展水稻提纯复壮、花卉优质栽培、果树新品种推荐和品鉴、科学养猪、养牛技术等主题培训。

②.高素质农民跟踪服务工作

针对2022年农药经销班、产业带头人班、粮食作物班、数子花卉班开展跟踪服务指导工作，建立专家团队，采取下村组、到田间地头了解学员产业发展情况，请农业专家与学员座谈，观摩学习，现场指导学员发展产业，“零距离”解决技术问题等，共开展跟踪服务7期329人次。

③.做好农民田间学校的指导工作与人才的培养推荐

为进一步推进农民田间学校高质量发展，不段完善农民田间学校规范化和制度化，促进人才培养资源共建共享，经我校申报和推荐，开远卧龙米业有限责任公司获“全国共享农民田间学校”，田间学校负责人李文祥获“全国劳动模范”荣誉称号，中央电视台《致富经》栏目播放了田间学校“父女齐上阵，为粒幸福米”专题报道。走访服务企业、合作社和学员基地20人次；各农民田间学校开展或接待各类现场教学34期2200余人；引导学员成立农业企业公司4家，鼓励和支持农民专项贷款20余人。激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手，辐射带动更多的农民学员成长成才。

3.高素质农民培育项目

①．目标任务及完成情况： 2023年高素质农民培育项目投入中央资金75万元，以家庭农场主、粮食作物种植、蔬菜花卉种植、农机大户为培训对象开设9个教学班，粮作班开班数占总开班数的66.6﹪；目标任务200人，实际完成培训328人，完成任务的164﹪，其中经营管理型51人，专业生产型225人，技能服务型52人。构建“线上学习课堂、线下理论课堂、现场教学课堂”，经营管理型教学班培训12天分段式开展培训，线下学习96个学时，线上学习30个学时；专业生产型和技能服务型教学班培训3-8天，学时控制在24—64个学时。学员参评率和满意度均﹥95﹪以上，实现培训班次和学员信息100﹪录入系统，全过程可追溯。

②．实施范围：2023年中央高素质农民培育由市农广校组织实施，面向全市7个乡镇（处）遴选学员，年龄原则上在18-55周岁之间，针对家庭农场主、粮食作物种植、蔬菜花卉种植、农机大户等开展精准培训，提高农民教育培训质量效果。

③．主要措施：

一是组建培训机构，明确任务：根据省州相关文件精神，制定《开远市2023年高素质农民项目实施方案》，明确任务：市高素质农民培育工作领导小组办公室负责协调处理高素质农民培育工作日常事务，确保综合协调、督查指导、评估考核等工作有序开展；市农广校负责组织实施教育培训工作；各乡镇农业综合服务中心配合农广校做好基层宣传发动、学员遴选和后期跟踪服务工作。

二是规范培训制度和内容、健全培训档案：建立教学班管理制度和考勤制度，与学员签订参训承诺书，购买外出学习期间的意外保险，充分做好后勤保障工作；严格按照《高素质农民培训规范》中规定的培训内容、培训实施与考核评价等方面的要求开展培训：培训内容与爱国主义和党史学习相结合、与绿色食品牌打造相结合、与粮食安全生产相结合、与乡村振兴和产业发展相结合；课堂教学以公共课和专业技术课为主，现场教学以农民田间学校纽带，以生产实习基地为依托，借鉴其他地区的先进生产方法和经验，提升农业产业发展质量和效益。健全培训档案管理，规范归档，通过一手抓制度建设、一手抓教学质量，保证高素质农民培训项目顺利实施。

三是精心遴选培训对象：高素质农民学员遴选按照“公开、公平、公正”的原则，采取自愿报名、单位推荐、乡镇（街道）审核等方法进行。培育对象需具有一定文化基础和学习能力、有一定生产和经营管理技能、有强烈学习愿望、自愿接受农业部门各项培训安排、无违法和农产品质量安全问题等不良记录和诚信等问题。掌握培育对象的产业规模、从业年限、技能水平、培训需求等信息，建立个人档案，录入培育对象库，经审核后确定为培育对象。

四是选用规范教材、选聘优秀教师：培训教材优先从农业部发布的《全国高素质农民培育推荐教材目录》中选用，订购了10门课程教材合计1120册。从师资库中选用熟悉三农情况，理论基础扎实，实践经营丰富、指导能力强的省、州、市骨干教师开展教学培训。生产实习实践培训主要由农村土专家、经营管理能人、企业老板、高级管理人员、产业专家等成功人士为实训教师。

五是经费补助标准及使用管理：根据《云南省农业农村厅关于印发2023年高素质农民培育工作方案的通知》、云农科【2023】3号和《红河州农业农村局关于印发2023年高素质农民培育工作方案的通知》、红农发【2023】27号文件要求，实行专人专账管理。中央级财政投入75万元直接下达到实施单位，主要用于教材费、场地租用费、教师学员食宿费、教师授课补助、教师下乡交通费、实训耗材、学员档案资料费、跟踪服务费和印刷费、线上培训服务费等相关费用，资金使用支付率达72.24﹪，剩余资金将计划在2024年上半年开展跟踪服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省农业广播电视学校开远市分校作为二级预算单位纳入开远市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校开远市分校2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业广播电视学校开远市分校无国有资本经营收入、无政府性基金收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校开远市分校2023年度收入合计185.73万元。其中：财政拨款收入185.65万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.08万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加40.39万元，增长27.79%。其中：财政拨款收入增加41.32万元，增长28.63%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少0.94万元，下降92.16%。主要原因分析是人员经费、项目经费增加。非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校开远市分校2023年度支出合计186.47万元。其中：基本支出116.72万元，占总支出的62.60%；项目支出69.75万元，占总支出的37.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加40.98万元，增长28.17%。其中：基本支出增加17.56万元，增长17.71%；项目支出增加23.42万元，增长50.55%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因分析是人员经费、项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省农业广播电视学校开远市分校单位机构正常运转的日常支出116.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.31万元，占基本支出的97.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.41万元，占基本支出的2.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省农业广播电视学校开远市分校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加23.42万元，主要是2023年高素质农民培育项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：2130199其他农业支出69.75万;主要用于高素质农民培育项目场地租用费、教师学员食宿费、教师授课补助、教师下乡交通费、实训耗材、学员相片、保险、资料及印刷费、线上培训服务费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校开远市分校2023年度一般公共预算财政拨款支出185.65万元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加41.33万元，增长28.64%,主要原因是人员经费、项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于机关事业单位离退休、在职养老保险、死亡抚恤。其中：事业单位离退休0.42万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出10.32万元;死亡抚恤5.74万元。

9.卫生健康（类）支出10.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗5.86万元;公务员医疗补助4.7万元；其他行政事业单位医疗支出0.18万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出149.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行79.84万元;其他农业农村支出69.74万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金支出8.85万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校开远市分校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费0.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校开远市分校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省农业广播电视学校开远市分校资产总额7.44万元，其中，流动资产7.08万元，固定资产0.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.86万元，其中固定资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值3.90万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：李玉华       

监督索引号53250200332600201111