开远市农业环境保护工作站2023年度部门决算

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开远市农业环境保护工作站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农业环境保护工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；承担绿色食品发展工作；负责对无公害农产品的生产、销售和无公害农产品标志使用等活动进行监督管理；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、农产品“三品一标”认证。按照“任务底线、应创尽创”的原则，锚定年度农产品“三品一标”创建任务底线，充分结合工作调研、日常调度等情况，建立“三品一标”创建企业清单，不断创新工作方式、整合工作环节、简化认证程序，采取申报单位“请上来”、上级专家“请下来”、本单位工作人员“派下去”多种方式相结合提高工作效率，2023年共完成绿色食品认证10家，有机农产品认证8家。截至2023年底，全市累计获绿色认证47个，共4.2万亩，其中，农产品地理标志1个，面积2万亩；绿色食品30个，面积2.09万亩；有机农产品16个，面积1193.7亩。

2、农膜回收利用。实施好开远市2023年地膜科学回收利用试点县项目，制定了《开远市2023年地膜科学使用回收项目实施方案》，按照项目实施方案建立了“农户使用并捡拾→站点回收→企业加工”的地膜使用回收利用体系，设立了加厚地膜惠民销售点4个、废膜回收站点4个、加工利用企业1家，健全了“销售、使用、回收、利用”长效体系。采取补助市场差价的方式推广使用加厚地膜，与销售点签订委托销售协议，2023年累计销售243.3吨，加厚地膜使用面积约3.04万亩。联合市市场监管局、市农业综合行政执法大队对销售点销售的地膜质量、补助资金兑付情况开展了3次联合督查检查；以“基础补助+奖励”的方式鼓励加工利用企业及回收站点参与到废旧农膜的回收利用工作中。2023年，全市共回收废旧农膜890.7吨，回收率达87.86%。

3、受污染耕地安全利用。一是开展种植现状调查，共完成全市81402.90亩4097个受污染耕地图斑种植现状进行了调查，其中：62552.79亩安全利用类耕地内共种植荞麦110.73亩、玉米31130.14亩、水稻9036.89亩、果树2478.47亩、蔬菜7058.5亩、非食用农产品7957.34亩，中药材62.84亩、荒地2308.91亩、林地841.79亩、非农用地1567.18亩；18850.11亩严格管控类耕地内种植荞麦270.05亩、玉米11728.56亩、水稻2296.59亩、果树460.44亩、蔬菜1460.00亩、非食用农产品505.4亩，中药材130.65亩、荒地699.42亩、林地672.64亩、非农用地626.34亩。二是开展措施落地，共完成安全利用类耕地措施落地62552.79亩3060个图斑，其中优化施肥45424.72亩、水分调控4617.02亩、休耕2308.91亩、种植结构调整8543.82亩、退耕还林91.07亩、已转变为非农用地1567.18亩，安全利用类耕地措施措施覆盖率100%；完成严格管控类耕地措施落地18850.11亩1037个图斑，其中优化施肥12832.47亩、水分调控2465.76亩、种植结构调整2084.22亩、退耕还林还草141.91亩、休耕699.41亩，已转变为非农用地的626.34亩，严格管控类耕地措施措施覆盖率100%。三是开展农产品协同监测。2023年9月至10月，开远市共采集农产品样71个。其中，玉米47个、水稻8个、蔬菜类9个、水果类7个。按照相关技术要求制样完成后于11月14日将样品送达云南省农业农村厅指定的检测机构进行检测。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置内设机构0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市农业环境保护工作站作为二级预算单位纳入开远市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业环境保护工作站2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

开远市农业环境保护工作站无国有资本经营收入、无政府性基金收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业环境保护工作站2023年度收入合计115.27万元。其中：财政拨款收入115.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1.45万元，增长1.27%。其中：财政拨款收入增加1.45万元，增长1.27%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元，；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。主要原因分析是人员经费增加，相应收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市农业环境保护工作站2023年度支出合计115.27万元。其中：基本支出115.27万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1.44万元，增长1.26%。其中：基本支出增加9.23万元，增长8.70%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因分析是人员经费支出增加，相应支出增加

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市农业环境保护工作站单位机构正常运转的日常支出115.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.96万元，占基本支出的97.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.31万元，占基本支出的2.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市农业环境保护工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业环境保护工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出115.27万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1.45万元，增长1.27%，主要原因分析人员经费支出增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%。。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险、职业年金缴费支出、抚恤金支出。其中：事业单位基本养老保险支出10.85万元；事业单位离退休支出0.48万元；死亡抚恤支出6.49万元。

9.卫生健康（类）支出10.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助支出、其他社会保障支出。其中：事业单位医疗支出5.66万元；公务员医疗补助支出4.47万元；其他行政事业单位医疗支出0.27万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出78.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.87%。主要用于在职人员工资支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行支出78.23万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于住房公积金支出8.82元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业环境保护工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为00.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业环境保护工作站部门2023年机关运行经费支出0.00万元。开远市农业环境保护工作站是全额事业拨款单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市农业环境保护工作站资产总额7.48万元，其中，流动资产6.55万元，固定资产0.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.28万元，其中固定资产减少0.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：孔雯霞        

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